企业管理制度与表格大全Word文档格式.docx
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第四章质量管理制度与表格范本
PZGL-04-01
PZGL-04-02
产品表记与追忆作业程序
成品检验作业规范
PZGL-04-03
PZGL-04-04
PZGL-04-05
PZGL-04-06
PZGL-04-07
PZGL-04-08
PZGL-04-09
PZGL-04-10
不合格品办理作业程序
纠正与预防作业程序
内部稽核管理程序
成品/样品检验统计表
进料检验报告
进料检验日报
首(自)检记录表
终检报告
第五章采买管理制度与表格范本
CGGL-05-01
CGGL-05-02
CGGL-05-03
CGGL-05-04
CGGL-05-05
CGGL-05-06
CGGL-05-07
CGGL-05-08
采买控制程序
采买作业指导书
供应商管理程序
物料需求申请表
请购单
合格供应商名单
供应商交期调整一览表
交货达成管束表
第六章仓储管理制度与表格范本
CCGL-06-01搬运/运输与储藏管理方法
CCGL-06-02不良品(废品)办理方法
CCGL-06-03成品仓管理规定
CCGL-06-04盘点管理方法
CCGL-06-05入库单
CCGL-06-06出库单
CCGL-06-07领料单
CCGL-06-08退料单
CCGL-06-09换料单
CCGL-06-10报废单
第七章设备管理制度与表格范本
SBGL-07-01
SBGL-07-02
SBGL-07-03
SBGL-07-04
SBGL-07-05
设备管理与保护方法
设备明细表
设备年度养护计划
设备月度养护计划
设备维修记录表
SBGL-07-06
SBGL-07-07
SBGL-07-08
量仪一览表
检测设备清单
量仪检验记录表
第八章安全管理制度与表格范本
AQGL-08-01
AQGL-08-02
AQGL-08-03
AQGL-08-04
AQGL-08-05
AQGL-08-06
生产安全管理制度
安全与健康保障程序
公司(工厂)进出管理制度
现场巡视总结表
消防器械检查记录表
消防器械检查统计表
第九章财务管理制度与表格范本
CWGL-09-01
CWGL-09-02
CWGL-09-03
CWGL-09-04
CWGL-09-05
花费报销管理规定
销售月报表
销货明细表
营业收入明细表
钱币资今日报表
CWGL-09-06
CWGL-09-07
CWGL-09-08
CWGL-09-09
CWGL-09-10
现金进出日报表
银行存款进出日报表
现金盘点报告表
职工薪酬明细表
对付账款登记表
第十章人事行政管理制度与表格范本
RSXZ-10-01职工考勤管理规定
RSXZ-10-02印章、证照料理规定
RSXZ-10-03办公用品领用规定
RSXZ-10-04制服管理规定
RSXZ-10-05职工考勤一览表
RSXZ-10-06人员借用联系单
RSXZ-10-07加班记录单
RSXZ-10-08宿舍用品清单
RSXZ-10-09行李放行条
RSXZ-10-10办公物件采买申请单
RSXZ-10-11办公用品、日用品领用表
RSXZ-10-12会议签到表
第一章研发管理制度与表格
设计和开发控制程序
1目的
对新产品设计和开发的全过程进行控制,保证新产品能知足顾客的需乞降希望及有关法
律、法例要求。
2于合用范围
合用于对本厂新产品设计和开发全过程的控制,包含定型产品的技术改进等。
职责:
3.1技术部:
负责设计和开发全过程的组织、协调、实行工作,进行设计和开发的策划、
确立设计和开发的输入、输出、评审、考证、确认改正和负责新产品的检验和试验。
3.2研发部经理:
负责拟制及下达项目建议书、设计和开发任务书,设计开发方案、设
计开发计划书、设计和开发评审、设计和开发考证报告和试产报告。
3.3营销部:
负责依据市场检查或剖析,供应市场信息及新产品动向,负责所需物料的
采买。
3.4生产车间:
负责新产品的试制和生产。
4.工作程序
4.1设计和开发策划
设计和开发项目的本源
(1)营销部与顾客签订的新产品合同或技术协议,依据主管副总赞同的相应《合同评
审表》,研发部经理提出《项目建议书》报主管副总审察,副总赞同后,由研发部经理向产
品开发责任人下达《设计开发任务书》,并实行。
(2)研发部依据市场调研或剖析提出有关新产品《项目建议书》,经主管副总审察后,
报总经理赞同由开发经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》。
(3)研发部依据技术改革需要,提交《项目建议书》,经主管副总审察后,报总经理
赞同。
由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》,产品开发负责人实行技术
改革项目。
研发部经理依据上述项目本源,确立项目负责人,将设计和开发策划的输出转变
为《设计开发方案》和《设计开发计划书》。
计划书内容包含:
(1)设计开发的输入、输出、评审、考证、确认等各阶段的区分和主要工作内容。
(2)各阶段人员职责和权限、进度要乞降配合单位。
(3)资源配置需求,如:
人员、信息、设备、资本保证等及其余有关内容。
设计和开发策划的输出文件将跟着设计和开发的进展,在合合时予以订正,应按
《文件控制程序》的规定进行。
设计和开发各部门及有关人员之间的接口管理设计和开发各部门及有关人员可能
波及到公司内不一样职能或不一样层次,也可能波及到公司外面。
所以研发部经理对付参加设计
和开发的各部门及有关人员之间的接口实行管理,以保证有效的交流,并明确职责。
应针对详细的设计和开发项目拟订设计和开发人员的岗位职责,明确其职责和权限,明
确其接口关系。
随设计和开发的进展,在合合时,对设计和开发阶段进行评审,填写设计开发评
审报告。
4.2设计和开发输入
设计和开发输入主要包含以下内容
(1)产品的性能要求。
主要来自顾客或市场的需求与希望,一般应包含在合同、定单或项目建议书中。
(2)合用的法律法例要求,对国家强迫性标准必定要知足。
(3)合用时,从前近似设计供应的信息。
(4)设计和开发所必需的其余要求,包含安全、包装、运输、储存、保护及环境。
设计和开发的输入应形成文件,并填写《设计开发输入清单》,对设计和开发输入
进行评审,以保证其充足性与适合性。
产品要求应完好、清楚,而且不可以自相矛盾。
4.3设计和开发输出
项目责任人依据设计开发任务书、方案及计划书等展开设计开发工作,并编写相应的设
计和开发输出文件。
设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行考证的方式提
出,并应在放行前获得赞同。
设计和开发输出应:
(1)知足设计和开发输入的要求。
(2)给采买、生产和服务供应适合信息。
(3)包含或引用产品接收准则。
(4)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特征。
4.4设计和开发评审
在设计和开发的适合阶段进行系统的、综合的评审,一般由设计项目责任人提出
申请,研发部经理组织有关人员和部门进行评审。
以便:
a评论设计和开发的结果知足要求的能力。
b辨别任何问题并供应必需的举措。
评审的参加者应包含与所评审的设计和开发阶段有关的职能部门的代表。
评审后
形成《设计开发评审报告》,对评审作出结论,经研发部经理编制、主管副总赞同后发有关
部门,有关部门依据需要采纳相应的改进和纠正举措,研发部负责追踪并记录举措的实行情
况,填写《设计开发评审报告》的相应栏目内。
4.5设计和开发考证
为保证设计和开发输出知足输入的要求,应依照所策划的安排对设计和开发进行考证。
考证结果及任何须要举措的记录应予保存。
设计评审通事后,由研发部供应工艺文件,确认样品试制所需的原资料及部件,
提出采买清单交营销部采买;
生产车间占有关的设计要求制作样品。
研发部供应检验标准或技术规范,同时负责对样品进行试验或送外面威望进行
检测,出具相应的测试报告。
依据试验和检测结果,编制《设计和开发查收报告》形成考证
结论经主管副总审批后发放到有关各部门,确认《设计和开发项目任务书》中每一项技术参
数或性能指标都有相应的考证记录。
样品考证通事后,研发部组织营销部、生产车间等对试产的可行性进行评审,编
制《试产可行性报告》,经主管副总审批后由研发部指导生产车间进行小批量试生产。
数目
控制在每种规格2万支之内。
研发部对小批试产的产品进行检验和试验,出具相应的测试报告,并对其工艺进
行考证,据考证的状况,编制《试产总结报告》,经主管副总审批后作为大量量生产的依照。
4.6设计和开发确认
为了证明最后产品能够知足顾客规定的详细使用要求,试生产合格后的产品,由
营销部负责联系送交顾客进行试用,并提交《产品试用报告》,报告中应能够反应顾客对试
产产品切合标准或合同要求知足程序及合用性的评论。
研发部依据自行考证或将样品送国家威望部门机构进行检测出具的结果,以及顾
客试用的报告等状况,采纳相应的纠正及改进举措,保证设计和开发的产品知足顾客预期的
使用要求,保证产品在交托顾客从前都已经过了确认。
4.7设计和开发改正的控制
设计和开发的改正发生在设计、开发和产品的整个寿命周期中,当需要改正时应
予以确立,并形成文件,以保证改正受控,详细运作按《文件控制程序》执行。
在设计和开发改正时,一定对产品原资料使用和加工过程,对产品的使用性能、
安全性、靠谱性和最后处理等方面带来的影响进行全面的评审、考证及确认,并经研发部经
理审察,主管副总赞同后方能实行,对改正的评审结果及任何须要的举措的记录应予以保持。
6.使用记录
6.1使用记录包含:
项目建议书、设计开发任务书、设计开发方案、设计开发计划书、设
计开发输入(输出)清单、设计开发评审报告、试产可行性报告、试产总结报告、产品试用
报告、试产样板剖析报告、设计开发考证报告、设计开发确认报告、设计开发改正表等。
6.2以上记录由研发部保存,保存期为3年。
设计改正管理方法
1.目的
为使本公司设计的产品能达到更稳固、更经济、更完满的状况,特拟订本方法。
2.合用范围
凡本公司产品于设计生产过程中,因为资料质量、资料成本、电路特征、信任性等要素,
需要改正原设计的部件、工程图及线路图等时合用。
3.管理规定
3.1改正程序
设计改正主要的发出单位是研发部及生产技术部门。
研发部负责产品开发至移交制造部门时的设计改正。
移交至制造部门后,生产技术部门即有权针对生产上的作业简略方面要求改正
或要求改正部分内部设计,应通知研发部的专案产品包办人,待包办人及品管部确认无误后
即可刊行。
3.2改正动机
凡本公司所属同仁,关于公司的产品,均可就以下事项提出改良方案:
资料质量的改进。
资料成本的降低。
电路特征的改进。
信任性的保持。
3.3改正重点
改正设计时应填制“设计改正通知单”,其填制重点以下:
机种。
填写所要改正的机种,若为所有的机种时则填“全机种”。
改正原由。
降低成本:
经比较的确可降低成本时。
便利作业:
便利生产作业程序,即可节俭工时等。
资料改换:
为提升资料质量,保证产品的稳固、信任度、寿命等。
工程问题改良:
因为工程上或特征上的问题等。
改正前资料办理。
呆料:
表示此料暂不办理。
报废:
表示此料已无利用的价值,所以报废。
移用:
可挪为其余机种或别处消化。
奏效时间。
立刻改正,半成品、成品一并改正。
赶快改正,半成品、成品不改正。
库存资料用毕改正。
自制造单号
开始改正。
随文附件。
改正部件明细表
张
份。
改正工程图画
改正线路图
会签建议。
供各单位填写建议,如呆料问题、工程作业问题、部件采买等问题。
改正简图。
欲改正的部件或图画,若有文字不易表示时,能够图示说明,以利认识。
4.有关表单
设计改正通知单。
项目建议书
提出部门
建议人
项目名称
型号规格
销售对象
建议日期
基本要求(包含主要功能、性能、构造、外观包装、技术参数说明等):
市场展望剖析(包含市场需求、顾客希望、竞争敌手状况、产质量量现状、预期首批销量、
交货限期、出厂价钱等):
可引用的原有技术:
可行性剖析(包含技术、采买、工艺、成本等方面):
项目所需花费、参加人员:
研发部负责人:
署名:
日期:
主管副总审察:
厂长赞同:
(所列各项,可另加页表达)
设计开发任务书
项目名称开倡始止日期
型号规格估量花费
依照的标准、法律法例及技术协议的主要内容:
设计内容(包含产品主要功能、性能、技术指标,主要构造等):
设计部门及项目负责人:
日期:
厂长赞同
设计开发方案
起止日期
估量花费
设计原理及路线概括(可另加页表达):
备注:
编制
审察
赞同
时间
设计开发计划书
项目名称起止日期
职责设计开发人员职责设计开发人员
资源配置(包含人员、生产及检测设备、设计经费估量分派及信息交流手段等)要求:
设计开发阶段的区分及主要内容设计开发人员负责人配合部门达成限期
编制:
审察:
赞同:
设计开发输入(输出)清单
项目名称型号规格
设计开发输入清单(附有关资料份):
设计开发评审报告
设计开发阶段负责人
评审人员部门职务职称评审人员部门职务或职称
评审内容:
在□内打√表示评审经过,?
表示有建议或疑问,×
表示不一样意。
□合同、标准切合性□采买可行性□加工可行性□构造合理性
□可检验性□雅观性□环境影响性□安全性□
存在问题及改进建议:
评审结论:
对纠正、改进举措的追踪考证结果:
考证人:
1.评审会议记录应予以保存。
2.可另加页表达。
产品试用报告
项目名称产品型号规格
试样数目生产日期
顾客名称试用日期
地址
电话:
传真:
邮编:
联系人:
顾客试用建议(包含对产品的合用性、切合标准或合同要求的评论建议):
顾客试用结论及建议:
客户署名:
公章:
日期:
样品明细表
产品编号
地点编号样品名称判定日期备注
(图纸代号)
第二章营销管理制度与表格
市场开发程序
为有效支持市场部客户拓展和引进,合理分派公司资源,达成公司业务计划目标,特制
定本程序。
合用于切合公司业务计划的新客户开发和导入以及原有客户订单量的开发。
3.定义
3.1业务计划:
公司为实现连续发展、永续经营的目的而拟订的一系列发展规划,其内
容涵盖公司的所有运作过程。
4.新客户开发流程
新客户开发流程以下表所示:
序
工作
输入
职责
流程说明
输出
号
流程图
经过以下渠道:
广告、市场人员
销售部市
业务
找寻、展览等方式采集目标客户
4.1
采集信息
场开发工
客户信息
计划
的信息(公司简介、产品类型、
程师
需求展望等)
4.2
参照业务计划选择适合公司发展
《潜伏客
剖析信息
的客户
户清单》
客户产4.3
与新客户
与客户交流(邮件、电话、上门
品信息
联系
拜见)认识能否有合作机遇,并
供应客户所需的有关资料
确立需要辅助的部门和人员,并
4.4
客户接见
销售部
通知做好客户拜见准备(现场
5S
负责人
的保护,有关系统文件及产品技
术资料的准备)
负责接收/咨询客户对现场接见
的结果;
将反应信息传达给有关
4.5
责任部门,要求其改进;
客户需
的反应
要时,将改良的举措和结果反应
给客户
需与客户起码明确以下项目:
产
客户合
品类型、产品要求、采买需求、
4.6
商务谈判
作要求
交托要求、质量协议、环保要求、
目标价钱、付款等
《客户档
案》(包含
合作协议一定包含的内容有:
4.7
签订合作
客户所有
质量量查收标准、质量协议书、
协议
信息以及
交托要求、环保要求、付款要求;
与客户的
合作协议)
客户反应办理方法
为成立并保持对客户反应信息的实行、考证等程序,辅助技术及质量部门实时发现问题,
知足客户的需要,使本公司产品及生产能知足客户的要求,特拟订本方法。
主要针对以下问题:
2.1对客户要求样品所存在的问题及技术改进。
2.2合同中生产交货时间等其余条款的执行状况。
2.
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