内审九栏工作表Word格式.docx
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已接受的报价
签订的合同
确认的订单
订单确认率
合同评审管理程序
8.2
输入:
1、抽合同/订单和月份发货计划。
2、供货质量协议
输出:
1、
2、
绩效指标:
订单确认率90%。
实际达成率:
审核员
被审核部门代表
内审组长
16949-ZGB-036-02B
顺序号
第2页共15页
(1)过程设计开发过程C2
(7)相关的IATF16949:
过程设计开发过程C2
产品设计输出数据
生产率、过程能力、成本的目标
顾客要求(若存在)
以往的开发经验
转化后的产品图纸
确定的技术要求和材料规范
过程流程图
平面布置图
PFMEA
控制计划
工艺作业卡
检验作业卡等
顾客工程规范及时评审时间
初始过程能力指数PPK
产品质量先期策划控制程序
工程更改控制程序
7.1
7.3
查淮海汽配M6前制动盘:
抽淮海汽配M6前盘过程开发
1、输入:
2、2、输出:
3、绩效指标:
顾客工程规范及时评审时间10天;
实际达成:
过程开发一次性成功率≥80%;
第3页共15页
(1)产品和过程确认过程C3
产品和过程确认过程
小批量产品PPAP资料
PPAP一次通过率(顾客有PPAP要求时)
新产品送样一次通过率(顾客无PPAP要求时)
生产件批准控制程序
2、输出:
3、绩效指标:
新产品送样一次通过率90%,
实际:
PPAP提交准时率100%,实际
编号:
100628
第4页共15页
(1)产品生产过程C3
产品生产过程C3
生产计划/生产日报表
产品图纸
工艺作业指导书
检验作业指导书
完好的设备和工装
具备能力的人员
合格的原材料/零配件/辅助材料
合格的量检具和试验设备
适宜的工作环境
生产的合格产品
生产计划达成率
成品一次交验合格率
产品报废率
生产过程控制程序
6.4
7.5
1、
1、绩效指标:
生产计划达成率95%,实际:
产品合格率95%实际:
第5页共15页
(1)产品交付过程C4
产品交付过程C4
合同及订单要求
送货交接单
检验试验记录(顾客要求时)
合格的运输供方
包装要求
服务要求
至顾客的产品
相关服务资料
交货达成率
交付产品PPM
交付与服务控制程序
产品防护控制程序
2、
3、绩效指标:
交货达成率:
100%,实际达成
交付99.5%;
实际达成
第6页共15页
(1)顾客反馈和服务过程C5
顾客反馈过程C5
顾客抱怨/顾客反馈
交付零件的质量性能
顾客生产中断包括外部退货
按计划交付的业绩(包括附加运费情况)
关于质量或交付问题的顾客通知
制造过程的业绩
顾客满意度调查表
顾客满意度自评表
8D报告
纠正预防措施表
顾客满意度评价报告
顾客满意度
顾客抱怨
顾客满意度控制程序
顾客抱怨控制程序
顾客满意度≥92分实际
顾客抱怨件数(月)小于6件实际
有限公司
第7页共15页
(1)应用于所有顾客导向过程
经营计划控制过程M1
顾客要求
公司内部要求
市场数据分析
各部门数据分析以及实际状况
质量方针和质量目标
长期经营计划
年度经营计划
过程绩效指标达成率
经营计划控制程序
5.4
过程绩效指标达成率≥95%实际
第8页共15页
管理职责控制过程
公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺要求
编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺的质量方针要求
职责和权限要求
公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺证据
质量方针/质量目标
得到规定和沟通的职责权限
质量方针知晓率
岗位职责权限知晓率
质量手册
岗位职责说明书
5.1
5.2
5.3
5.5
质量方针知晓率≥80%实际
岗位职责权限知晓率≥80%实际
管理评审控制过程M5
质量方针和质量目标内外部审核结果
顾客反馈
各部门的业绩
产品的符合性数据
纠正和预防措施的状况
以往管理评审的跟踪措施
不良质量成本定期报告和评价
可能影响质量管理体系的变更
改进的建议
实际或潜在的外部失效及其对质量/安全和环境的影响分析
设计和开发特定阶段目标分析汇总报告
管理评审报告
质量管理体系及其过程有效性改进
与顾客要求有关的产品的改进
相关改进的建议
资源需求
管理评审输出改进措施资料的完成率
管理评审控制程序
5.6
管理评审输出的改进措施实施率100%,实际:
第9页共15页
内部审核控制过程M3
年度内审计划
内部质量体系审核计划
制造过程审核年度/临时计划
制造过程审核提问表
产品审核年度/临时计划
产品审核记录
内部审核不合格报告
内部质量体系审核报告
制造过程审核提问评分表
制造过程审核报告
产品审核报告
内审计划完成率
不符合项整改关闭及时率
内部审核控制程序
3、
4、
1、过程审核的EP值
2、产品审核的QKZ
内审计划完成率100%实际
不符合项整改关闭及时率98%实际
持续改进控制过程M6
审核结果
纠正预防措施
数据分析
持续改进方案表
年度持续改进计划
提案改进成果报告
持续改进项目按计划完成率
持续改进控制程序
8.5
持续改进项目按计划完成率目标:
90%实际
第10页共15页
纠正和预防措施控制过程M7
进货/半成品/成品阶段的批量不合格
顾客退货
审核不符合项
质量目标及主要过程绩效指标未达成
管理评审
潜在不合格(典型的预防措施)
8D报告或顾客规定的格式
内部审核不合格报告或顾客规定的格式
纠正和预防措施关闭及时率
纠正和预防措施控制程序
纠正和预防措施关闭及时率目标100%,实际:
文件控制过程S11
法律法规的要求
体系要求的各项文件需求
质量记录控制清单
各部门记录
使用处获得了适用版本的有关文件
无效文件的处置
在有效期内保存的记录
质量管理体系文件的符合率
记录格式的符合率
文件控制程序
记录控制程序
4.1
4.2
质量管理体系文件的符合率目标100%,实际
记录格式的符合率目标100%,实际
夏邑县淮海铸造有限
公司
第11页共15页
质量成本控制过程M4
内部不良质量成本要求
外部不良质量成本要求
实际不良质量成本
内部不良质量成本率
外部不良质量成本率
质量成本控制程序
内部不良质量成本率2%,实际
外部不良质量成本率0.5%,
人力资源控制过程S1
新的项目
岗位任职要求
员工素质评价结果
绩效考核结果
培训需求调查
培训计划
员工满意度调查表
员工满意度评价报告
培训有效性评价结果
能胜任工作的员工
培训计划完成率
员工满意度
人力资源控制程序
6.1
6.2
培训计划完成率目标:
90%实际100%
员工满意度目标80分实际89分
TS16949-ZGB-036-02B
第12页共15页
(7)相关的ISO/TS16949:
2009条款
采购控制过程S3
采购单
质量保证协议
供方调查表
附加运费事故记录表
供方质量管理体系开发计划
按时交付的合格原材料/零配件/辅助材料
合格供方名单
供方月度绩效考核表
供方年度确认表
供方交期达成率
供方交付产品批次合格率
采购控制程序
供方控制程序
7.4
供应商合格率100%,实际
供应商交付及时率100%,实际
采购物料合格率100%,实际
设备及工装控制过程S5
设备台帐
关键设备清单
设备易损件清单
设备/工装验收单
工装台帐
易损工装更换计划表
完好的设备
设备验收结果
维修申请单
符合要求的工装
工装验收结果
设备利用率
库存工装完好率
设备设施控制程序
工装控制程序
6.3
设备利用率80%实际
工装完好率100%,实际
号:
第13页共15页
标识和可追溯性控制过程S9
产品标识卡片
物资标识卡片
检验状态标牌
入库单
领料单
合格证
已做好标识和可追溯的产品
检验和试验状态标识的符合率
标识和可追溯性控制程序
产品标识的符合率95%实际
检验和试验状态标识的符合率95%实际
顾客财产控制过程S7
顾客材料
顾客产品
顾客工装、模具、检具
顾客设备
顾客图纸、技术资料、标准
顾客财产清单
顾客财产异常报告
顾客工装标识准确率
顾客工装损坏造成的损失率
顾客财产管理程序
7.5.4
顾客工装标识准确率95%,实际
工装损坏造成的损失率为0,实际
第14页共15页
检验测量和试验设备控制过程S10
测量装置验收单
计量器具台帐
测量仪器年度校准计划表
MSA要求
合格的检验和试验设备
计量器具定期校准计划的完成率
监视和测量装置控制程序
7.6
计量器具定期校准计划完成率:
100%,实际:
检验测量和试验控制过程S8
检验作业卡
原材料/零配件/辅助材料/半成品/成品
有资格的检验和试验人员
各阶段的检验记录和试验报告
已检验和试验的产品
产品检验交付合格率
产品审核质量特征值QKZ
产品的监视和测量管理程序
产品审核管理程序
8.2.4
8.2.2.3
交付合格率≥99.5%,实际
QKZ>95分,实际:
第15页共15页
不合格品控制过程S13
各阶段检验和试验检出的不合格产品
状态未经标识的产品
可疑的产品
过期的产品
产品审核中的不合格产品
顾客退回的产品
不合格品评审表
报废单
返工单
让步接收单
不合格品处置的符合率
不合格品控制程序
8.3
3、
不合格品处置的符合率100%,实际
数据分析控制过程
M8
内外部顾客满意要求
内外部质量信息
生产销售信息
质量成本信息
各项经营目标达成统
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- 内审九栏 工作