OA工作流各种表单模版文档格式.docx
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总经理意见
1.2行政部流程
1.2.1门卫访问登记
来访人XX被访人XX
来方人公司来访时间访问事由保安签字被访人签字
1.2.2办公用品申请
申请人部门
申请时间申请事由
办公用品明细部门审批
行政部审批
1.2.3来访接待登记
至由
访客级别档案编号
发出日期/时间带客部门
来访日期/时间来访单位
完毕日期/时间陪同人员总人数来访事由
来访谪要
1.2.4资产调拔申请
申请人申请部门
申请日期固定资产类别
资产调拔事由部门审批
行政部审批备注
1.2.5请假申请流程
XX申请日期
部门职务
请假类别请假原因
请假开场时间请假完毕时间共计
紧急联系方式批定职务代理人直接主管审批
部门负责人审批
HR负责人审批行政部备案
1.2.6出差申请流程
申请人XX申请人部门
申请人职位申请日期
出差地点交通工具
出差事由部门审批
领导审批备注
1.2.7补休申请流程
申请人XX
申请人职位
申请日期
职位委托人补休时间
自
至共天
部门审批
备注
加班事由加班时间
至共小时
1.2.10车辆使用申请
用车申请人
申请车辆
目的地
使用日期
从
到共
用车事由
1.2.11名片申请流程申请人XX
名片说明
1.2.12印章使用申请
申请人申请日期
所在部门经办人
公章选择
数量流水号
文件名及信息部门审核
财务部审核监察部审核总经理审核
企管部审核
注:
1.此表用于办公室盖章存档备查;
2.事关财务数据,使用公章都需审计财务部签字;
3.
非重大合同、事项,只需部门经理签字即可,否那么需总经理签批.
1.2.13
部门工作请示
1.2.16工作交接流程
移交人移交人部门
移交日期交接内容
接收人意见
部门意见
行政部意见备注
1.2.17会议申请流程
会议申请人所在部门
职务申请日期
会议起止时间与会人员
会议主题
所用会议室部门审批
1.2.18快递申请流程
申请人所在部门
申请日期职位
付费方式快递内容
收信详细地址收信公司名称
收件人XX
收件部门意见
行政部意见
快递结果未发送已经送备注
1.3资讯部管理流程
1.3.1电脑申请流程
要求配置申请理由及特别需求
部门主管意见电脑部意见行政部意见
1.3.2硬件维修申请流程
申请时间职位
故障说明
部门主管意见电脑部意见
1.3.3上网申请流程
申请理由及特别需求
1.3.4企业申请流程
1.4.2人员面试表单
应聘职位:
填表日期
XX性别出生日期
民族年龄籍贯
身高体重学历
婚姻状况职称安康状况毕业院校所学专业
第一外语级别第二外语级别
联系方式XX号
期望工资上岗时间
其他要求
起止时间学校名称专业学历
所受教育
起止时间公司名称所担任职务相关证明人
工作经历
培训时间培训机构培训内容所获得的证书
参加的培训
所受过的奖励及处分
兴趣和爱好
个人特长及自我评价
评价工程评定等级
A-优B-良C-好D-一般E-差
仪表、仪态
专业知识技能的掌握
工作经历与应聘职位的关联程度
语言表达能力分析判断能力应变能力
情绪控制能力
综合评价
人力资源部评价
录用决策□予以录用□储藏□不予考虑
用人部门评价
总经理评价
1.4.3员工转正申请表
XX职位
部门进入单位日期
预计转正日期实际转正日期
试用期工作总结
部门主管审批
人力资源审批主管领导审批
1.4.4员工离职申请
XX员工编号
职务入职时间
离职方式□辞工□急辞工□辞退□开除□自动离职申请离职日期正式离职日期
领工资人及XX号
离职须知
离职原因
面谈记录和意见
办公用品移交
组长级以下人员辞职须提前15天,组长级〔含〕以上人员辞职须提前一个月,三日内将批准的申请交人力资源部。
急辞职员工按60%结算工资,正常辞工在发工资时领取工资,并经签核方可生效。
提前离职的,按急辞工处理
辞职获准后必须办清移交手续方可离职未经核准或未办清手续,不予计薪
应移交工作:
工具、文具及物品移交:
印章、钥匙移交:
人部资源部审核
财务部
应发薪资应扣薪资
实发薪资领取日期
总经理审批
组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管,组长级〔含〕以上
说明
人员辞职申请签核至总经理。
1.4.5干部调动呈报表
1.5销售部流程
*
1.5.3销售工程报批
工程申请人申请人部门
工程类型工程金额
工程名称工程说明
部门经理审批
财务主管审批
总经理审批备注
1.5.4市场活动申请
申请职位申请时间
活动开场时间活动完毕时间
活动费用活动地点
活动内容
部门主管审批市场部审批
1.5.5销售特价申请
客户名称客户地址
客户联系人
特价申请原因特价产品明细
销售主管审批
销售经理审批
1.5.6促销审批流程
促销申请人申请部门
申请原因申请时间
开场时间完毕时间
促销天数活动地点
活动主题具体活动活动内容
活动费用明细销售主管审批总经理审批备注
1.5.7客户订单申请
联系人订货日期
合同编号合同金额
大写
订货明细
销售主管审核销售经理审核
1.5.8客户发货申请
收货单位名称收货单位地址
收货人手机
申请发货日期实际发货日期
发货产品明细销售主管审批财务审批
发货人签字备注:
1.5.9销售方案审批
销售方案类型申请时间
方案内容
部门主管审批销售总监审批领导审批
1.5.10销售调价审批
调价类型申请日期
调价开场时间调价完毕时间
调价原因
部门主管意见部门经理意见总经理意见
1.5.11销售退货申请
申请人XX申请部门
客户名称
订单编号退货单编号
报价地点接收退货仓库
退货原因
退货产品明细部门主管
审批意见
部门经理审批意见
1.5.12调货申请流程
申请日期单据编号
调货原因
调出客户名称调入客户名称
运费金额方案调货时间
调出产品明细:
调出赠品明细:
1.5.13供给商评估表供给商名称
供给商地址
法人代表联系人
供给产品/种类
填表日期填表人
供给商简介:
经营理念:
管理层人员素质:
品质系统:
技术专业能力:
采购意见
品管意见技术意见
厂长意见
1.5.14采购比价流程
申报人申报部门
申报人职位申报日期
供给商名称A
联系人联系
产品明细
供给商名称B
供给商名称C
主管审批意见领导审批已经
1.6仓库管理流程
1.6.1库存报损/溢单单据编号:
经手人部门
报损/溢原因日期
产品明细:
部门主
管审核
部门经理审核
1.6.2存料检查申请单据编号
存料检查原因申请日期
存料检查明细:
备注:
1.7财务部流程
1.7.1
出差申请、费用报销流程
1.7.2借款申请流程
借款人所属部门
借款日期借款金额
借款事由主管审批
领导审批财务审批
1.7.3款项支付申请
申请人申请人部门
客户名称申请金额
请款依据说明
付款账号信息
主管审批
主管领导审批
财务部审批总经理审批
开户名:
开户银行开户账号意见
签名意见
签名意见签名意见签名
1.7.4财务预算编制流程公司名
预算月份
拟办人拟办人部门
预算说明
工程公司总经意见理签名
分公司财务经意见理签名
意见
分公司总经理签名签名
1.7.5
财务决算编制流程
1.8生产部流程
新产品试产报告
1.8.3物料报废单
产品名称客户
工单号工单数量
物料员报废日期
物料明细
拉长确认
签名
技术员确认
1.8.4不良品维修报告
产品名称生产日期
不良数检查数
生产工区不良率
维修员填表日期
不良品明细
拉长
PE分析
生产主管
1.8.5工具维修联络单
部门填写日期
工具名工具编号
希望完成日期实际完成日期
故障描述
填表人
部门确认维修部负责人维修
不良原因与维修方法签名
1.9工程部流程
工程变更通知单
发行日期编号
发行人部门
变更理由作业指示内容变更记号
流通品处理
关联资料的处理
技术主管技术总监
来料检查标准成品检查标准工程图纸BOM
作业指导书IPQC检查表其他
签名意见签名
1.10品质管理流程
成品重工流程
生产工区生产日期
LOTNO.LOTSIZE
机种名客户
检查数检查日期
不良明细
检查员
QE确认重工安排拉长填写生产主管品质主管
不良明细签名
意见签名意见签名
品质异常处理流程(增加)
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