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程序文件
河南永盛环境检测工程有限公司
程序文件
文件编号:
HYSJ/CX00--2009
第1页共1页
第三版第0次修订
代替第二版
主题:
批准页
实施日期:
2009年05月10日
河南永盛环境检测工程有限公司全体职工:
由河南永盛环境检测工程有限公司“质量体系文件编写组”依据ISO/IEC17025:
2005(即GB/T15481——2000)《检测和校准实验室能力的通用要求》和CNAL/AC:
01-2006《实验室认可准则》编写的程序文件编号为HYSJ/CX01~HYSJ/CX33—2009已经组织讨论并审定。
现予以批准、发布。
自2009年05月10日起生效。
请本公司全体工作人员遵照执行。
河南永盛环境检测工程有限公司
经理:
王建蜂
2009年05月10日
河南永盛环境检测工程有限公司
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文件编号:
HYSJ/CX00-2009
第1页
共2页
第三版,第0次修订
代替第二版
主题:
目录
颁布日期:
2009年05月10日
HYSJ/CX00-2009批准页
HYSJ/CX01-2009保密和所有权控制程序
HYSJ/CX02-2009保证公正性程序
HYSJ/CX03-2009文件控制程序
HYSJ/CX04-2009要求标书和合同的评审程序
HYSJ/CX05-2009检验的分包管理程序
HYSJ/CX06-2009服务和供应品的采购、控制程序
HYSJ/CX07-2009服务客户控制程序
HYSJ/CX08-2009投诉的处理程序
HYSJ/CX09-2009新开展检验项目的评审程序
HYSJ/CX10-2009不符合控制与纠正措施
HYSJ/CX11-2009纠正措施控制程序
HYSJ/CX12-2009预防措施执行程序
HYSJ/CX13-2009记录的控制程序
HYSJ/CX14-2009质量体系的内部审核程序
HYSJ/CX15-2009管理评审程序
HYSJ/CX16-2009人员教育和培训程序
HYSJ/CX17-2009内务、安全管理程序
HYSJ/CX18-2009设施与环境管理程序
HYSJ/CX19-2009采用非标准检验方法的规定程序
HYSJ/CX20-2009测量不确定度评定程序
河南永盛环境检测工程有限公司
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文件编号:
HYSJ/CX00-2009
第2页
共2页
第三版,第0次修订
代替第二版
主题:
目录
颁布日期:
2009年05月10日
HYSJ/CX21-2009计算机数据管理程序
HYSJ/CX22-2009能力验证、比对计划管理程序
HYSJ/CX23-2009仪器设备管理程序
HYSJ/CX24-2009外部现场检测工作及设备管理程序
HYSJ/CX25-2009期间核查程序
HYSJ/CX26-2009量值溯源程序
HYSJ/CX27-2009检验工作控制程序
HYSJ/CX28-2009样品管理程序
HYSJ/CX29-2009检验结果的质量保证程序
HYSJ/CX30-2009检验报告的管理程序
HYSJ/CX31-2009技术档案管理程序
HYSJ/CX32-2009不符合检验工作的控制程序
HYSJ/CX33-2009检验方法及方法确认程序
HYSJ/CX34-2009《标准物质的管理程序》
HYSJ/CX35-2009《检验报告、审核和批准制度》
河南永盛环境检测工程有限公司
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文件编号:
HYSJ/CX01--2009
第1页共2页
第三版第0次修订
代替第二版
主题:
保密和所有权控制程序
实施日期:
2009年05月10日
1、目的
为了保证本公司的公正性,保护客户的技术资料、被测样品及检测数据等的专利权、所有权以及客户不愿向外透漏的其他信息。
2、适用范围
本公司保密范围的保密或管理工作。
3、人员职责
保密工作由质量负责人负责,保密员工由相关技术人员兼任,负责监督保密程序执行,涉及保密内容的所有工作人员均有保密的责任。
4、保密范围
A)抽、送检的样品及客户要求保密的技术资料、信息。
B)检测原始记录、检测报告、仲裁报告、质量分析报告、重大试验事故分析报告的内容。
C)检测部业务技术决窍。
D)正在进行的新检测技术研究资料、信息及研究动向信息。
E)未公开的技术、情报资料及资料实验室正在起草的有关文件。
F)检测设备的详尽技术文件。
G)属于专利范围的内容。
H)其它规定的保密内容。
5、控制程序
5.1各类人员,应按照《质量手册》中的公正性声明和质量承诺,保护客户的机密情报和所有权。
5.2实验区域、样品室应实行加锁管理。
5.3对来访者一律由综合部负责接待,洽谈业务在综合部办公室进行,未经许可或无检测部人员陪同,不得擅自进入实验区域、样品室、微机房。
5.4未征得综合部同意,工作人员不可进入与本职工工作无关的样品室,检测部;不得直接或间接地查看、询问与己无关的被检样品和原始记录,检测情况。
5.4.1如委托方要求用电话、传真、电传等方式送报告检测结果、检测报告时,委托方应在〈送样检测委托单〉备注栏中注明传送方式,包括邮
寄、电话、传真及具体接收单位、接收人、接收时间或保密要求
河南永盛环境检测工程有限公司
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文件编号:
HYSJ/CX01--2009
第2页共2页
第三版第0次修订
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主题:
保密和所有权控制程序
实施日期:
2009年05月10日
(如设置密码等方式)。
5.4.2综合部应根据委托方的要求发送检测结果报告,为维护委托方的保密要求。
具体可以指定保密员进行操作。
5.4.2.1密码由综合部报告打印人员设置,设置后的密码由委托方和保密员负责保存;
5.4.2.2发送前由报告打印人员填写《电话、传真、电传传送检测报告(结果)登记表》须经质量负责人审批。
5.4.2.3综合部报告打印人员按《送样检测委托单》中客户要求或商定的接受时间,及时发送检测报告或检测结果。
注意发送前应通过电话联系,核实密码号、接收人、接收单位。
5.4.2.4检测报告的正本可以邮寄或由委托方自取。
5.5凡违反保密程序者,根据情节和后果情况给予批评教育、或行政处分,直至追究法律责任。
5.6凡属保密的文件按规定范围传阅处理,不准将文件带到公共场所和家中,防止泄密。
5.7凡带有机密性要求的文件草稿,会议记录应按保密规定保管处理,不可乱放或自行处理。
6、相关文件
HYSJ/CX03—2009《文件控制程序》
HYSJ/CX08-2009《投诉的处理程序》
HYSJ/CX12—2009《预防措施执行程序》
HYSJ/CX13—2009《记录的控制程序》
HYSJ/CX21—2009《计算机数据管理程序》
7、相关记录
委托检验登记表
各类原始记录
报告发放记录
河南永盛环境检测工程有限公司
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文件编号:
HYSJ/CX02--2009
第1页共2页
第三版第0次修订
代替第二版
主题:
保证公正性程序
实施日期:
2009年05月10日
1、目的
确保公司检测结果不受任何干扰;不受来自本司内部或外部不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响,保证其公正性。
2、适用范围
适用于本公司测试活动和质量活动涉及的所有相关工作人员。
3、职责
3.1检测公司经理(最高管理者)负责对本公司公正性活动的监督实施。
3.2检测公司经理对本公司公正性执行情况负全面责任。
3.3质量负责人协助经理做好本公司公正性保证的各项工作。
3.4综合部委托办理人员负责本公司保证公正性措施的实施。
3.5本公司工作人员按职责范围做好各项工作,严格遵守公正性程序。
4、工作程序
4.1本公司依据单位法人的公正性声明,保证所有工作人员不受来自各方面压力的影响。
4.2本公司最高管理者及管理层工作人员带头自觉排除来自各方面的干扰和不正当影响。
4.3检测公司配备足够的管理和技术人员,确保本公司工作需要。
4.4本公司工作人员均须严格执行《保密和所有权控制程序》,以保护客户机密信息和所有权。
4.5本公司应对管理人员和检测人员建立足够的监督机制,以保证质量管理,技术运行和服务之间不受任何干扰。
4.6本公司应建立工作人员行为准则,以避免任何可能降低对技术能力、公正性、判断性的影响。
4.7本公司应有确定的组织机构,明确各类工作人员在保证公正性方面的职责、权限。
4.8对违反本公司公正性活动的人员,根据情节轻重予以行政、经济处罚。
5、相关文件
河南永盛环境检测工程有限公司
程序文件
文件编号:
HYSJ/CX02--2009
第2页共2页
第三版第0次修订
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主题:
保证公正性程序
实施日期:
2009年05月10日
HYSJ/CX03-2009《文件控制程序》
HYSJ/CX08-2009《投诉的处理程序》
HYSJ/CX16-2009《人员教育和培训程序》
HYSJ/CX29-2009《检验结果的质量保证程序》
6、相关记录
文件借阅记录
人员培训记录
投诉登记表
投诉受理、处理表
河南永盛环境检测工程有限公司
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文件编号:
HYSJ/CX03--2009
第1页共4页
第三版第0次修订
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主题:
文件控制程序
实施日期:
2009年05月10日
1、目的
对各部门使用的文件进行有效控制和管理,确保使用的有效性。
2、适用范围
本公司各类文件的管理。
3、职责
本公司的所有文件应由综合部负责管理(行政文件由综合部管理),资料管理员负责分类、登记、编目、归档、保管工作,各部门和全体人员均要做好文件资料的保管工作,确保其完整性,各部门根据具体需要可保留复印件。
4、程序
4.1文件包括:
上级下达文件(包括政策、法令、法规、规定),实验室外发文件、质量体系文件、技术性文件。
A)国家、部门、地方下达的政策、法令、法规、规定;
B)上级下达任务的有关文件;
C)发出的各类文件;
D)质量手册、程序文件;
E)作业指导书和各类质量记录;
F)技术标准、相关标准、参考标准(国外的和国内的);
G)外包项目协议书及其有关资料;
H)检测报告、记录、合同等;
I)教科书、张贴品、通知、备忘录、软件、图纸、计划等
4.2上级下达文件应由资料管理员登记、编号后填写《收文登记表》,由相关领导阅读批示。
资料管理员根据批示进行归档或一定范围内传阅后归档。
4.3内、外发行政性文件由综合部拟搞、填写《发文稿纸》,经领导批准后综合部负责内、外文件发放。
资料管理员进行登记,填写《发文登记表》,并将发文稿及正式文件一份交信息中心存档。
4.4质量体系文件和技术性文件
4.4.1内部使用的质量手册、程序文件由综合部组织起草,质量负责人审核、
最高管理者批准;作业指导书、记录等技术性文件由主检人起草,授权审
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文件编号:
DYGS/CX03--2009
第2页共3页
第三版第0次修订
代替第二版
主题:
文件控制程序
实施日期:
2009年05月10日
核人审核,技术负责人批准。
4.4.2质量手册、程序文件和作业指导书、图表、记录在实际运作中可以进行修改,以保证其现时有效性,应有文件更改提出人或提出部门填写《文件更改通知单》,修改或补充的内容由综合部进行标准化审查和予以编号等文字整理工作,然后报最高管理者或技术负责人批准生效;作业指导书及其相关附件由主检人修改,授权审核人审核,技术负责人批准。
但在批准前,仍按原文件执行。
修改后的文件由信息中心负责发放,同时收回原文件。
质量手册和程序文件修改,采用修订页的办法进行,修订时文件版号不变,修定次数和实施日期等作相应修改,同时填写修订页,修订后将正式文件替换修改文件,被修改文件应作废,回收。
4.4.3在职能部门存放或使用的质量体系文件均应为有效受控版本。
具体办法是在文件首页加盖“受控”章并编号,由信息中心负责发放,(发放范围技术性文件由技术负责人批准,法律、法规、管理性文件由质量负责人批准。
)检测部人员应在《文件发放清单》(受控清单)上签字,签字记录等应归档、保存,如该文件已无效,应加盖“作废”章,并作相应记录,归档,对作废的单行本标准、规范或检定规程实施细则应立即收回,若是综合本,应作出明显标识,具体办法是在每页作废文件上加盖作废章,以防误用,作废的文件应由信息中心负责收回,收回时应在《文件发放清单》中记录收回日期并签名。
4.4.4应客户要求检测所使用的“企业标准”,检测完毕后应与检测报告、原始记录一起归档保存。
4.5软盘文件的保管
存入电脑的文件由电脑员归档登记,负责统一整理,然后复制成软盘或光盘,为防止文件丢失,存入软盘的文件应有备份。
4.6文件的处理
4.6.1上级下达文件和外发文件应保存5年,与质量体系、组织机构相
关的文件可作永久性保存。
各种法令、法规、政策、规定保存期保存至有效期过后两年。
4.6.2检验实施细则、仪器操作规程、国家标准、行业标准、规范作为
永久性资料保存;特殊试验方法待试验完成后即作废。
有效版本与作废版
河南永盛环境检测工程有限公司
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文件编号:
DYGS/CX03--2009
第3页共3页
第三版第0次修订
代替第二版
主题:
文件控制程序
实施日期:
2009年05月10日
本应分开存放,并有明显标识。
4.6.3质量手册、程序文件及各类质量记录表格、图表等,应作为永久性资料保存,其发放及回收应有登记手续,人员调离或退休必须回收手册,手册换版后旧版作废,并按原发放编号收回,收回的旧版手册可按规定销毁。
4.6.4保存期满的文件由信息中心分别列清单,填写《文件处理单》,报质量负责人批准后由信息中心销毁,对继续保存有价值的档案,可延长保存期,并注明延长期。
4.7文件的借阅、领取
4.7.1文件资料仅为检测工作服务,非本公司人员一般不得借阅和复印,如确有需要应征得质量负责人同意,由借阅人填写《文件借阅单》。
4.7.2内部人员根据工作需要借阅或复印文件时,经信息中心负责人同意后办借阅、复印手续,用毕及时归还,不得携离转借,不得拆散、破坏或删改。
4.7.3实验室人员需领取有关质量文件时,应向综合部申请,经公司负责人同意后签字领取,领取的文件必须是受控、有效的文件。
附:
文件编码规定
关于河南永盛环境检测工程有限公司程序文件的编码规定
HYSJ代表河南永盛环境检测工程有限公司
a.《质量手册》受控编号为No01;
b.《程序文件》受控编号为No02;
c.作业指导书受控编号为No03;
d.仪器、设备受控编号为No04;
e.各类记录、表格受控编号为No05;
5、相关文件
HYSJ/CX01-2009《保密和所有权控制》
HYSJ/CX13-2009《记录的控制程序》
HYSJ/CX30-2009《检验报告/证书的管理程序》
6、相关文件
文件发放记录
文件修改记录
文件处理记录
河南永盛环境检测工程有限公司
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文件编号:
DYGS/CX04--2009
第1页共2页
第三版第0次修订
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主题:
要求、标书和合同的评审程序
实施日期:
2009年05月10日
一、目的
使本公司对外签订的各类检测合同、标书等在符合法律要求且能履行的基础上尽可能的满足客户要求。
二、适用范围
以公司名义签发的各类检测合同、标书等技术文件。
三、职责
3.1.主管经营副经理负责组织实施本程序;
3.2.公司主管领导、综合部主任、公司聘技术顾问、检测部主任(所在部门领导)、检测项目负责人参加评审。
四、工作程序
4.1.检测合同至少包括以下信息:
a.检测的对象及范围;
b.检测的依据;
c.检测的时间要求;
d.各方的权利与义务;
e.合同的份数及保管;
f.未尽事宜协调方式;
g.发生争议的仲裁方式。
4.2评审程序
4.2.1本公司检测合同分为:
重大合同、一般合同和简易合同三种。
4.2.2简易合同是指以委托书为载体的合同,由委托受理审核员评审并签字后即视为成立。
4.2.3一般合同采用会签制度,相关人员在合同上签字,并将有关意见书面报告综合部,会签表中相关人员全部签字认可后视为合同成立。
4.2.4重大合同的评审采用会议方式进行,由检测项目负责人提供合同草案并作出相关说明,与会人员审查合同并提出意见,检测项目负责人汇总意见后修改合同,与会人员在会签合同上签字。
由主管经营副经理批准后即为合同成立。
4.3合同评审的内容应包括分包出去的工作。
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程序文件
文件编号:
DYGS/CX04--2009
第2页共2页
第三版第0次修订
代替第二版
主题:
要求、标书和合同的评审程序
实施日期:
2009年05月10日
4.4对合同评审内容的任何变更都应通知客户。
4.5工作开始后如果需要修改合同,应重复进行合同评审。
评审程序按原合同评审程序进行,并将所有修改内容通知所有受到影响的人员。
5、相关文件
HYSJ/CX03—2009《文件控制程序》
HYSJ/CX07—2009《服务客户控制程序》
HYSJ/CX13—2009《记录的控制程序》
6、相关记录
委托检验协议书
要求或合同书的评审记录
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文件编号:
DYGS/CX05--2009
第1页共2页
第三版第0次修订
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主题:
检验的分包管理程序
实施日期:
2009年05月10日
1、目的
为规范分包检验活动,防止由于分包产生的检验失误。
2、范围
本程序文件适用于分包合同的签订、分包单位资质审核、分包检验的实施及对分包工作的保密要求。
3、职责
3.1主管经营副经理负责批准分包合同。
3.2综合部组织完成分包检测工作,并组织对分包实验室的质量审核。
3.3综合部档案管理员负责保管分包检测合同等资料。
4、程序
4.1分包项目的确定
检测工作遇以下情况之一可以分包:
1)某些检测项目所用的仪器设备利用率很低,而且价格昂贵,暂无能力购置的;
2)虽配有相应的仪器设备,但如有特殊情况(但仪器设备故障短期内无法修复或特殊的试验条件要求,例:
消防性能、卫生指标等,或任务任务较多无法按期完成。
)
4.2分包单位的确定
对4.1确定的分包项目,技术负责人或相关实验室负责人选择分包单位。
4.2.1分包单位检验实验室应通过国家实验室认可或通过省市级以上技监局计量认证。
4.2.2如选不到4.2.1规定的实验室,可选有相应能力的实验室,但遵从以下原则和条件。
a)有满足检验标准的检验设备和场所;
b)有完善的质量体系;
c)有能力承担经济责任;
d)有持证操作的技术人员;
e)承诺保密秘密和履行合同。
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文件编号:
DYGS/CX05--2009
第2页共2页
第三版第0次修订
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主题:
检验的分包管理程序
实施日期:
2009年05月10日
4.3分包合同的签订
4.3.1在确认分包实验室的质量体系符合要求后,实验室负责人应根据本实验室承检产品标准要求缺项内容提出详细的分包检验项目。
4.3.2由主管经营副经理或授权有关管理人员与分包实验室签订的分包检验合同,合同内容至少应包含:
a)甲乙双方实验室名称及通讯信息;
b)检测内容;
c)检验依据;
d)样品送递方式;
e)检验报告数量及承送方式;
f)检验收费;
g)双方的责任与义务;
h)双方经办人签字、单位盖章;
i)签订日期和有效期。
4.4分包检验的实施
4.4.1实验室准备需分包检验样品、检验标准,并及时将样品送达(邮寄)至分包检验机构进行检验。
4.4.2分包检验结束后,实验室负责人应验收分包检验报告的有效性和准确性。
4.4.3在出具含有分包项目的检验报告中,应注明分包单位的名称、地址、邮编、电话等,由分包单位提供的检验报告正本,作“原始记录”留存。
4.4.4当怀疑分包出的数据有误,或对分包有投诉时,应以书面形式立即通知分包方,必要时可对其质量体系进行审核。
4.5对分包工作的保密要求
4.5.1检测部人员不得将属于保密的技术资料提供给分包单位。
4.5.2检测部人员负责对分包资料保密,不得将分包单位出具的检验结果泄漏给除委托人以外的其他地方。
5、相关记录
质量分包协议书/合同书分包方承检能力评审确认记录
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文件编号:
HYSJ/CX06--2009
第1页共2页
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主题:
服务和供应品的采购、控制程序
实施日期:
2009年05月10日
1、目的
为保证用于检测的服务和供应品的质量,使检验结果准确可靠,本程序供应品指仪器设备及影响检测工作的消耗品,服务则主要指仪器设备的溯源检定。
2、范围
适用于检测部检验工作中对检测质量有影响的服务与供应品的采购控制。
3、职责
3.1各检测部主任负责列出本部门需要的服务与供应品目录和质量要求;组识实施验收。
3.2综合部负责协助检测部对供货商的质量资质进行调查。
负责对服务和供应品验收记录资料整理保管。
3.3各检验部门负责采购。
4、程序
4.1仪器设备的购置
4.1.1各检测部主任应根据工作需要列出所购仪器设备的名称、测量范围、准确度等技术参数,并提出书面申请报综合部。
4.1.2综合部接到申请后,应及时进行审核,然后通知检测部填写仪器设备购置单。
4.1.3各检测部在填写购置单的同时,应负责对供应商的评价资料的收集将上述资料一并报质量办公室。
4.1.4购置计划应有公司主管领导批准。
4.2.1各检测部主任列出本部门检验所用服务与供应品的指标,制定采购计划报技术负责人审核批准。
4.2.2批准后的采购计划交本检测部有关人员实施采购。
采购人员应努力保证采购的质量和供货时间。
4.2.3采购人员必须选择有质量保证的服务与供应品,质量保证的模式通常有:
获得ISO9000系列质量体系认证
获得产品证书或生产许可证;
权威机构推荐品牌;
长期使用证明质量符合要求的。
4.2.4一次采购批量较多时,除需要审查质量保证模式外,还应与供货
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文件编号:
HYSJ/CX06--2009
第2页共2页
第三版第0次修订
代替第二版
主题:
服务和供应品的采购、控制程序
实施日期:
2009年05月10日
商签定采购合同,以确保采购质量。
4.3购买到货的消耗品,检测部应组织验收。
4.3.1采购量较少的可采用逐个验收的方法,采购量大的消耗品可实施抽查验收的方法。
技术或质量要求高的消耗品采用逐个验收的方法,技术或质量要求较低的消耗品,可采取抽查验收的方法。
验收人员应认真做好验收记录。
4.3.2验收合格的消耗品应办理入库/领用
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