TS16949体系产品生产内部审核检查表Word格式文档下载.docx
- 文档编号:6228957
- 上传时间:2023-05-06
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:17.07KB
TS16949体系产品生产内部审核检查表Word格式文档下载.docx
《TS16949体系产品生产内部审核检查表Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《TS16949体系产品生产内部审核检查表Word格式文档下载.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述〔审核记录〕
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
C04
产品生产
生产部
7.5.1
生产服务
打算提供
技术部
7.5.1.1
操纵打算
各车间
7.5.1.2
作业指导书
7.5.1.3
作业预备验证
Q/JT.CX.M03-01-B03质量治理体系内部审核检查表
预备部
6.3.2
应急打算
7.5.1.6
生产打算
7.5.2
生产和服
务的确认
质管室
7.5.3
产品标识
和可追溯性
S01
文件操纵
生产部
4.2.3
S02
记录操纵
4.2.4
S03人力
资源及员
工中意度
企管部
6.2
人力资源
技术部各车间
8.1.2
基础统计
概念知识
8.2.1
内部顾客中意
S04
工作环境及人员安全操纵
生产部、各
车间、预备部
6.4
工作环境
6.4.2
生产现场清洁
基础
设施操纵
6.4.1
与实现产
品质量相
关人员安全
6.3/7.5.1.3
生产设备治理
7.5.1.4
生产工装的
治理
S06
供方评判
和采购治理
7.4.1
采购过程
7.4.1.1
法规的符合性
质管部
7.4.1.2
供方质量
体系开发
7.4.2
采购信息
7.4.3
采购产品验证
7.4.3.1进
货产品的质量
7.4.3.2
对供方的监视
S07
库房及
物资治理
物管部
营销部
7.5.5
产品防护
S08
测量装
置操纵MSA
7。
6
监视和测量装置
7.6.1/7.6.2
测量系统及校准记录
S9
实验室治理
7.6.3
实验室要求
S10
产品和
过程的监
视和测量
8.2.3
8.2.3.1
制造过程的
监视和测量
8.2.4
产品的监
技术部、
8.2.4.1
全尺寸和
功能试验
8.2.4.2
外观项目
7.1.2
接收准那么
S11
不合格
品操纵
8.3\8.3.1
不合格品操纵
8.3.2
返工产品操纵
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- TS16949 体系 产品 生产 内部 审核 检查表