企业年度经营计划报告Word文档下载推荐.docx
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由各部主管以上管理人员共同拟定方案(11月中旬)。
由总务部综合整理。
②审议、调整
11月中旬,由各部主管以上管理人员负责审议、调整。
签发人
责任人签名
GLWA005
12-2
③决定
总经理经过半个月的充分研究后,于11月底作出决定。
(3)各事业部主管负责制订事业部经营计划。
在制订计划时,必须再一次了解公司拟定的“长期综合经营计划”以及“长期销售计划”(见下表)。
12-3
长期综合经营计划
(单位:
万元)
项目
年度
部门
人员
年度销售额
销售增加率
年度纯利益
纯利益增加率
资本结构
销售额
总资本
自有资本
纯利益
工资
每人的销售额
每人的销售增加率
每人的纯利益
每人纯利益增加率
他人资本
总资总额
每人一年工资
每人的工资增加率
2000年
制鞋事业部
32
19441
%
运动套装事业部
13
6007
防护用品事业部
6019
网球拍事业部
9
20369
总务部
20
合计
51836
2001年
备考
12-4
第二部分财务部方针与计划
1.长期展望
(1)就整个公司的结构而言,各事业部均已明显地呈现出分离而独立的形态,如何彻底实施利润中心制是公司的长期目标。
(2)为达到这一目标,财务部应及时提供资料与意见,以便监督指导事业部的工作。
2.2002年度的工作总结
病假或辞职会计人员不断增加。
新员工工作不熟练,但未有重大事故。
3.2003年度的方针
(1)各事业部的独立计算及其资料,必须迅速正确。
(2)做好职务等级制度、住宅补贴制度、货款发放制度和其他福利制度的制定工作。
(3)流动比率达100%以上,速动比率达200%以上。
第三部分研究发展部方针与计划
(1)从整个公司状态来看,研究与开发已进入系统展开的阶段。
因此要不断招聘优秀人才,增加研究开发力量。
(2)设计室主任必须做好指挥调度和检查工作情况的工作。
2.2000年度的工作总结
(1)人员虽然增加,但与业务的联系不够紧密。
希望能加强主营产品的开发工作。
(2)召开市场部与设计室之间的协调会。
扩大设计室每个员工的工作内容。
其方法就是使每人做不同工作,即提供课题,令其整理出有益于业务的想法,然后在定期召开研究会中进行讨论。
12-5
第四部分网球拍事业部方针与计划
(1)随着社区网球场的普遍设立,球拍市场已不再限于青少年阶层。
根据本公司去年的市场调查,网球训练班的报名人数,女性和男性都分别增加30~35%。
(2)过去三年中网球俱乐部新增54家,85%财务状况都令人满意。
预计未来五年中,每年增长15~20%。
2.2003年度的方针
(1)3月份主办一项社区网球邀请赛,5、7月份分别赞助公务人员与“青商杯”两项比赛。
(2)试评估取消羽毛球拍生产线的打算,以投入开发网球拍系列。
(3)组织与作业状况(见下图)。
12-6
经理
社区网球服务中心
专卖店
一般门市部
其他
观念与计划
1.须了解经营方针。
2..依照经营方针作计划。
(1)研讨各店的性质、制订计划。
(2)制订推销活动与交货活动的研究计划。
2.依照经营方针作计划。
(1)同左。
(2)同左。
依照目标,判断国内本店的情势,以制订计划。
指导与实施
1.讲解计划,使之理解。
2.注意产业界的情报交流,并给予指导。
3..做周期性的巡视,传授对实施情况的判断与处理方法。
1.同左。
2.同左。
1.讲解方针与计划。
2.传授产业界的动态,传授对策的心理准备。
3.随时随地开展领导工作,提高工作效率。
结果
1.对工作的结果,须养成总结与学习的习惯。
2..对作业预定目标、金额等实绩作比较研究。
1.使之养成习惯,不断反省方针与结果。
2.把作业预定目标、金额等实绩作比较研究。
网球拍事业部的组织与作业状况
12-7
第五部分运动套装事业部的方针与计划
1.
长期展望
运动套装事业部的组织及作业状况
批发商
百货店
1.了解经营方针。
2.依方针制订计划。
(1)虽然从事计划生产、计划销售,但为更有计划地推行工作,应勤作样品研究。
(2)须一边调整偏差,一边注意内容的一贯性。
1.与左同。
(1)对按计划生产销售来说,客户是极其难以应付的,必须就具体的样品逐一进行研究,使之进入按计划生产销售的轨道。
(2)须调整各自的偏差,步伐一致,并注意内容的一贯性。
2.随计划的进展,须进行准备作业。
3.注意提高商品知识及使用技术水准。
同左。
1.对事情结果,养成反省与持续学习的习惯。
2.对作业预定目标与实绩作比较研究。
12-8
由于人们的工作时间都在不断地减少,因而运动产品的市场将不断扩大。
(2)社会的进步,除带来人才投入的减少外,更大的冲击是新技术的发展与发明、化工技术的整合及天然原料衍生的新产品,这将使行业发生深刻的变化。
若不能在这场技术、原料战中领先,公司将面临生存和发展的危机。
(1)样式、潮流推陈出新。
本公司将配合三年后雅典奥运会的来到,推出奥运系列。
(2)推出奥运广告系列,在国内外塑造国际名品的高级形象。
(3)组织与作业状况(见上图)。
(4)运动套装事业部损益计划书(见下表)。
运动套装损益计划书单元:
元
12-9
第六部分制鞋事业部的方针与计划
(1)本公司考虑三年内在东南沿海设厂生产。
(2)鉴于运动、休闲成为时尚,以及购买人口趋于年轻化,所以准备全力开发10~17岁及18~22岁的运动休闲鞋市场。
2.年度方针
(1)积极开发海外销售市场。
(2)广告、销售网点、连销店的可行性评估。
(3)建立员工良好的人际关系。
(4)组织与作业状况(见下表)。
当地
货店
门市部
1。
要理解经营方针。
2.按照经营方针作计划。
(1)调查顾客与经营者的观念,而后确定目标。
(2)参考主要商品的制作计划。
1.要理解经营方针。
2.依方针作6个月或3个月的计划,所作计划要能指导顾客。
2.依方针作计划。
(1)衡量顾客的质与量。
(2)须考虑主要商品。
1.使其理解计划。
2.每日研判情势资料,并传授判断法。
3.密切交换情报,传授正确的判断及处理方法。
2.每天要了解销售情况,听取意见。
2.多听取一般情服,须注意适当地待客及备齐商品。
1.必须使其养成反省、学习的习惯。
2.比较检讨目标与实绩。
3.留作计划的参考。
与左同。
12-10
制鞋事业部组织与作业状况
(5)制鞋事业部损益计划书(见下表)。
制鞋事业部损益计划书
单位:
元
12-11
第七部分运动防护用品事业部的方针与计划
(1)由于保健观念的发展,本事业部去年的年增长率高居全公司之首,达150%。
(2)防护配件如护膝、护腕、头带等,不但能防止运动伤害,还具有美观的效果。
故除讲求实用性外,色彩、样式也是重点。
(1)加强专卖店的销售渠道。
(2)预定于下半年度推出防护系列A套与B套。
3.组织与作业状况
(1)防护品事业部组织与作业状况(见下图)。
(2)防护用品事业部损益计划书(略)。
12-12
国外
国内
2.依照经营方针作销售计划与生产计划。
尚须在计划中制订提高技术的各种政策。
①在新地区发展销售。
②一边检讨实行的结果,一边推行;
并一边调节生产与销售,一边制订计划。
①按新商品的增加趋势,预定所须开拓店铺。
②检讨原有商店将来计划。
2.经常讨论业界与商品的动态,并给予指导,使之能采取适当的布置。
3.以品质及生产单位时间为标准,给予指导。
4.以更高的目标进行指导。
3.做定期巡视,以实地判断与处理做示范给大家看,并共同研商,推出对策。
2.经常讨论业界与商品的动态,并给予指导,使之能采取适当的销售。
3.定期巡视,以实地判断与处理做示范给大家看,并共同研商处理。
4.听取每日的活动报告,提出建议,予以协助。
1.对事情结果,须养成总结与学习的习惯。
2.对作业预定目标与实绩,作比较研究。
同左
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