安全标准化文档格式.docx
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要素总得分:
安全标准化评审检查表(A2)
机构与职责
1方针目标
1.1
是否制定了文件化的安全目标?
目标的内容是否包括职业卫生内容?
目标的制定是否考虑了企业的主要风险?
是否对目标进行了分解、细化,是否量化?
1.2
是否编制了文件化的安全生产方针?
方针的内容是否符合企业的生产实际?
1.3
是否根据目标制定了年度工作计划?
1.4
是否签订了各级安全目标责任书?
1.5
对安全目标责任书的考核情况?
1.6
是否针对安全生产方针、目标进行了相应的培训教育?
2.负责人
2.1
是否有各级安全生产责任制?
2.2
主要负责人的安全生产职责?
询问主要负责人对本企业危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况?
2.3
是否编制了安全标准化工作实施方案?
安全标准化工作是否有主要负责人的参与?
2.4
企业安全文化建设方案?
查安全文化相关资料?
2.5
主要负责人是否进行了书面的安全承诺?
2.6
询问主要负责人是如何进行资源支持的?
2.7
是否成立了安全生产委员会?
2.8
安委会会议纪要?
2.9
是否编制了领导干部带班制度?
领导干部带班记录及考核记录?
3.组织机构
3.1
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
3.2
是否配备了注册安全工程师,注册安全工程师配备或委托文件。
3.3
是否建立了安全管理网络?
4.安全投入
4.1
是否编制了安全生产费用管理制度?
4.2
查阅安全生产费用台帐及安全费用的使用情况
4.3
企业为从业人员交纳保险凭证
安全标准化评审检查表(A3)
风险管理
1风险评价和隐患治理
是否编制了风险评价制度?
制度中是否规定了各级人员的相关职责?
查阅风险评价的有关资料(作业活动清单、设备设施清单、重大风险清单、危害识别表)
风险评价报告
是否对风险评价结果进行了培训教育?
风险评价结果的培训教育记录
是否编制了隐患治理制度?
查阅隐患治理台账、重大隐患项目是否做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”?
1.7
是否制定了隐患整改计划?
1.8
是否编制了重大危险源定期评估制度?
1.9
是否编制了重大危险源管理制度?
对重大危险源的安全评价或风险评估资料。
1.10
重大危险源安全监控报警系统,重要参数远传和连续记录、视频监控系统等
1.11
重大危险源的设备、设施定期检查记录
1.12
重大危险源的设备、设施的检验报告或检验合格证
1.13
重大危险源的备案资料
2.变更管理
是否编制了变更管理制度
变更的记录(变更的过程是否进行了风险评价?
)
3.供应商管理
是否编制了供应商管理制度?
合格供应商名录、供应商档案
供应商续用标准
3.4
是否识别了与采购与关的风险?
要素总得分
安全标准化评审检查表(A4)
管理制度
是否编制了标准化所需的文件、制度,是否有发放记录?
是否编制了文件制度的评审、修订制度?
是否有文件评审、修订的记录?
是否编制了各岗位的安全操作规程?
是否进行过修订?
是否有修订记录?
操作规程的发放记录?
安全标准化评审检查表(A5)
培训教育
1.是否编制了培训管理制度?
是否进行了培训需求的调查?
是否有培训需求记录?
查年度培训计划,培训计划是否包括:
法律法规的培训,专业技能的培训,危害识别结果的培训,应急知识培训、新工艺、新材料应用等的培训等内容?
查相对应的培训记录。
从业人员的培训档案。
查新入厂职工的三级教育卡
7
查特种作业人员及特种设备作业人员管理台账
8
外来施工人员的培训教育记录
9
是否编制了班组安全活动计划(按月制定)?
10
查班组安全活动记录(每月不少于2次)
11
查管理部门安全活动记录(每月不少于1次)
安全标准化评审检查表(A6)
生产设施及工艺安全
1生产设施
查生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等
查新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料(限于新项目)
查安全设施设计审查资料(限于新项目)
查新项目的建设项目设立安全评价报告(限于新项目)
查建设项目试生产方案及备案资料(施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等)(限于新项目)
查建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)(限于新项目)
查设计、施工、监理单位的相关资质(新、改、扩建项目)及对施工现场的检查记录
建设项目中的变更管理资料。
(详细要求见变更管理要素检查表)
查新项目的新工艺小试、中试、工业化试验的报告;
工艺设计文件等
是否编制了安全设施管理制度?
查安全设施管理台账及安全设施维护保养检查记录
是否编制了检修管理制度?
1.13
查设备、设施检维修记录(包括安全设施)
1.14
查年度检维修计划
1.15
工艺、设备设施交付检维修手续
1.16
是否编制了生产设施拆除和报废管理制度?
1.17
设施拆除和报废审批手续
1.18
设备设施拆除计划或拆除方案,是否就拆除作业进行了风险分析?
1.19
查安全设施拆除、停用资料。
1.20
检维修人员安全培训教育记录
1.21
检维修交付生产手续
1.22
是否编制了监视和测量设备管理制度?
1.23
查监视测量设备台账及监视测量设备的检验情况(校验报告、校准和维护记录)
是否编制了特种设备管理制度?
1.25
查特种设备台账及定期检验的报告(包括安全附件)
1.26
查特种设备档案
1.27
查特种设备登记资料。
1.28
查特种设备的日常维护保养记录。
1.29
查报废的特种设备注销手续
1.30
查特种设备档案和事故隐患台账
1.31
安全阀检验报告;
爆破片、防爆膜合格证及更换记录
1.32
查压力容器和压力管道及安全附件检验报告
2.工艺安全
紧急停车系统分布图及维护记录
监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录
工艺控制流程图及自动化控制资料
生产装置开车前安全条件确认检查表
查装置开、停车方案;
是否针对开停车作业进行了危害识别、风险评价?
是否针对开停车方案对相关人员进行了培训?
查培训记录。
查工艺操作记录及交接班记录
操作人员是否熟悉操作人员如何处理工艺参数的偏离?
3.关键装置和重点部位
是否编制了关键装置、重点部位的管理制度?
查关键装置、重点部位台账、档案
联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动情况如何?
查相关记录。
查关键装置、重点部位检查记录
3.5
关键装置、重点部位的应急预案,演练记录。
安全标准化评审检查表(A7)
作业环节管理
是否编制了危险性作业安全管理制度或操作规程?
包括动火、动土等作业
查各类作业票证的填写是否规范?
安全性标志一览表,是否载明了安全标志所使用的场所?
是否编制了承包商管理制度?
查承包商是否签订了安全管理协议?
查承包商管理档案。
承包商是否对施工方案进行了技术交底,查交底记录。
现场抽查承包商施工人员的安全教育情况
对承包商进行检查的检查记录。
是否编制了有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定?
机动车辆进入生产装置区、罐区手续
安全标准化评审检查表(A8)
职业卫生管理
是否进行了职业病危害因素识别?
查记录。
职业病危害因素申报表及批复资料
职业危害防治计划和实施方案
职业卫生档案
从业人员健康监护档案
职业卫生防护设施台账
对职业卫生设施的检查记录
是否编制了职业危害监测制度?
查职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划
查健康查体报告
是否建立了个体防护用品台账?
安全标准化评审检查表(A9)
危险化学品管理
是否编制了危险化学品安全管理制度?
是否编制了剧毒化学品安全管理制度?
是否编制了危险化学品运输、装卸安全管理制度?
或在其他管理制度中有此要求?
是否编制了化学品普查表?
查危险化学品档案是否符合评审标准的要求?
是否有化验室化学试剂分类清单?
查危险化学品一书一签,内容中是否包括应急咨询电话?
对于采购的危险化学品,是否编制了危险化学品名录?
是否设立了24小时值守的固定应急电话?
查危险化学品登记证及资料
查危险化学品出入库记录。
12
查剧毒化学品收发台账
13
查剧毒化学品备案资料
14
危险化学品装车前后安全检查记录
安全标准化评审检查表(A10)
应急与事故管理
是否编制了应急救援预案(包括重大危险源预案、危险化学品预案等)
是否有应急救援器材台账?
是否建立了消防设施、器材台账?
查应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录?
是否建立了防护救护器材管理台账?
防护救护器材检查维护记录?
是否对应急预案进行了培训?
查应急救援预案培训记录。
是否对应急预案进行了演练?
应急救援预案演练记录。
是否有对应急救援预案进行评审修订的规定?
查应急救援预案评审记录
应急救援预案是否在安监部门进行了备案,查备案回执。
发生事故后对预案的评审情况。
是否编制了事故管理制度?
是否建立了事故台账?
查事故调查报告。
15
是否有事故档案?
安全标准化评审检查表(A11)
安全检查
是否编制了安全检查管理制度?
是否就检查编制了安全检查计划?
是否编制了各类检查表?
是否明确了明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人?
是否有安全检查台账?
查检查考核记录,安全检查记录及检查出的问题的整改?
安全标准化自评管理制度
开展自评的相关文件资料
进一步完善的安全标准化工作的计划和措施
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