安徽省建设工程施工质量标准化示范工程申报表Word文档格式.docx
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2
监理单位质量管理
3
施工单位质量管理
15
4
建筑材料质量管理
20
5
施工过程质量管理
6
工程实体质量控制
25
检查得分
附加分
附加分)+总得分(检查得分
评语
检查人
日期
注:
1、各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率;
2、检查得分为各分项权重分之和;
3、附加分:
获得市级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加1分;
获省级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加2分;
开展工法编制、QC小组等活动并取得成果的加1分;
附加分最多不超过3分。
3
建设单位质量管理自查评分表
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
合同管理
核查中标通知书、设计、勘察、施工、资质证监理合同、书
合同无奖罚措施,扣5分;
*工程肢解发包;
*工程发包给无资质企业;
10合同中未明确质量目标,扣分;
15
施工图审查
核查施工图审查意见书、合格证、施工图纸
*无审查合格证书;
3分;
审查合格证书迟于开工日期,扣分;
未执行先勘察、后设计审查原则,扣2施工图未盖审图专用章,扣2分;
分;
施工图审查意见未落实,扣3分;
按规定应重新图审而未图审的,扣3
质量报监手续
监核查报监手续、督交底记录
*未办理质量安全报监手续;
3分;
办理质量安全报监迟于开工日期,扣3分;
无监督交底记录,扣
施工许可证
核查施工许可证、关键岗位人员
*未办理施工许可证;
办理施工许可证迟于开工日期,扣5应办理延期手续而未办理的,扣3分;
关键岗位人员变更未办理手续的,扣5
图纸会审
核查图纸会审记录、答复意见及会议签到表
*未组织图纸会审;
2分;
图纸会审发现的问题未答复的,扣分;
图纸会审记录签章不齐全,扣3无设计单位交底,扣5分
10
管理制度
关核查管理制度、键岗位人员考勤记录、责任主体人质量责任员信息、承诺书
10分;
未明确组织机构和项目负责人,扣分;
未建立管理制度的,扣5)未应用现场关键岗位广域网络考勤系统(IFA分;
5的,扣分,累计不关键岗位人员不在岗履责,每人扣2超过10分;
5分;
各方责任主体人员信息未公示,扣分;
无质量责任承诺书,扣5
30
检查项目合计
分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分=%
检查日期
注:
带*项为否决项。
4
监理单位质量管理自查评分表
应得分数
监理单位质量管理
核查相关文件、证书
无监理部成立文件,扣3分;
*总监、专业监理工程师无从业资格;
3总监变更未履行相关手续,扣分;
未每两月对监理部检查并留有检查记录和复查6分;
记录,每次扣2分,累计不超过
监理部质量管理
核查资格证书、岗位职责、监理记录、例会记录,查检测看办公场所、工具配备
组织机构不健全,岗位设置不合理,扣3分;
监理人员数量、专业不符合规定,扣分,1巡视、平行检验,每次未按规定进行旁站、累计不超过10分;
现场办公场所不符合规定,扣2分,累计无必要检测工具和相关标准,每个扣1不超过5分;
无每周例会记录,分;
累计不超过5每次扣1分,
监理审批、审核
核查开工报告、相关方案、专家论证资质审查资资料、料
2未按规定审批开工报告,扣分;
《工程施工质量标准化实施专项方未按规定审批分;
,扣5案》未按规定审批《施工组织设计》,扣5分;
5未按规定审批专项方案,扣分;
5未按规定进行方案论证,扣分;
2未审查分包单位资格,扣2未审查检测机构资质,扣分;
材料报验
核查材料报验单、进场材料验收台账
分,未及时对进场材料进行验收签字,每次扣2分;
累计不超过10未建立材料进场验收台账,扣3分;
台账记录不全或无可追溯性,扣2分;
工程报验与验收
检核查隐蔽工程、验批、分项、分部验收记录
分,累计不超过隐蔽工程未及时验收,每次扣2分;
10检验批未验收,每次扣2分,累计不超过6分;
分;
2分项工程未验收,每次扣分,累计不超过6
分部工程未验收,扣4
监理通知
核查监理通知和整改回复单
未下达监未按质量标准化实施专项方案实施的,分;
理通知或未复查的,扣5存在质量缺陷,未下达监理通知的和未复查的,3扣分;
未下达工程暂停令和整改后存在重大质量隐患,分;
5未复查的,扣
7
监理报告
核查监理月报、书面报告
无监理月报,扣2分;
未按规定向建设主管部门或存在重大质量问题,分;
5其所属质量监督机构报告,扣
8
监理资料
核查监理资料
5无专人管理监理资料,扣分;
3资料未分类整理、编目不清,扣分;
验收记录、报验单、检测报告等工程资料未留存,分;
5扣5质量标准化实施情况无相关记录,扣分;
分项检查得分率
/=得分率分项实得分=%
分项应得分
检查人
施工单位质量管理自查评分表
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
业施工企质量管理
核查企业质量体系文件、任命文件质量检查与评价制度、检查记录
无企业质量体系文件,扣*项目经理资格不符合要求;
5分;
未任命项目经理和相关管理人员,扣每未每月对项目部质量标准化管理检查和复查,10分;
次扣2分;
累计不超过
项目部机构设置
核查资格证书、上岗证书、培训记录
质量检查员无资格证书,每人扣分;
质量检查员配备数量不足,缺1人扣2累计不超每人扣特种作业人员无上岗证,2分;
6分;
过2分;
无农民工学校和培训设施,扣分;
无操作人员培训登记表,扣2
量项目部质管理制度
核查各项质量制度、标检查和复查记录、准和仪器登记台账,检查佩戴胸卡情况
*无工程施工质量标准化实施专项方案或方案未审批;
无质量责任制和质量奖罚制度,扣52无质量检验制度和检查、复查记录,每项扣分;
分,累计不超过6每无关键工序质量控制措施和检查、复查记录,项扣2分,累计不超过分;
102无材料验收制度和材料进场验收记录,每项扣分;
分,累计不超过105无工序和质量样板确认签字,扣分;
每无工序和质量样板交底记录和交底现场图片,6项扣2分,累计不超过分;
无成品保护制度和奖罚措施,扣2分;
无质量改进的纠正和预防措施,扣分;
22无总分包合同和分包管理制度,扣分;
2现场管理人员未佩戴胸卡,扣
40
项目部标准、查检工具配置
核查登记台账
1未配备必要的标准、检查工具、仪器,每个扣分;
分,累计不超过55无标准、检查工具、仪器明细登记台账,扣分;
每个扣计量和检测工具未按规定周期校准检定,5分,累计不超过分;
1
资工程质量料
核查质量标准化管理资料和工程资料
5质量标准化管理资料无专人负责,扣5分;
过程资料与进度不同步,扣分;
资料未及时归类整理、编目,扣5分;
资料不真实、签章不全,扣5
检查项目合计
=%
分项实得分得分率=分项应得分/
检查日期
建筑材料质量管理自查评分表
检查项目
扣减分数
进场验收
核查材料进场验收记录、进场材料台账
1分,累计不超过10无材料进场检查验收记录,每次扣5分;
无进场材料质量验收台账,扣10应复验材料未现场取样复验,每项扣2分,累计不超过分;
设备存材料、放与管理
核查现场平面布置图、现场材料堆放与标识
分,材料、设备存放不符合施工现场平面布置图,每处扣2累计不超过10分;
钢筋加工区、水泥库房、标养室等设置不规范,扣2分。
分,累计不超过材料未分类堆放、标识,每处扣210分;
明文质量证测件和检报告
量质核查材料复验证明文件、报告、砂浆和混定度评强凝土报告
*使用不合格材料;
20分;
材料使用前未经检测,每项扣5分,累计不超过分,累计不超过复验数量、批次、检测项目不足,每项扣210分;
累计2无材料合格证明文件或证明文件不真实,每项扣分,分;
不超过10累计不未注明可追溯性信息或信息填写不全,每个扣1分,分;
超过10*砂浆强度评定不合格,且未返工处理的;
*混凝土强度评定不合格,且未返工处理的;
样检见证取体质测和实量检测
样证核查见取检测报告记录、
无书面委托合同或未按要求委托的,扣5分;
未编制见证取样送检计划或计划不合理,扣53分;
见证取样送检计划未报批,扣5见证取样数量不足或检测项目不符合规定,扣分;
5见证取样人员无岗位证书或配备数量不足,扣分;
*未进行实体检测;
*桩基检测方法、数量不符合要求;
IMT系统)*未使用工程质量检测系统(累计不超过分,1检测报告中未填写见证人员姓名,每项扣10分;
留样室
现场查看
5未设留样室,扣分;
留样室样品未分类、标识,扣分;
5
施工过程质量管理自查评分表
扣减分数
实得分数
技术交底
核查技术交底记录
无书面技术交底,每份扣1分,累计不超过5分;
技术交底未明确质量标准,扣2分;
累计不超过1分,技术交底未办理签字手续,每份扣5分;
样板制落实情况
现场查看、核查样板验收记录、影像资料
未制作样板即进行大面积施工,每项扣2分,累计不超过10分;
分,累计不超过5样板无验收记录,每项扣1分;
累计不超过3样板未留存影像资料,每项扣1分,
三检制落实情况
现场查看、核查三检记录
分,累计不超过5未自检的,每项扣1分;
分,累计不超过5未互检的,每项扣1分;
分,累计不超过5未交接检的,扣11检查部位无质量检查标识或标识内容不全,每项扣检查标识与实测实量数据不符分;
累计不超过5分,分。
的,扣10
隐蔽工程验收
验收记录
*隐蔽工程未组织验收;
验收记录签字不全,每2验收记录内容不全,扣分;
未留存影像资料,扣分,累计不超过10项扣1分;
2
混凝土试块留置
现场查看、核查试块留置计划
无试块留置计划,扣5分;
试块留置数量不足,扣5分;
同条件养护试块留置位置不正确,扣3分;
同条件养护试块无保护措施,扣
检验批、分分部验项、收记录
划验批核查检分计划、相关验收记录
无检验批划分计划,扣2*无检验批验收记录。
缺检验批验收记录,每项扣10分;
分,累计不超过102分,累计不超过无分项工程验收记录,每项扣分;
无分部工程验收记录,扣5分;
最每项扣1分,验收记录填写不完整或签字不齐全,5分。
多扣
质量问题和事故处理
现场查看、核查整改报告
无质量问题处理制度和质量事故责任追究制度,扣5分;
*发生质量事故;
2分;
累计不超过无质量问题整改记录,每项扣累计不超过2分;
无质量问题整改复查记录,每项扣分;
技术革新
新革查技术核况措施落实情重点是防治质(和量通病提高)观感质量方面
分无工艺或技术革新措施,扣2累积不超未落实工艺或技术革新措施,每项扣2分,分过8
9
质量改进
循环PDCA核查资料
无每月检查数据统计分析,扣2分;
无质量改进措施,扣2无改进措施实施后的效果检查记录,扣分;
无质量改进前后效果的对比,扣2无质量改进的巩固措施,扣2分;
得分率=分项应得分分项实得分/
检查人:
检查日期:
工程实体质量控制自查评分表
检查情况
混凝土强度
回弹法检测50000㎡以下检测3个构件;
每增加20000㎡增加1个构件
△=强度代表值/强度设计值;
*△<
1;
个构件,共检测强度设计值:
强度代表值:
△分别为:
现浇楼板厚度
超声法或实测法检测50000㎡以下检测3个20000㎡构件;
每增加增加1个构件
允许偏差:
+10mm,-5mm;
*负偏差超过允许偏差值;
共检测个构件,设计值:
实测值:
△:
钢筋保护层厚度
电磁感应法检测个㎡以下检测350000㎡构件;
每增加20000每个构1个构件。
增加取其5个点,件至少测平均值为实测值。
纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差:
梁类构件为+10mm,,-5mm;
-7mm;
板类构件为+8mm㎜)㎜(含5超过允许偏差值5以内,扣2分;
㎜(含超过允许偏差值5-105分;
10㎜),扣㎜以上,超过允许偏差值10分;
扣10
共检测个构件,实测值:
混凝土构件截面尺寸
量测法检测50000㎡以下检测3个㎡20000每增加构件;
个构件。
增加1
允许偏差:
5㎜)超过允许偏差值5㎜(含以内,扣2分;
超过允许偏差值5-10㎜(含3分;
扣5
个构件,共检测实测值:
混凝土构件垂直度
量测法检测㎡以下检测500003个㎡每增加构件;
20000增加1个构件。
10mm层高≤6m允许偏差:
;
层高>6m12mm;
㎜)2超过允许偏差值2㎜(含2以内,扣分;
52-5㎜(含超过允许偏差值㎜),扣3分;
扣㎜以上,超过允许偏差值55分;
混凝土构件表面平整度
量测法检测50000㎡以下检测3个构件;
每增加20000㎡个构件。
1增加
8mm允许偏差:
超过允许偏差值2㎜(含2㎜)以内,扣2分;
超过允许偏差值5㎜(含2-5,扣㎜)分;
3扣5超过允许偏差值㎜以上,5分;
个构件,共检测实测值:
砌体垂直度
量测法检测个㎡以下检测350000㎡构件;
每增加20000增加1个构件。
5mm;
(含2㎜)㎜超过允许偏差值22分;
以内,扣超过允许偏差值2-5㎜(含53㎜),扣分;
扣超过允许偏差值5㎜以上,5分;
砌体平整度
量测法检测个50000㎡以下检测3㎡每增加构件;
200001增加个构件。
8mm;
2㎜)(含超过允许偏差值2㎜以内,扣分;
22-5超过允许偏差值㎜(含5分;
,扣㎜)3扣超过允许偏差值5㎜以上,分;
个构件,共检测
混凝土观感
目测法在具备检查条件的结3构层中抽取个层数。
每一处一般缺陷,扣2分;
每一处严重缺陷,扣4
处,严共计一般缺陷处重缺陷
砌体观感
目测法在具备检查条件的结构层中抽取3个层数。
每一处不符合要求,扣1
共计处不符合要求
/分项应得分得分率=分项实得分
施工企业意见
项目经理(签字):
施工单位技术负责人(签字):
日月年
监理企业意见
项目总监(签字):
监理单位技术负责人(签字):
日月年
建设单位意见
项目负责人(签字):
年月日
县(区)工监量程质意构督机见
日月年
县(区)建部管设主门意见
工辖市省监质量程意机构督见
建市省辖部管设主门意见
日年月
和房省住设建城乡意审核厅见
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