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第四条物资采购计划的编制
l、物资申请计划的采购周期:
小型设备2个月、外委备件为2个月、非标备件为l个月、材料及其他备件为l个月。
2、编制计划
1)各洗煤厂物管员坚持实事求是的原则,根据生产具体实际,制定月度物资购置申请计划,于每月5日前报与洗煤厂厂长。
特殊材料需附所购物资的材质和技术要求。
2)洗煤厂厂长收到申请计划后,认真审核并签字,于每月7日前报至工程部。
3)工程部物管员负责整理各洗煤厂物资采购计划,按照统购、订购、自购材料编制计划,于12日前报至工程部领导审批。
4)工程部领导于15日前批示物资采购计划,并将采购的《物资批准表》下发到相应洗煤厂。
3、物资分类:
l)统购物资;
a、生产性大宗物资。
包括:
a)、洗煤耗材:
介质粉、絮凝剂、浮选药剂等;
b)、维护耗材:
油脂等;
c)、易耗备件:
筛板(栏、网)、滤布、刮板机的刮板组件、斗提机的提斗组件等;
d)、大宗材料:
运输机胶带等。
b、大型备件
c、小型设备
2)订购物资:
a、金额超过10000元的批量材料
b、小型备件
c、非标备件和加工件
d、批量的紧固件等标准件
e、机电工具
3)自购物资:
a、生产急用材料
b、办公耗材
c、生活福利用品
d、公司特批自购的物资
4、各洗煤厂的月度物资申请计划的准确率必须达90%,并纳入考核。
5、各洗煤厂的自购物资采用定点采购的方式,定期由工程部公对公结账付款,并索要发票,自购物资不得超过计划的10%,并纳入考核。
6.现场原则上不使用现金,对于不可避免的现金使用,不论金额大小,需经工程部领导同意。
第五条物资的验收
l、采购物资到洗煤厂后,物管员应按照采购《物资批准表》对物资进行名称、型号、数量、质量进行认真核对,发现与《物资批准表》不符的情况或者质量问题,必须当天通知洗煤厂厂长,由厂长通知工程部。
2、工程部接到洗煤厂关于物资的型号、数量的差异以及质量的不合格报告后,必须及时找出差错原因,并与供应商协商,不得影响生产。
出现严重数量和质量问题时,应在诉讼时效期间内进行合同的更改或索赔等有关事项,减少经济损失。
3、物资验收合格后,库管员填写《物资入库表》,由物管员和洗煤厂厂长共同签字,作为入账依据,并在三日内由洗煤厂厂长将《物资入库表》通过传真或扫描件的方式报工程部。
4、各洗煤厂负责物资到货入库的搬运工作。
5、对不需入库而直接送往使用现场的物资(如介质、药剂等),验收合格后物管员必须办理《物资出库单》,一次性出库,并负责物资的现场管理。
第六条物资仓储管理
1、库管员应妥善保管《物资入库表》以便核对,《物资入库表》必须说明物资到货日期、品名、型号、数量、质量情况等。
2、各洗煤厂物管员全面负责物资的仓库管理,库存物资实行分类、分库存储。
物资摆放整齐,标识齐全,做到“账、卡、物”相符。
3、库管员必须将当天的收发物资登记入账,作到日清月结。
4、库管员必须每月5日前将上月度的入库表、出库单必须装订成册。
并将出库单中材料分类整理填写《物资出库表》,经物管员和厂长审核后签字,厂长将扫描件发到工程部。
5、洗煤厂每季度组织一次清仓盘库专项检查,工程部每年12月25—30日开展年度资产核定大检查。
6、库管员应贯彻“以防为主”的方针,采取防火、防锈、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体等技术措施,根据材料物资物理化学性能进行科学的分类、分库、维护保养。
7、库管员应做到“四保”、“四无”。
“四保”即保管保养做到“保质、保量、保安全、保急需”:
“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。
8、工程部及洗煤厂在洗煤厂物管员调离岗位时,必须负责组织物资核定交接工作,做到物资齐全“账、卡、物”相符。
第七条物资的领用
1、各班组使用的材料由各班班长凭《物资出库单》统一领取,《物资出库单》必须由物管员审批。
2、洗煤厂库管员必须凭《物资出库单》发料,严禁白条或借用。
出现账物不符,其经济损失由各洗煤厂库管员承担。
3、物资出库按照先进先出的原则,以免物资自然损耗和久存变质。
4、物资实发数量由库管员填写,实发数量不得超过审批数量。
5、严禁涂改出库单,不准代填出库单、变更规格。
6、对工具和大型备件等物资做好以旧换新工作,并填写《旧工具和旧备件入库表》,每月5日前将上月度的《旧工具和旧备件入库表》经物管员和厂长签字后归档,厂长负责将扫描件发到工程部。
第八条罚则
l、因库管员管理不当发生物资丢失时:
物资价值1000元以内者,照价赔偿;
物资价值1000元—5000元者,折价50%赔偿,并调离岗位;
物资价值5000元以上者,提交工程部处理。
2、《物资批准表》与《物资入库表》不符且无正当理由的,无《入库表》物资直接入库者,罚库管员500元/次。
3、无审批《物资出库单》发放物资者,自行追回,罚库管员100元/次。
4、检查发现仓库“账、卡、物”不符者,罚库管员100元/次。
5、没按期完成票据整理装订成册者,罚库管员100元/日。
6、没开展月度盘库或无盘库书面报告者,罚物管员和库管员200元/月。
第九条附则
本制度自公布之日起实施,在实施过程中的问题由工程部负责解释。
洗煤厂
生产类物资采购申请表
申请月度:
NO:
序号
物资名称
型号
单位
数量
对应设备
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
物管员签字:
厂长签字:
申请时间:
生产类物资采购批准表
批准月度:
批准人签字:
批准时间:
生产类物资入库表
入库物资月度:
库管员签字:
入库时间:
旧工具和旧备件入库表
入库人签字
物资出库单NO:
出库时间:
规格
请领数
用途
用料人签字:
物管员签字
库管员签字
物资出库库表
出库物资月度:
出库时间:
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