年生产3000吨精铸阀门及深加工建设项目可行性研究报告文档格式.docx
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11.3人员来源及培训
第十二章项目实施进度计划安排
第十三章投资估算与资金筹措
13.1投资估算
13.2资金筹措及使用计划
第十四章经济效益分析
14.1财务评析
14.2销售收入预测
14.3销售税务及附加
14.4总成本费用估算
14.5财务费用及其他费用
14.6总成本费用
14.7利润总额
14.8投资回收期
14.9主要经济技术指标
14.10经济评价
第十五章风险分析与对策
15.1风险分析
15.2风险对策
第十六章社会效益分析
第十七章结论
第一章项目概况
1.1项目概况
项目名称:
熔模铸造及阀门加工一体化项目
项目建设单位:
企业法人代表:
建设地点:
项目建设规模和主要建设内容:
本项目计划建设一条年生产3000吨精铸阀门毛坯及其深加工生产线。
项目占地面积20000平方米,建筑面积14720平方米。
主要建设内容有:
生产厂房、仓库、办公楼、动力房、实验室、食堂等土建及设备购置。
项目总投资估算及资金筹措:
项目总投资估算4300万元,其中工程费用1147万元,设备购置与安装1950万元。
无形资产50万元。
流动资金1153万元。
资金筹措计划:
银行贷款1800万元,自筹2500万元。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
一、《建设项目经济评价方法与参数》第三版(国家发改委、建设部,2006);
二、《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》(发改投资[200711169号);
三、江西省企业投资项目核准暂行办法;
四、国家颁布的有关标准、规范、规程及其他有关规定;
五、委托书;
六、项目申报单位提供的项目建设相关资料;
七、其他与项目相关的资料。
1.2.2编制原则
(1)严格执行国家有关安全、卫生及环境保护的政策、法规及标准规范的相关规定,切实做到无事故发生、无人员伤害、无环境破坏的目标。
(2)采用成熟、可靠的自动控制及安全设施,以保证生产操作过程的安全、可靠的长周期、连续、稳定运转,同时尽可能减少操作人员。
(3)在技术方案选择时,力争做到规模合适、技术先进,使资源利用最经济、最合理,确保项目效益最大化。
(4)在保证安全、可靠地长期运行及保证“三废”排放达标的原则下,对工艺方案、设备、材料选择和设计进行优化,以最小的投资达到最佳的技术经济效果和社会效益。
(5)满足各种不同工况下的安全、平稳操作要求。
(6)充分考虑在正常生产及施工建设期间对周边环境的影响。
(7)充分利用有限公司现有的技术力量和人力资源,促进产业结构优化和社会进步,进一步提高劳动生产率。
1.3申报单位概况
有限公司座落在,公司是专业阀门毛坯铸造、加工、销售为一体的实业公司。
公司采用先进的熔模铸造工艺,同时生产各类不锈钢、碳钢等材质的阀门配件、常用五金配件、纺织机械零件、汽车配件、建筑五金、运动器械。
企业实力雄厚,技术精湛,交货及时,产品质量稳定可靠,深受广大新老客户的好评。
尤其现在的不锈钢全硅溶胶铸造已在同行的前列,加上引进几十台进口数控车床,产品的质量是更上一层楼。
生产的标准有:
国标、美标、德标、日标等。
公司的不锈钢球阀、闸阀、截止阀、止回阀、过滤器、锻钢阀门系列等及各种快装接头与管业铸造,目前已畅销世界各地。
主要以欧美、中东、俄罗斯及日、韩地区为主,年生产能力在3000吨以上。
1.4主要经济指标汇总表
项目主要经济指标:
序号
指标名称
单位
指标值
一
项目用地
亩
30
二
土建规模
平方米
14720
1
厂房
7000
2
仓库
2000
3
办公楼
3000
4
动力房
720
5
实验室
1000
6
食堂
三
项目建设工期
月
12
四
项目总投资
万元(人民币)
4300
工程费用
万元
1147
设备购置
1950
其他费用
50
流动资金
1153
五
投资强度
万人民币/亩
143
第二章发展规划,产品政策和行业准入分析
阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。
化学工业以超过1.5万亿美元的产值排在工业之首,是阀门最大的需求市场之一。
而能源工业对阀门的需求一直保持着坚实、稳定的增长率,石油、天然气工业一直是阀门市场的最大采购商。
随着我国现代科学技术的发展,阀门在工业、建筑、农业、国防、科研以及人民生活等方面使用日益普遍,“十一五”期间,中国在石油化工、天然气、冶金行业、电力、城市建设等各个方面对阀门有大量的需求,预估在“十一五”期间,中国对阀门的需求总量将达到345亿元。
因此,我国阀门行业有着巨大的市场发展空间。
经过20多年的发展,我国各种大小阀门企业约6000余家,企业数量居世界第一,其中年产值超过500万元的有900家。
从产品情况来看,我国阀门行业目前已经能生产十几大类产品。
随着“十五”末期阀门市场和行业内部的各种发展变化,阀门股份和私营企业增加,市场竞争越快越激烈。
这也对生产企业提出了更高的要求,低成本,高质量将成为海内外阀门需求商最佳选择.
随着国外大型成套技术的发展,出现了一系列新型成套设备与单机。
与阀门有关的新型成套设备发展的特点是大型化、高参数化、高性能自动化和成套化。
未来几年里,氢化裂解装置、流化床催化裂化装置、混合燃料装置、延迟焦化装置等对阀门市场和阀门技术有新的要求。
虽然这些处理系统已经存在了很多年,但最终用户要求设备拥有更长的寿命,而且要求阀门制造商的产品符合更高的标准。
这样就对我国阀门行业产品的品种和性能质量上提出了更高的要求。
目前,我国阀门行业已能够生产闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀和紧急切断阀等12个大类,3000多个型号,40000多个规格的阀门产品。
出口交货值达到200多亿元人民币。
但这远远不能满足国内外需求。
作为一个尚属新建型而非更换型的阀门市场,其需求的潜力和爆发力将是惊人的。
因此,该项目的建设是十分必要的。
根据国家的最新的外商投资产业指导目录,能源发展,大型输油管道,城市供排水系统,改善民生的供气供热系统,农村水利工程以及国防工业等,均属于优先发展项目。
而阀门用途,与这些产品政策导向产品戚戚相关。
随着国家对这些项目的政策扶持,我国阀门行业将受益非浅。
国家发改委发布了2008年第11号公告,351项行业新标准于2008年7月1日启用,其中机械行业标准253项,涉及泵阀行业的30项。
本项目完成后投产的产品,严格按国家新标准组织生产,符合国家产品政策。
该项目符合经济发展总体规划,符合布局要求和发展方向。
第三章技术方案和工艺流程
3.1技术方案
有限公司生产阀门多年,摸索出一整套技术经验。
该技术凝聚了江西省压力容器研究院、江西省设计院及厂方的大量心血,属国内领先。
本工程所采用的工艺技术均为原有技术基础上优化改造。
3.2工艺流程
钢材料→熔化
↓
蜡膜造型→组树→制壳→脱蜡→焙火→开炉→浇铸
↓
成品←装配←精加工←焊补←粗加工←抛丸←捅砂
3.3材料消耗定额和动力消耗定额
完成本项目生产纲领需新增原辅材料消耗情况见表。
新增原辅材料消耗情况表
原料、辅助材料名称
年需用量
单价
(万元)
金额
不锈钢
吨
1178.23
4.2
2948.566
铁皮
838.74
1.1
2922.614
镍等辅助材料
29.955
1.6
47.928
合计
2106.835
5991
备注:
上表价格均为含税价
从上表可以看出,所使用的原料铜、锌、镍皆为普通有色金属产品。
因此,本项目原料来源可靠、稳定。
新增动力(水、电、汽)消耗定额
项目
数量
折标煤
折合系数
水
M3
10220
3.084
0.257
电
万kWh
270
98.82
0.366
3.4主要设备选型
3.4.1工艺设备选用原则
(1)适用性
本项目产品按专业化原则组织生产,采用国内、外先进的工艺装备并经过工艺验证,成熟、适用、可靠,并根据产品特点和生产规模来选用相应的工艺装备。
(2)先进性
积极采用先进技术,对关键工序的工艺设备,采用国内、外先进的工艺设备,以保证产品的质量。
(3)经济性
新增设备是在确保产品质量和提高生产效率前提下,采用经济适用的工艺设备,降低成本,提高经济效益。
(4)可靠性
所选的工艺设备必须是通过实践证明是可靠的、适用的。
尽量减少或消除人为因素对产品质量的影响。
(5)节能性
选用低能耗设备,达到节能目的。
3.4.2工艺设备选用方案
根据上述工艺设备选择原则,经工艺分析与生产线设备负荷计算,本项目新增主要设备134台(套),检测实验设备38台(套)。
表1检测实验设备一览表
名称
单价(万元)
金额(万元)
耐压试验机
台
5.8
耐振试验机
7
耐温试验机
抽真空试验机
10.6
耐用试验机
14
万能材料试验机
气密试验台
8
定扭矩扭力扳手(数控)
16
26.1
9
工业打标机
3.5
10
分光谱仪
15
40
11
高压空压机
安装流水线
17
34
38
167
表2主要生产设备一览表
CK6138数控车床
5.5
220
JC160
21.27
319
CK6150数控车床
8.75
350
TAZJ-Y13
47
282
TAZJ-Y11
180
TAZJ-Y9
200
J2800A
56
112
电炉
120
134
1783
第四章公用工程和辅助工程
4.1总图运输
4.1.1总平面布置
(1)总平面布置原则和方案
根据建设内容,按生产功能和自然条件,合理进行平面布置,做到既符合规划要求、保护生态环境,又体现可持续发展、以人为本的原则,使各车间及仓库之间的位置尽可能满足生产流程的要求,照顾其相互关系,以方便生产,力求紧凑和保持一定的间距,满足高效、卫生、交卸货运输、消防、安全的要求。
根据以上的原则,按自然条件、生产功能及交通运输来确定总平面布置,使之既能达到生产流程顺畅,物料运输线路短捷、方便,又能避免货流的交叉,为生产创造良好的工作条件。
本项目主要包括:
基本生产车间、仓库、实验室、办公室食堂。
其总平面布置图技术指标见表。
总图主要设计指标表
%
总用地面积
m2
20000
100
建构筑物用地面积
73.6
绿化用地面积
15.0
其他用地面积
2280
11.4
(2)绿化方案
建设区内的绿化设计须根据当地自然条件、植物生态习性和防污能力、车辆排放的有害气体,结合总平面规划、竖向设计及生产区交通运输情况综合考虑。
厂区绿化的目的在于美化环境,防止污染,调节小气候,创造一个舒适的工作环境。
绿化以种植草坪为主,适当种植观赏树木、花卉及行道树。
树种选择要求:
根据生产特点,选择抗污染或滞尘能力强的树种;
要选择有利防火、防爆、安全的树种,不应种植含油脂易着火的树种;
花卉要选择适应本区环境,易成活的品种。
办公行政区和生产区之间尽量种植隔声绿化带,减少噪声。
4.1.2厂区内运输
本厂区内年总运输量为5031吨。
其中运入原辅材料及包装物2106吨,运出成品1525吨,厂内运输量1400吨(车间内运输)。
(1)运输方案
厂外运输依托社会运力负责原材料、辅助材料及产品运输。
据建设单位介绍,本公司及周边地区的社会运力可以满足本项目厂外运输要求。
原辅材料及成品均在车间内装卸,故厂内运输主要是车间内运输。
根据物流周转的频次,企业拥有3T、5T叉车及平板车各一辆以满足物料及成品搬运需要。
4.2给排水
4.2.1给排水方案编制依据本方案根据现行的国家标准与规范进行设计,其中有:
(1)《建筑给水排水设计规范》
(2)《室外给水设计规范》
(3)《室外排水设计规范》
4.2.2给水
生产用水、生活用水、消防用水的给水水源为市政自来水。
项目所在的区域内有市政供水管。
本项目生产用水使用时间24h。
生活用水定额为50L/人。
综合考虑区内绿化和清洗地面、道路、环境整理用水,本项目生产最高日用水量约为28吨,最大时用水量为4m3/h。
本工程用水由市政给水管网引一条DN50的管道进入生产与办公区,供全厂的消防、生产、生活给水,供水压力约为0.20Mpa。
4.2.3排水
本项目排水按清污分流原则分系统排放。
本项目办公区生活污水经化粪池预处理后,与生产区排放的污水一并排入功能区内的市政污水管网排水系统,雨水经排水管收集后排至区内的污水处理厂。
4.3供电及电讯
4.3.1供配电
1、用电负荷:
生产装置及公用工程总装机容量1350KVA,计算负荷375KWh。
2、用电负荷等级:
根据项目特点及工艺要求,用电负荷确定为三级负荷。
3、生产车间电源由厂总变配电室电缆直埋引来,三相四线,380V/220V,零线在入户处做重复接地,车间配电室采用JKT系列低压配电屏1P-7P。
4、动力配线:
采用电缆由配电室上电缆桥架,引至设备附近时再穿钢管沿墙、沿柱子、沿钢平台引至电动机。
5、防雷接地系统按国家规范设置。
4.3.2电讯
1、电讯设施组成:
(1)行政管理电话;
(2)生产调度电话;
(3)火灾消防、自动报警系统;
(4)界区电讯网络。
2、电讯设施方案选择:
(1)行政管理电话:
在车间控制室、车间办公室装设行政电话(直接外线)。
(2)生产调度电话:
在车间各工段值班室、锅炉房、冷冻机房等重要生产场所装设生产调度电话。
(3)火灾消防、自动报警系统:
在车间控制室、化验室及10KV变电站、灌区等重要岗位,设置火灾自动报警设备。
(4)界区电讯网络:
界区通讯线路采用全塑铠装电缆直埋敷设或沿桥架敷设方式。
4.4制冷通风
4.4.1制冷
本项目在办公场所安装空气调节系统来保持室内的温度在25~28℃,湿度50%左右,保证电气设备的正常工作和员工舒适的工作环境。
4.4.2通风
本项目在生产区等场所设有机械通风系统。
另外,在各建筑物内的男、女厕所及贮存间等环境较差的场所均设有机械排风系统。
4.5成品贮运包装
本工程年新增5万只阀门,日产200只,采用木箱包装,包装箱年耗量为160吨。
成品的装卸、贮运工艺,采取木箱包装后,存放成品仓库一侧,设有宽2m的站台,供汽车或其它车辆装车后外运。
4.6维修
随着区周边地域的开发建设,周边的配套机械制造能力得到了很大提高,拥有一批各具特色的轻工机械厂,有一定的机修协作条件。
因此厂区内只配备适量的机械与电气维修技工,承担日常维修、保养工作。
4.7土建
4.7.1建筑设计原则
本项目的建构筑物,在满足工艺生产的前提下,本着“适用、经济、美观”的建筑方针,力求使用合理,造型新颖,色调淡雅大方,尽量使建(构)筑物和和谐统一,并确保安全,维修方便。
反映现代化、高效率仓储区的功能是建筑造型设计的基本出发点。
主要仓库、办公楼建(构)筑物应遵照《建筑设计防火规范》要求,考虑建筑物的耐火等级,各建筑物应符合防火间距等安全要求。
4.7.2土建工程方案
结构形式
办公楼、车间厂房为钢筋混凝土框架;
基础型式
根据结构型式,结合场址工程地质状况,建筑物基础拟采用钢筋混凝土柱下独立基础或桩基础。
项目选址所在地的基本地震烈度为7度,故本项目的厂房抗震设计按7度设防。
国内市场分为新建扩建工程项目市场和老装置维修改造项目市场。
从这两块市场来看,目前一般阀门加工企业利润不高,由于企业之间无序竞争,导致竞相压价,假冒伪劣等,市场很不规范。
但随着市场经济的发展和完善,特别是加入世界贸易组织(WTO),市场变化逐渐趋于平稳。
强者愈强,质量次者遭淘汰。
企业受市场的影响越来越深,用户对市场产品的需求也越来越高,对产品开发、生产周期的需求越来越短。
我国阀门生产厂家目前大约2300多家,能提供的阀门产品有3500多个品种,40000多个规格。
(1)城市建筑用阀门:
城建系统一般采用低压阀门,目前正向环保型和节能型方向发展。
环保型的胶板阀、平衡阀及中线蝶阀、金属密封蝶阀正在逐渐取代低压铁制闸阀。
国内城市建筑需用阀门多为平衡阀、软密封闸阀、蝶阀等。
(2)城市供热用阀门:
城市代热系统中,需用大量的金属密封蝶阀、水平平衡阀及直埋式球阀、因这类阀解决管道纵向、横向水力失调问题,达到节能、代热平衡的目的。
(3)环保用阀门:
国内环保系统中,给水系统主要需用中线蝶阀、软密封闸阀、球阀、排气阀(用于排除管道中的空气)。
污水处理系统主要需用软密封闸阀、蝶阀。
(4)城市燃气用阀门:
城市燃气占整个天然全市场的22%,阀门用量大,其类型也多。
主要需要球阀、旋塞阀、减压阀、安全阀。
(5)长输管线用阀门:
长输管线主要为原油、成品没及天然管线。
这类管线需用量居多的阀门是锻钢三体式全通径球阀、抗硫平板闸阀,安全阀,止回阀。
(6)石化装置用阀门:
a,炼油装置,炼油装置需用的阀门大多是管道阀门,主要为闸阀、截止阀、止回阀、安全阀、球阀、蝶阀、疏水阀、其中,闸阀需量占阀门总数的80%左右,(阀门占装置总投资的3%~5%)。
b、化纤装置,化纤产品主要有涤纶、晴纶、维纶三大类。
其需用的阀门的球阀、夹套阀(夹套球阀、夹套闸阀、夹套截止阀)。
c、丙烯晴装置。
该装置一般需用API标准生产的阀门,主要为闸阀、截止阀、止回阀、球阀、疏水阀、针型阀、旋塞阀、其中,闸阀占阀门总量的75%左右。
d、合成氨装置。
由于合成氨原和净化方法不同,其工艺流程不同,所需阀门的技术性能也不同。
目前,国内合成氨装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、疏水阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、调节阀、针型阀、安全阀、高温低温阀。
其中,截止阀占装置用阀总数据的53.4%,闸阀占25.1%,疏水阀占7.7%,安全阀占2.4%,调节阀和离低温阀及其它占11.4%。
e、乙烯装置,乙烯装置是石油化工的龙头装置,其需用阀门种类繁多。
闸阀、截止阀、止回阀、升降杆式球阀占大多数,其中闸阀需居首。
“十.一五”规划,全国还需建年产66万吨的乙烯装置6套,其阀门需求量可观。
另外,大型乙烯和高压聚乙烯装置还需用超高温,越低温及超高压阀门系列产品。
f、空分装置。
“空分”即空气分离,该装置主要需用截止阀、安全阀、止回阀、调节阀、球阀、蝶阀、低温阀。
g、聚丙烯装置,聚丙烯易是以丙烯为原料,经聚合而成的高分子化合物,该装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、针型阀、球阀、疏水阀。
(7)冶金用阀门:
冶金行业中氧化铝行为主要需用耐磨料浆阀(在流式截止阀)、调节疏水阀。
炼钢行业主要需用金属密封球阀、蝶阀及氧化球阀、截止闪和四通换向阀。
(8)食品医药用阀门:
该行业主要需用不锈钢球阀、无毒全塑球阀及蝶阀。
国外市场近几年十分活跃,竞争相当激烈。
德国、意大利、日本、中国等国家和地区的出口扩大,东亚和东南亚的阀门进出口增长迅速,而美国、英国、法国等国家进口的高速增长,形成了国际阀门市场繁荣的支撑点。
由于世界经济进一步国际化,跨国公司将不断推动国际阀门市场的发展,当前,我国阀门市场也正面临国外阀门厂商的竞争,从国外进口的高档阀门数额将有较大的增长。
而同时,中国的中、低档阀门产品,出口有更大的空间。
阀门贸易主要体现在:
(1)发达国家从我国购买阀门进入发展中国家。
发达国家需从我国购买的阀门,主要为API闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀等。
(2)中东、伊拉克等国的油田、管线从我国进口石油系统及管线用阀。
中东、伊拉克等国需从我国进口的石油系统用阀主要为闸阀、截止阀、止回阀、长输管线主要为平板阀和球阀。
(3)常规的进出口公司需购买一般的通用阀门。
这类通用阀门从闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀居多。
5.3未来市场前景
目前,国内外阀门市场竞争很剧烈,尤其是国内市场。
但同时不断扩大的需求又给企业带来机会。
这主要体现在:
1、国家政策的支持。
随着国家加快振兴装备制造业政策逐步推进,通用基础制造业发展将进一步得到重点支持。
2、阀门产品市场的强劲需求。
国有经济持续稳定发展。
固定资产投资逐步扩大。
尤其是几项世纪工程“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”等项目的开工需要大量的阀门产品配套;
另外,我国正面临着工业化时代的到来,石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设等使用阀门大户将增强对阀门产品的需求。
例如,电力行业在“十一五”期间在煤电机组大、中型开工项目所需阀门预测总计为:
阀门总需求量15
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