唐山丰南区丰南镇群立幼儿园单位预算Word下载.docx
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第二部分2018年部门预算公开报表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、部门预算财政拨款收支总表
五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
唐山市丰南区丰南镇群立幼儿园
2018年单位预算公开有关事项的说明
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将唐山市丰南区丰南镇群立幼儿园2018年单位预算公开如下:
1、部门职责及机构设置情况
1、部门职责:
承担学前教育职责,为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2、机构设置
唐山市丰南区丰南镇群立幼儿园为财政拨款的事业单位,机构规格为股级单位。
内设2个行政机构,具体包括:
办公室,负责幼儿园的全面安全、卫生、教育教学等各方面的工作。
年级组,负责幼儿日常生活教育教学工作。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
事业
其他
财政拨款
3、人员构成
我单位财政供养实有在职0人。
劳务派遣人员9人。
1、收入说明
2018年单位收入预算38.05万元,其中:
一般公共预算拨款38.05万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户核拨0万元,其它来源收入0万元。
2、支出说明
2018年支出预算38.05万元,其中:
日常公用经费支出6.7万元;
项目支出31.35万元,主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险31.35万元。
3、比上年增减情况
2018年收入预算较2017年增长9.14万元,主要由于幼儿人数增加非税收入增加。
2018年支出预算较2017年增长9.14万元,其中:
基本支出增长1.38万元,主要由于幼儿人数增加非税收入增加,使学校支出增加;
项目支出增长7.76万元,主要由于幼儿教师人数增加。
三、机关(事业)运行经费安排情况
2018年我单位机关(事业)运行经费6.7万元,包括办公费1.50万元、邮电费0.13万元、维修(护)费1万元、培训费0.5万元、专用材料费3.57万元。
2018年,财政拨款“三公”经费预算安排0万元,与2017年相比无增减变化。
其中:
①因公出国(境)费0万元,与2017年相比无增减变化;
②公务用车购置及运行费0万元,其中:
公务用车购置费为0万元,与2017年相比无增减变化;
公务用车运行费0万元,与2017年相比无增减变化;
③公务接待费0万元,与2017年相比无增减变化。
(一)总体绩效目标:
普及学前三年教育,实施学前教育重点项目,支持和引导扩大学前教育资源,缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。
1、扩大学前教育资源,保证园舍的安全,配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。
保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。
2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。
帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。
(二)部门职责—工作活动绩效目标指标:
职责活动
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
学前教育
普及学前三年教育,实施学前教育重点项目;
扩大学前教育资源,缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题;
实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。
发展公办幼儿园,提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题;
实施幼儿资助项目,确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。
扩大学前教育资源
支持改扩建公办幼儿园,改善办园条件,
改善办园条件,提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题;
适龄儿童毛入园率
≥97%
≥96%
≥95%
﹤95%
幼儿生均园舍面积(m2)
≥13
≥11
≥9
﹤9
在园幼儿数量(人)
≥39
≥35
≥32
﹤30
实施学前教育困难家庭幼儿资助
实施学前教育困难家庭幼儿资助
实施幼儿资助项目,确保每一位家庭困难幼儿入园。
幼儿资助比例
≥5%
≥4%
≥3%
﹤3%
享受学前教育资助的幼儿人数(人)
≥2
≥1
﹤1
资金到位率
100%
≥99%
≥98%
﹤98%
社会满意度
≥90%
﹤90%
六、政府采购预算信息
2018年此项目无数据。
我单位2017年底固定资产11.27万元(详见下表),其中其他固定资产11.27万元。
2018年无新增资产。
部门固定资产占用情况表
编制部门:
唐山市丰南区丰南镇群立幼儿园截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
—
11.27
1、房屋(平方米)
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
3、单价在20万元以上设备
4、其他固定资产
基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
机关(事业)运行经费:
为保障行政(事业)单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表,此表无数据,因本单位不涉及政府性基金,因此无数据;
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表,此表无数据,因本单位不涉及国有资本经营,因此无数据。
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