上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心Word文档下载推荐.docx
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根据上述职责,上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心设4个内设机构,包括:
办公室、医疗康复部、预防保健部、后勤保障部。
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款收入
3,746.92
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
14.05
三、国防支出
三、事业收入
11,398.59
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
82.15
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
709.31
九、医疗卫生与计划生育支出
14,418.13
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
160.92
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
15,241.71
本年支出合计
15,288.36
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
-404.35
年末结转和结余
-451.00
总计
14,837.36
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
15,241.71
14.05
11,398.59
208
社会保障和就业支出
709.31
72.40
636.91
05
行政事业单位离退休
701.44
72.40
629.04
02
事业单位离退休
54.56
4.36
50.20
208
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
470.91
68.04
402.87
06
机关事业单位职业年金缴费支出
175.97
08
抚恤
7.87
01
死亡抚恤
210
医疗卫生与计划生育支出
14,371.48
3,662.84
10,612.44
210
03
基层医疗卫生机构
14,082.04
3,597.65
10,388.19
城市社区卫生机构
13,967.10
3,482.71
03
99
其他基层医疗卫生机构支出
114.94
04
公共卫生
65.19
基本公共卫生服务
11
行政事业单位医疗
224.25
02
事业单位医疗
221
住房保障支出
11.68
149.24
住房改革支出
221
01
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
14,993.09
295.27
701.44
14,122.86
14,128.69
13,898.61
230.08
14,013.75
13,783.67
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3,746.92
二、政府性基金预算财政拨款
72.40
3,682.66
11.68
3,766.74
3,766.74
年初财政拨款结转和结余
19.82
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
19.82
政府性基金预算财政拨款
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
3,387.39
3,502.53
3,272.45
3,471.47
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
2,102.64
基本工资
510.83
津贴补贴
391.99
奖金
1,047.60
其他社会保障缴费
5.97
伙食补助费
07
绩效工资
46.38
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
31.83
302
商品和服务支出
1,352.79
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
16.04
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2,118.68
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
注:
本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度本单位收入总计为14,837.36万元、支出总计为14,837.36万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加908.24万元。
主要原因:
医疗收入和药品收入的增加。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计15,241.71万元,其中:
财政拨款收入,3,746.92万元,占24.58%;
事业收入11,398.59万元,占74.79%;
上级补助收入14.05万元,占0.09%;
其他收入82.15万元,占0.54%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计15,288.36万元,其中:
基本支出14,993.09万元,占98.07%;
项目支出295.27万元,占1.93%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算3,766.74万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少135.55万元,减少3.47%。
人员经费的减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,766.74万元,占本年支出合计的24.64%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少113.21万元,降低2.91%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,766.74万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)72.40万元,占1.92%;
医疗卫生与计划生育支出(类)3,682.66万元,占97.77%;
住房保障支出(类)11.68万元,占0.31%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,795.14万元,支出决算为3,766.74万元,完成年初预算的134.76%。
决算数大于预算数的主要原因:
主要是调整工资和绩效,弥补历年亏损,项目支出增加。
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)。
主要用于:
退休职工费用。
年初预算为0万元,支出决算为4.36万元。
退休人员经费的增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
养老保险费支出。
年初预算为0万元,支出决算为68.04万元。
养老保险费调整支出。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构支出(款)城市社区卫生机构支出(项)。
基本支出和项目支出。
年初预算为2,795.14万元,支出决算为3,502.53万元,完成年初预算的125.31%。
人员经费、各种材料成本的增加,增加了安全隐患项目治理经费、中医综合服务区等的增加。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构支出(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。
专用材料支出。
年初预算为0万元,支出决算为114.94万元。
专用材料成本的增加。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基层公共卫生服务(项)。
基本公共卫生服务项目。
年初预算为0万元,支出决算为65.19万元。
基本公共卫生服务项目增加。
6、住房保障支出(类)住房改革卫生(款)住房公积金(项)。
职工公积金支出。
年初预算为0万元,支出决算为11.68万元,决算数大于预算数的主要原因:
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,471.47万元,包括人员经费2,118.68万元,公用经费1,352.79万元。
基本支出中:
1、工资福利支出2,102.64万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出1,352.79万元,主要用于:
专用材料费。
3、对个人和家庭的补助支出16.04万元,主要用于:
退休人员费用。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算数为0;
公务接待费支出决算为0万元,预算数为0。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平0万元,增长0%,其中:
因公出国(境)费支出决算持平0万元,增长0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元,增长0%;
公务接待费支出决算持平0万元,
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