版QOE表式汇总Word文档下载推荐.docx

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QDY/ORE01-01危险源和环境因素清单38

QDY/ORE01-02重大危险源和重要环境因素控制计划清单39

QDY/ORE01-03风险控制实施计划（RCP）40

QDY/ORE03-01应急响应记录41

QDY/ORE03-02培训、演习记录42

QDY/ORE03-03应急设备清单43

QDY/ORE03-04消防应急预案与响应计划表44

QDY/ORE03-05人员伤害应急预案与响应计划表45

QDY/ORE03-06意外泄漏应急预案与响应计划表46

QDY/ORE03-07饮食卫生意外事件应急预案与响应计划表47

QDY/ORE03-08现场保卫应急预案与响应计划表48

QDY/ORE05-01合规性评价表149

QDY/ORE05-02合规性评价表251

QDY/QRE01-01合同评审会议记录52

QDY/QRE01-02合同会签表53

QDY/QRE02-01过程确定和过程控制策划汇总表54

QDY/QRE02-02过程确定和过程控制策划汇总表55

QDY/QRE02-03过程确定和过程控制策划表56

QDY/QRE02-04设备认可签证单57

QDY/QRE02-05过程能力验证报告58

QDY/QRE03-01钢筋一级台帐59

QDY/QRE03-02钢筋二级台帐60

QDY/QRE03-03钢筋翻样表61

QDY/QRE03-04混凝土原材料进货台帐62

QDY/QRE03-05水泥使用台账63

QDY/QRE03-06外加剂使用台账64

QDY/QRE03-07混凝土生产台帐65

QDY/QRE04-01设备开箱检查记录66

QDY/QRE04-02设备不合格/缺陷处置记录67

QDY/QRE04-03成套设备出库记录68

QDY/QRE05-01库房物资检查记录69

QDY/QRE05-02库房物资处置记录70

QDY/QRE06-01/1顾客满意度测量记录71

QDY/QRE06-01/2顾客满意度测量记录72

QDY/QRE07-01施工质量不符合项整改通知单（存根）73

QDY/QRE07-02施工质量不符合项整改通知单73

QDY/QRE07-03工程质量检验计划74

QDY/QRE07-04（1/3）工程质量检验计划75

QDY/QRE07-04（2/3）签证类型75

QDY/QRE07-04（3/3）施工质量检验记录76

QDY/QRE07-05施工质量检验记录77

QDY/QRE07-06施工质量检验记录78

QDY/QRE07-07停工待检点（关键工序）验收签证书79

QDY/QRE07-08见证点（主要工序）签证书80

QDY/QRE07-09隐蔽工序验收签证书81

QDY/QRE07-10严密性试验签证书82

QDY/QRE08-01分项工程质量检验验收表83

QDY/QRE08-02设备分部试运前检查签证书84

QDY/QRE08-03轻微不合格品记录表85

QDY/CRE01-01不合格品控制记录86

QDY/CRE01-02让步接收/报废审批表87

QDY/CRE01-01

文件现行修订状态表

编号：

发布部门

更新日期

制表

审核/日期

序号

文件编号

文件名称

受控类别

版本/修订次

实施日期

状态

备注

□

注：

□为有效版本■为失效版本已撤出日为失效版本留作参考。

QDY/CRE01-02

文件发放签收/失效回收表

文件编号：

版次：

/受控：

AB

文件名：

发放部门：

编制：

审批：

分发：

分发号

应持有人/部门

发放签收/日期

失效回收/日期

备注

本表为通用表式，使用时可根据实际情况增加控制栏，但不能减少基本控制栏。

QDY/CRE01-03

内部文件修订单

修订部门/修订人

需修订文件名称

需修订文件编号

文件更改前的版本/修订次

修订原因：

修订人（签名）年月日

修订前的内容（可加附页）

修订后的内容（可加附页）

批准/日期

说明：

此表由文件修订部门填写，经审批后复制分发给每一个原文件持有者。

持有者据修订内容修改原文件文本，粘修订单入原文件。

修改后整页失效的，该页撤出销毁，如保留，应标识“作废”。

QDY/CRE01-04

＿＿＿＿清单

QDY/CRE01.01-01

文件办文单

收文日期

办文编号

来文单位

来文文号

密级

拟办意见

批办意见

传阅部门/人员

接文日期

签名

处理意见

回文日期

1此单为外来文件的通用性处理表式。

2“接文日期”由传阅部门/人员接文时填写，“回文日期”由资料管理员在得到返回文件时填写。

3传阅部门/人员在完成传阅后应及时将文件返回资料管理员；

如为印发则应在“处理意见”栏中注明收到该文件。

QDY/CRE02-01

记录移交、接收记录

编号：

记录编号

记录名称

移交人/日期：

接收人/日期：

QDY/CRE02-02

查阅记录

记录保管部门/人

编号

名称

查阅人/时间

QDY/CRE02-03

记录处置审批表

记录编号

记录名称

原记录填写时间

处置原因/方法：

签字/日期：

审批意见：

处置执行情况：

执行人日期：

QDY/CRE03-01

年度目标、指标管理方案

批准/日期：

审核/日期：

编制/日期：

贵州电建一公司×

部

年×

月

QDY/CRE03-02

管理体系目标、指标

（项目）部门：

目标

环境指标

QDY/CRE03-03

管理方案

方案名称

目标

发布日期

主管部门

相关部门

负责人

行动计划和方法

执行部门

进度计划

具体安排

方案执行检查记录

检查时间

检查人

QDY/CRE05-01

管理体系＿＿＿＿年度内审方案

月份

部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

涉及标准条款

审核/日期：

批准/日期：

QDY/CRE05-02

＿＿＿＿体系内部审核计划

目的

范围

依据

时间

内审组

姓名

部门/单位

注册资格

组长

组员

内审

报告

分发范围

审核日程安排

内容

拟制/日期：

批准/日期：

QDY/CRE05-03

内部审核检查表

受审核部门：

共页第页

审核情况：

内审员/日期：

QDY/CRE05-04

签到表

名称

地点

主持人

记录

部门

QDY/CRE05-05

不符合及其纠正/预防措施、验证报告

受审核部门

部门负责人

不符合陈述：

不符合程序文件编号：

标准条款：

判定类型严重□一般□观察项□内审员/日期：

不符合原因分析

建议的纠正与预防措施计划

部门负责人/日期：

管理者代表或项目分管领导审批

纠正/预防措施完成情况

部门负责人/日期：

纠正/预防措施验证

QDY/CRE05-06

不符合项报告发放记录

报告编号

责任部门

签收人/日期

不符合判定（√）

措施完成日期

严重

一般

观察

QDY/CRE05-07

内部审核报告

审核目的

审核范围

审核依据

内审组成员

审核综述：

计划执行情况，不符合情况和分析，审核结论和改进建议（可附页）

内审组长/日期：

审批/日期：

QDY/CRE06-01

＿＿＿＿年度培训需求表

对象

参考教材

培训方式

建议时间

教学设备

推荐授课

教师

姓名

岗位名称

文化程度

职称

申请部门

负责人签字/日期：

QDY/CRE06-02

＿＿＿＿培训考核登记（签到）表

部门

性别

人员类别

考核科目及成绩

发证单位

人员类别指职工、合同工、集体职工、民工、外聘人员。

填表人/日期：

审核人/日期：

QDY/CRE06-03

外出培训申请/考核情况登记表

A

送培目的

金相检验及金属力学性能试验技术人员资格证到期换证

举办部门

中国电机工程学会电站焊接专业委员会、电力行业电站焊接标准化技术委员会

培训内容

金相检验及金属力学性能试验技术

建议送培

人员名单

王勇

送培时间

2014.4.21-4.26

所需经费

培训费用：

元/人

合计：

送培部门

领导意见

签字：

公司领导

意见

B

培训考核/

取证情况

填写人：

审查人：

此表“A”栏由外出培训部门填写，经公司领导签字后送人力资源部备案，培训结束后到人力资源部填写“B”栏。

QDY/CRE06-04

学习培训记录

培训名称：

方式

参加人员

考核情况

QDY/CRE07-01

法律、法规及其他要求清单

部门：

编号:

（文件号）文件名

发文机关

实施时间

适用条款

QDY/CRE07-02

法律、法规及其他要求获取审批表

部门:

获取理由：

法律法规、标准规范管理部门意见：

批准意见：

公司领导/日期：

QDY/CRE08-01

供方评定记录表

供方名称

地址

企业法人代表

电话

联系部门/人员

企业情况简介：

提供产品：

管理体系认证情况及证书号：

产品鉴定、认证、获奖情况及证书号：

产品在电力行业/本单位使用情况及证明文件：

参加评定部门意见

经营管理部：

工程管理部：

其它管理部门：

二级机构：

评审结论

通过评审日期

登录人

QDY/CRE08-02

物资需用（领用）计划表

编制日期：

工程名称：

计划类别:

共页第页

部门名称

分项工程编号

分项工程名称

成本对象

用途

图纸卷册

物资编号

物资名称

规格型号

材质

单位

需用数量

需用日期

计划类别是指“工程用材料”或是“非工程用材”，成本对象是指“非工程用材料”的费用归集对象，如“生活临建”、“生产临建”、“后勤费用”等。

分管领导：

工程管理部门：

经营管理部门：

QDY/CRE08-03

物资采购计划（审批）表

工程:

采购类型：

单位

采购数量

采购方式

到货日期