ISO9000质量管理体系记录表讲义Word格式.docx
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JL-6.2-02
13
职工培训记录
JL-6.2-03
14
持种作业人员登记表
JL-6.2-04
15
职工培训申请
JL-6.2-05
16
年度内审计划
JL-8.2.2-01
17
审核实施计划
JL-8.2.2-02
18
内审检查表
JL-8.2.2-03
19
不合格报告
JL-8.2.2-04
20
内部质量管理体系审核报告
JL-8.2.2-05
21
内审首(末)次会议签到表
JL-8.2.2-06
22
不合格项分布表
JL-8.2.2-07
23
统计技术用图、表
JL-8.4-01
24
纠正预防措施报告
JL-8.5.2-01
25
生产设施配置申请单
JL-6.3-01
生产部
26
设备台帐
JL-6.3-02
27
质量计划书
JL-7.1-01
28
生产任务通知单
JL-7.5-01
29
生产计划
JL-7.5-02
30
入库单
JL-7.5-03
31
领料单
JL-7.5-04
32
设备清单
JL-7.5-05
33
设备保养记录表
JL-7.5-06
34
周期检定计划
JL-7.6-01
35
计量器具清单
JL-7.6-02
36
产品质量统计表
JL-8.2.3-01
质检部
37
质量目标完成情况统计表
JL-8.2.3-02
38
进货验证记录
JL-8.2.5-01
39
紧急(例外)放行申请单
JL-8.2.5-02
40
检验记录
JL-8.2.5-03
41
合格证
JL-8.2.5-04
42
售出成品质量报告
JL-8.2.5-05
43
不合格品报告
JL-8.2.5-06
44
纠正和预防措施处理单
JL-8.2.5-07
45
直热式电热水器检验报告
JL-8.2.5-08
46
确认检验记录
JL-8.2.5-09
47
不合格品通知单
JL-8.2.5-10
48
强制性认证标志保管、使用和加贴检查表
JL-8.2.6-01
49
库房台帐
JL-8.2.6-02
50
强制性认证标志的使用记录表
JL-8.2.6-03
51
变更说明书
JL-8.2.7-01
52
鉴定报告
JL-8.2.7-02
53
产品更改通知单
JL-8.2.7-03
54
认证机构批复文件
JL-8.2.7-04
55
型式试验报告
JL-8.2.7-05
56
关键元器件与材料定期确认记录
JL-8.2.8-01
57
不合格品登记表
JL-8.3-01
58
外协、外购件检验通知单
JL-8.3-02
59
JL-8.3-03
60
不合格品让步接收申请单
JL-8.3-04
61
合同评审记录表
JL-7.2-01
供销部
62
质量信息反馈通知处理单
JL-7.2-02
63
合同台帐
JL-7.2-03
64
顾客档案
JL-7.2-04
65
产品订货合同
JL-7.2-05
66
供方质量保证能力评价表
JL-7.4-01
67
合格供方名册
JL-7.4-02
68
物资采购计划
69
JL-7.4-03
70
JL-7.4-04
71
采购物资分类明细表
JL-7.4-05
72
原材料进出厂验收单
JL-7.4-06
73
外购件进出厂质量验收单
JL-7.4-07
74
采购要求单
75
顾客财产问题反馈表
76
顾客满意度调查表
JL-8.2.1-01
77
质量反馈信息通知、处理单
JL-8.2.1-02
78
顾客满意度统计表
JL-8.2.1-03
会议签到表
编号:
主持人
日期
地点
会议名
记录
参加
人员
姓名
职务
姓名
编号:
分类
评审项目
一般合同()特殊合同()标书()其它()
品种规格
数量
价格
检、试验要求
运输方式及费用
付款方式
其它
会审综合意见:
会审人员签名:
年月日
供售部意见:
部长:
总经理审批:
备注:
记录人:
合同变更评审记录
JL—7.2.2—03
时间
记录人
召集人
合同号
参加人
会议内容:
审批意见:
签字:
文件名称
版本号
分发号
签收人
部门:
文件类别:
页数:
文件编号
被更改文件名
原发文单位
发文
需更改页码
更改原因:
更改内容:
附件清单:
审批人:
日期:
文件借阅登记表
JL—4.2.3—03
名称
密级
页数
借阅人
批准人
借阅日期
归还日期
外来文件收发登记表
JL—4.2.3—04
类别
来文单位
联系人
电话
收文人
转送部门
备注
说明:
类别是指行政公文、邀请函、接洽函、便函、信函及其它。
物资需用申请表
JL—7.4.3—01
物资
名称
规格
型号
单位
生产
单号
供货
时间
质量
要求
用途
申请人:
时间:
审批:
采购合同台帐
JL—7.4.3—02
供货单位
产品规格
合同执行情况
制表:
物资采购计划
JL—7.4.3—03
数量
生产单号
供方调查评价表
JL—7.4.1—01
单位名称:
主要供货:
传真:
邮编
单位地址:
企业概况:
(生产能力与生产产品)
质保状况和检验状况:
技术革新能力:
及时供货与适应需要调价能力:
其它评定:
供应部长审核:
合格供方(外包方)名录
JL—7.4.1—02
单位名称
供货物资
(或外包工作)
单位地址
编制:
审核:
批准:
序号:
MYCIQ/JL-014
(或外包工作)名称
批准;
领料单
JL—7.4.3—06年月日
材料名称
用途
计量单位
单价
金额
请领
实领
负责人:
记帐:
发料:
领料人:
成品出库单
JL—7.4.3—07单位:
年月日
规格
型号
记账:
发货人:
收货人
设备年度检修计划表
JL—6.3—02
设备编号
设备名称
所在部门
检修内容
检修日期
第页,共页
新设备安装调试单
JL—6.3—03
到厂时间
配套设备
接收部门
参加人员
开箱检验:
产品说明书、安装使用说明书、合格证、检验证、装箱清单、随机工具等
安装调试记录:
试
机
空机运转:
负荷运转:
设备台帐
JL—6.3—04
规格型号
出产日期
外型尺寸
投产日期
编号
使用部门
使用责任人
制表:
设备年度检修计划表
JL—6.3—05
设备各称
检修内容
检修日期
第页,共页
重点设备点检表
JL—6.3—06
点检内容
检修人
使用人
计量器具台帐
JL—7.6—01
计量器具名称
检定日期
有效期
检定周期
检定证号
失效期
技质部部长:
不合格原因分析报告
JL—8.3—01
部门
负责人
审核组长
审核成员
判定依据:
不符合项描述:
原因分析:
建议采取的纠正措施:
管理者代表审批意见:
纠正措施验证:
内审员:
日期;
制表:
不合格品评审记录表
JL—8.3—02
表号:
类型
制表
情况概要
评审:
结论:
审批:
重大不合格审批:
纠正措施报告
JL—8.5.2—01
表号
部门负责人
验证人
不合格品
或不符合
项情况
原因
分析
纠正
措施
验证
情况
结论
审批
产品交付记录
JL—7.5.5—02
检验员
检验单号
交付人
接收人
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- ISO9000 质量管理 体系 记录 讲义