中转库管理制度2.docx
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中转库管理制度2.docx
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中转库管理制度
目录
一、华润水泥物流部中转库安全生产规定 3
二、华润水泥物流部中转库交接班管理制度 7
三、华润水泥物流部区域主管岗位职责 14
四、华润水泥物流部区域主管巡视制度 16
五、华润水泥物流部中转库清库/盘库管理规定 16
六、华润水泥物流部中转库手工发货管理规定 20
七、华润水泥物流部中转库人员调动管理办法 22
八、华润水泥物流部中转库绩效管理规定 25
九、华润水泥物流部中转库地磅计量管理规定 28
十、关于加强对中转库计量和封签管理的通知 30
H^一、编制与任免管理制度 36
十二、指纹打卡管理规定 42
十三、华润水泥中转库员工管理手册 39
华润水泥物流部中转库安全生产规定
(试行)
一、总则
为加强华润水泥自有中转库的安全管理工作,保护员工在生产过程中的安全和健康,根据国家及广东省、各级劳动管理部门的相关法律法规,参照华润水泥控股有限公司人力资源管理制度,结合公司中转库的实际情况,特制定本中转库安全生产制度。
二、安全方针
安全第一,预防为主,综合治理,遵规守法,持续改进。
三、安全职责
1、任何违背公司安全规定或本制度中相关条例的行为都将受到惩罚;
2、在工作中遵循“四不伤害”原则:
不伤害自己;不伤害他人;不被他人伤害;监督他人不被伤害;
3、发现有不安全的隐患请及时纠正和向班/站长或主管汇报;
4、向上级汇报所有不安全的行为。
四、教育与培训
1、对新入职员工、实习人员,必须先进行安全生产的岗前教育培训,对改变工种的工人,必需重新进行安全教育才能上岗;
2、对从事电气、焊接、车辆驾驶、易燃易爆等特殊工种人员,必须取得相关部门颁发的合格操作证(执照)后,才能准其独立操作。
对特殊工种的在岗人员,必须进行经常性的安全教育。
3、在适当位置张贴、悬挂安全标语、标识等。
五、个人防护用品安全
1、所有员工必须确保自己的个人劳保用品处于良好的状态,如有问题及时处理,或向上级报告并按规定更换,当班时间必须穿戴好工作服等劳动保护用品;
2、工作场地作业必须正确佩戴安全帽、穿戴安全鞋,进入粉尘场所必须佩戴防尘口罩;
3、码头场所上船作业必须正确穿戴好救生衣;
4、在高于地面2米以上的高处作业时必须正确佩戴安全带;
5、严格遵守安全操作规程,严禁违章、违规、冒险作业。
六、公司财产安全
1、维护公司财产安全,信息安全,确保公司机密信息不外泄;
2、严格执行中转库水泥入库、保管、出库管理制度,做好水泥防潮、防盗工作;
3、加强对卸货船舶在码头的停靠和作业过程的监控,引导船舶安全作业,防范卸货船舶因不规范的操作对码头和卸货设施造成损坏。
4、维护公司中转库设备安全,严格执行中转库设备管理规章制度;
5、严格遵守中转库设备维修维护定检制度,保证设备安全、平稳运行。
七、电力安全
1、变电站要上锁,非工作人员严禁进入变电站;
2、严禁非专业电工打开配电箱或进行电气维修;
3、严禁移动车辆碾压电缆或者拖运重物碾压电缆,装置有适当保护除外;
4、在进行维修之前,确保已经按规定办理停电挂牌,切断电/
源后方可进行维修。
八、生活设施安全
1、生活场所要注意用电、用水安全,生活日用电器采用漏电保护装置,防止发生触电事故;
2、员工休息时间外出注意交通安全、财产安全,防偷防抢。
九、检查和整改
1、坚持定期或不定期的安全生产的检查,部门组织中转库的检查,每年不少于二次;各区域主管每季度检查至少二次以上;各班组应实行班前班后检查制度;特殊工种和设备的操作者应进行每天检查;
2、发现不安全隐患,必须及时整改,如现场不能进行整改的要立即向上级报告统一安排整改。
十、奖励与处罚
1、参与公司的安全生产工作总结,由公司安全生产管理办公室组织评选安全生产先进集体和先进个人;
2、安全生产先进集体的基本条件:
1)认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,执行上级有关安全生产的法令法规,加强安全生产管理;
2)严格执行各项安全生产规章制度,开展经常性的安全生产教育活动,不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力;
3)加强安全生产检查,及时整改事故隐患和尘毒危害,积极改善劳动条
件,安全生产工作成绩显著。
3、安全生产先进个人条件:
1)遵守安全生产各项规章制度,遵守各项操作规程,遵守劳动纪律保障
生产安全;
2)积极学习安全生产知识,不断提高安全意识和自我保护能力;
3)坚决反对违反安全生产规定的行为,纠正和制止违章作业、违章指挥;
4、对安全生产有特殊贡献的,向物流部申请给予特别奖励;
5、安全责任与业绩考核挂钩,对事故责任者视情况给予批评教育、经济处罚、行政处分,触及刑律者依法论处。
十一、本制度自下发之日起执行。
安全管理架构图
华润水泥物流部中转库交接班管理制人
(试行)
第一章总则
第一条为严格交接班过程管理,明确交接班双方的权利和义务,避免推诿、扯皮现象,保证中转库各项工作的正常、安全运营,特制定本制度。
第二条本制度适用于控股市场部各中转库的交接班管理。
第二章交接班流程
第三条交接班准备工作
1、接班准备:
1)接班人必须提前25分钟到达岗位。
2)上岗前必须按规定穿戴好劳保用品,做好上岗准备。
3)认真检查本岗位的设备运行和工作情况。
2、交班准备:
1)交班人交班前进行全面检查,使各项设备处于正常运营状态。
2)将工具、仪表、备品备件和有关资料如数按规定位置摆放整齐。
3)做好岗位的清洁卫生工作。
4)做好设备维护工作,发现问题及时解决,本班不能处理完毕的问题,须交代清楚存在的问题和处理进展情况。
第四条交接班人必须在各自的岗位上进行对口交接班,不准只由班长或其指定人代表进行交班和接班。
第五条交班人必须把当班设备运行和检修情况,向接班人详细交待清楚并填写记录。
在接班人认为情况属实后,双方签字,交班人方可离开岗位。
第六条交接班时如双方之一发生争执,应及时报告班长/站长/区域主管进行协商解决。
在此期间由交班人正常操作直到问题解决,交接3事故由交班人负责,接班后发生事故由接班人负责。
第七条交接班中交班人不得隐瞒当班的异常情况和各种安全隐患,接班人不得故意刁难和无故不接班。
第八条交接班时间已到,但接班人未及时来接班,交班人应坚守岗位,并向班长/站长/区域主管汇报;如未等到接班人来接班就离开岗位则以擅自离岗处理。
第九条交接结束后,交接双方在交接班记录上签字确认,交接班工作结束。
第三章交接班内容
第十条交接班内容
1、交班:
交班前,交班人应向接班人详细交待本班情况,在规定的记录本上如实填写当班中转库设备运行、卸船、发货、库存等情况,要求字迹清楚,记录齐全。
做到“十交”,即:
1)《来船记录表》、《卸船记录表》、《出库记录表》、《日库存表》、《日报》、《月报》等报表的填写、报送情况;
2)设备运转和维护保养以及仪器、仪表、工具、照相机(含地磅的计量)的保管和使用情况;
3)清库/盘库情况;
4)监控录像系统运行情况;
5)事故原因和处理情况及处理结果;
6)ERP、GPS系统操作情况和存在问题(卸完船舶在GPS/ERP是否已做入库审核、是否按计划或是系统外发货等);
7)船运单、发货单、装车单、卸船单等资料的收集、整理、装订情况;
8)办公用品及耗用器材零配件库存情况;
9)室内外及设备卫生情况;
10)上级领导的通知、指示以及其它需跟进、注意事项等。
2、接班:
1)接班人必须对工作认真负责,听取交班人介绍情况并进行全面检查。
2)检查“十交”是否做到,并做到“五不接”:
①交班项目交待不清不接;
②记录表不齐全不整洁不接;
③设备运转异常、工具不全不接;
④事故原因不清、处理不完不接;
⑤设备及环境卫生不清洁不接。
第四章奖惩及考核
第十一条交接班各项内容列入员工绩效考核,如有违反按相关规定处理。
第十二条各区域主管、站长负责本区域各中转库交接班工作制度的实施、检查与考核。
第十三条本制度自下发之日起执行。
二0一二年五月十八日
华润水泥物流部区域主管岗位职责
(试行)
一、制度管理
贯彻落实《中转库员工管理手册》、《编制与任免管理制度》、
《中转库安全生产管理制度》等部门制度,并执行公司相关的管理制度、工作方针、决策和指令。
二、人员管理
1、定期组织召开工作例会、学习等活动,营造良好组织氛围,增强团队凝聚力。
2、对员工进行业务培训,提高员工岗位技能,督促员工认真履行岗位职责。
3、按照公司制定的绩效考核办法,负责对中转库站长、员工的工作进行考核和评价。
4、负责管辖区域各中转库员工的调整、请假安排等工作。
5、了解、掌握管辖区域各中转库员工的思想动态,关心员工的生活情况,开展关爱员工活动。
三、安全管理
1、检查、督促管辖区域各中转库的员工对劳动保护用品的正确使用,做好人身安全等防护工作。
2、做好管辖区域各中转库的水泥、电机等货物的防盗、防火等安全措施的防范工作,保护公司财产安全和机密信息安全。
3、督促承包商和运输单位做好卸船、装车等安全防备工作,确保人身安全。
4、负责对突发事件、紧急情况的现场处理和监控,并及时向主管领导和相关部门报告。
5、做好对区域工具车辆的保管、维护和保养工作,遵守用车管理规定,确保车辆安全和行车安全以及人身安全。
四、设备管理
1、负责编制区域各中转库设备的巡检、检修、配件消耗计划,并组织实施。
2、负责组织对自营库设备(包括监控设施)的维护、维修工作以及加强对外包库设备运行情况的督查工作。
3、负责检查地磅计量的日常使用情况,确保计量的准确性。
4、对发生设备事故或重大设备事故要及时向主管领导和相关部门报告,协助处理并控制事态扩大,不得隐瞒不报或迟报。
五、货物管理
1、负责监督检查中转库码头水泥进库、保管、出库、库存等工作。
2、负责监督、检查中转库的清库、盘库工作;对卸船入库清舱和发货装车等环节的监督、检查工作,防止中转库工作人员发错货物或与承包商串通偷盗或监守自盗的现象发生。
3、配合上级部门对公司物产的保管和盘点工作。
六、合同管理
1、负责对中转库租赁、劳务合同(新签、到期续签)的洽谈、草拟工作。
2、负责跟进相关合同/协议的执行情况。
七、沟通/协调/评价
1、负责协调当地政府相关部门的地方关系、中转库承包商以及卸船劳务工人的关系。
2、协助相关结算室做好各项费用结算工作,敦促承包商及装卸劳务单位尽快核对数据和开出发票,加快结算进度。
3、做好与销售部门、物流江运室、汽运室等业务部门的沟工作,配合做好销售服务工作和保供。
4、负责对承包商进行评价考核。
八、日常工作管理
制定每天、每周、每月的工作计划,及时反思、检讨计划完成情况。
1、每天工作:
1)查看当天区域内中转库的各项报表的编制、报送情况,掌握中转库的水泥卸船入库、出库发货、库存量情况。
2)检查设备维护、保养及运行情况,及时发现和处理设备故障。
3)合理安排中转库的卸船和装车工作。
4)检查中转库人员在GPS、ERP系统的卸船审核、发货操作情况。
2、每周工作:
1)每个星期要到管辖区内的每个中转库检查工作1次或以上。
2)每个星期要到1个以上中转库现场监督清库1次或以上。
3)每个星期要对管辖区内中转库的地磅计量情况进行抽查1次或以上。
4)每个星期抽查中转库人员考勤打卡、交接班记录等情况1次或以上。
3、每月工作:
1)每月3日前完成对中转库员工的出勤审核工作,并将出勤数据导出报送散库室主管人员。
2)根据员工的工作情况,每月5日前完成对中转库员工的业绩考核和评价工作,将业绩合同签字版寄给散库室主管人员。
3)每月10日前完成与承包商的对数工作,将对数表寄给结算室;督促承包商在15日前开出发票。
4)每月对管辖区内的管理工作进行总结,找出自己管理工作的一个亮点
或是管理经验或是存在问题,提交部门月度例会分享、讨论、学习
决办法。
九、其他
1、负责编制和组织实施中转库费用预算,落实各项成本控制措施。
2、完成上级部门领导交办的其它工作。
二0一二年七月一日
华润水泥物流部区域主管巡视制度
(试行)
第一章总则
第一条为规范区域主管的巡视工作,加强对中转库现场工作的监督,使区域主管能及时了解中转库的运行情况,保证中转库的正常运行,特制定本巡视制度。
第二条本制度适合散库室各区域主管的工作。
第二章巡视内容
第三条设备检查
1、中转库的生产设备运行情况、地磅计量误差情况。
2、摄像监控记录和异常情况。
3、员工考勤打卡记录情况。
第四条安全检查
1、各项安全措施落实情况、相关操作规范情况、员工劳保用品的穿戴情况。
2、中转库生产设备及生活设施的安全情况。
3、公司货物安全防范措施、监控情况。
第五条日常工作检查
1、水泥清库情况。
2、水泥卸船入库、出库发货情况及ERP系统、GPS系统操作情况。
3、各项工作记录、台帐情况、报表数据的编制、报送情况。
4、库容及办公场所的清洁卫生及办公用品的摆放情况。
第六条生活检查
1、员工宿舍卫生及生活用品摆放整洁情况。
2、员工宿舍用电、用气、用水的安全措施情况。
3、了解员工的伙食情况。
第七条沟通协调
1、加强与员工的沟通,增进与员工的感情交流,建立良好组织氛围。
2、检查散库业主、劳务承包商的合同履行情况,沟通、协调、处理存在问题。
3、加强与销售区域沟通、协调,及时了解销售计划,优化出库品种,提高中转效率。
4、加强与江运室、结算室等相关部门的沟通,协调处理相关业务环节存在的问题。
第三章巡视要求
第八条每星期到中转库巡视1次/库或以上;
第九条现场处理突发事件;
第十条建立巡视记录,每月提交部门经理。
第四章附则
第十一条本巡视制度自下发之日起执行。
二0一二年七月一日
附件1:
区域主管巡视记录表
附件2:
检查结果跟踪处理情况表
华润水泥物流部中转库清库/盘库管理规定
第一章总则
定义:
以敲打水泥罐体外壁,直到不能放出水泥为清空(因罐体设计原因无法敲打放空的除外),以整船水泥为入库单位至全部放空为止,即为清库。
第一条为规范中转库的清库工作管理,明确中转库工作人员的职、权、利关系,有效规避中转库的作业风险,确保清库过程的真实性和数据的有效性,实现清库工作的永续性,使清库工作标准化、制度化,特制定本规定。
第二条本规定适用于物流部所属各中转库。
第二章清库流程
第三条发货员要密切关注中转库的出货和库存情况,当具备清库条件时要提前通知区域主管和相关人员做好清库的准备工作。
第四条以储罐为单位按卸船入库时间和水泥品种,对出空的水泥罐进行清库,一罐一清。
第五条必须满足以下一项或多项的条件方可进行清库。
1、保证销售供应不断货。
2、实际出货量》储罐理论入库量时。
3、储罐理论库存量〈车辆装载量,码头有同品种水泥船舶待卸时。
4、码头无滞期船舶压船。
第六条清库操作
1、现场工作人员敲打水泥罐体外壁,确认罐内水泥已清空。
2、对因设计原因无法通过敲打放空的水泥罐,在有条件的情况下打开库侧检视门组织民工进行人工清库,但必须注意作业安全;如需进行人工清库的,须上报散库室主管领导批准后方可执行。
3、结合盘库方法,现场工作人员到库顶打开罐顶测量盖,从不同
位置对罐内水泥进行盘库测量,对有疑问的清库数据进行核
4、清库过程和清库数据必须真实有效。
第五条盘库操作
1、散库室负责重新测量核对所有中转库库容及尺寸,绘制水泥库结构图,根据不同库型探索合理的盘库方法和计算公式,提高盘库数据的准确性。
2、对理论库存已经是空库,但尚未出空仍剩有水泥的罐进行盘库,并安排清库。
3、可选择空库或单船入库未出货时盘库,与清库数据做横向对比,寻找降低误差率的有效方法。
4、每月最后一天对不能清库的罐进行盘库,盘库结果报区域主管审核。
第六条沟通、协调
清库前,站长或区域主管负责与销售人员、汽运室、运输商、中转库业主的沟通工作,协调做好清库时客户提货、车辆运输、装车等各项工作,理顺清库流程。
第七条监督、反馈机制
1、清库时现场必须有三方人员在场,即:
当班发货员、装车放料工、机修工(区域主管/站长/班长),现场人员对清库结果签字确认。
2、清库车辆必须从地磅系统自动读数,现场清库人员监督计量过程。
3、区域主管负责辖区内各中转库各个品种的清库工作,每月必须到现场监督一次或以上;如因特殊情况不能到现场监督的需指派站长或班长代理,但须对清库过程和结果负责。
4、清库数据由当班人员负责录入ERP系统,班长/站长/区域主管核查录入情况。
5、区域间相互开展和抽查清库工作对比,增强现场清库工作的监督力度。
6、实行第三方监督机制,由中转库业主协助监督清库过程;综合办公室、结算室会同散库室,每月不定期对各区域中转库不同品种水泥的清库/盘库工作进行一次以上的抽查。
7、对清库结果盈亏误差超过-3%。
的中转库,要及时查才取措施予以解决,并将结果反馈物流主管领导和散库室以及结算室。
8、结算室负责核对清库结果,对每次清库品种的卸船入库量、出库量与客户实际提货量进行对比,定期将各品种水泥的清库结果向生产基地反馈。
第三章考核、奖惩
第八条考核
1、清库/盘库工作列入中转库员工的业绩考核,与员工的绩效奖惩挂钩。
2、每次清库后当班发货员要及时编制《清库报表》,经区域主管审核并签字确认,和《日报表》一起在清库后24小时内报送散库管理室和结算室。
3、《清库报表》内容含卸货入库日期、运输船号、品种、产地、数量、发货日期、提货客户名称、提货数量等,数据真实有效,并有可追溯性。
第九条奖励
根据中转库的实际情况,每月每品种清库次数在2次以上、清库过程和数据真实有效的中转库,员工的当月绩效考核给予集体加分。
第十条处罚
1、每次清库后发送报表不许超过24小时,严禁累积至月底集中报送。
2、严禁人为理论清库行为。
清库工作如有弄虚作假,一经查实,按《华润水泥中转库员工七戒》及《中转库员工管理制度》相关规定进行处罚,区域内集体业绩考核降一个等级。
第十一条本规定自下发之日起执行。
二0一二年七月一日
华润水泥中转库清库单
清库日期
清库罐号
清库品种
出库数量
入库日期
入库数量
入库船数
生产基地
清库结果
清库情况说明:
当班发货员:
装车放料工:
班长/站长/区域主管:
华润水泥物流部中转库手工发货管理规定
(试行)
第一章总则
第一条为规范手工发货流程,杜绝违规发货,严格监控手工发货过程,特制定本规定。
第二条本制度适用于控股物流部各中转库的手工发货工作。
第二章监督流程
第三条手工发货前
1)班长/站长、区域主管对手工发货过程进行监督。
2)ERP系统内客户无计划、无货款的情况,禁止发货。
3)因网络故障或是各种原因需要进行手工发货的,发货员需电话请示班长/站长,由班长/站长查明情况后向区域主管说明原因,获批准后方可执行手工发货。
第四条手工发货时
1)发货时需按地磅仪表上的数据如实填写,核对无误后确认发货。
2)用相机拍下地磅仪表上数据和手工发货单数据,邮件发送给班长/站长和区域主管。
3)填写手工发货记录表,当天以邮件形式发送给班长/站长、区域主管及销售区域。
第五条手工发货后
1)在ERP系统正常可以补录手工发货的数据时,在1个工作日内由当发货在ERP系统里进行补录单据,区域主管对补录的数据进行审核。
20
2)月底汇总手工发货记录与当月月报一起,发送班长/站长和
抄送散库室和结算室。
第三章监督考核机制
第六条监督、考核
1)班长/站长、区域主管每天查看ERP系统区域内手工发货情况。
2)区域主管不定时到现场抽查和监督手工发货。
第七条处罚条例
1)未经请示,私自违规进行手工发货的发货员,一经查实,当月业绩考核评级一律按C进行评定,情节严重的给予查看留用的处理。
2)对手工发货控制、监督不到位的班长/站长和区域主管,导致发货员违规发货的,一经查实,业绩考核评级一律按C进行评定。
二0一二年七月一日
21
华润水泥物流部中转库人员调动管理办区
(试行)
一、目的
为规范中转库员工的内部调动,使中转库员工在内部有序、有效的合理流动,达到人尽其才、各尽其能的目的,特制定本管理办法。
二、适用范围
本管理规定适用于散库室中转库员工的内部调动。
三、调动程序
1、区域内人员调动
因工作需要,区域主管可对管辖区域内中转库员工进行内部调动。
由区域主管填写《员工调动审批表》,报部门经理审核并签署意见后执行,物流部综合办公室备案存档。
2、区域间人员调动
因工作需要,区域间中转库员工可相互调动。
具体为:
①区域间调整:
拟调出/调入区域主管填写《员工调动审批表》,拟调入/调出区域主管审查并签署意见,经部门经理审核后通过执行。
②部门直接抽调:
征求区域主管意见,经部门经理审核通过后执行,物流部综合办公室备案存档。
3、年度人员调动
根据中转库工作的特殊性,原则上每年至少一次对中转库人员进行调动。
各区域主管协同制定人员调动方案,经部门经理审核并签署意见,报物流部
22
主管领导审批通过后执行,物流部综合办公室备案存档。
4、员工本人申请
原则上不受理员工本人的调动申请,如员工个人因特殊原因需要调整工作地点的,由员工本人向班长/站长提出书面申请,班长/站长签署意见,报区域主管审查,提交部门经理审核,报物流部主管领导审批通过后执行,物流部综合办公室备案存档。
对申请理由不充分或因工作需要无法安排调整的,驳回调动申请。
四、调动纪律
所有中转库员工必须服从工作调动安排,在规定的时间内调整到位。
拒不服从调动安排的,依照《中转库员工管理手册》相关规定作辞退处理。
五、本规定自下发之日起实施。
二0一二年七月一日
23
华润水泥中转库员工调动审批表
序号
姓名
性别
入职时间
目前工作情况
调动意向
拟调动日期
区域/库名
岗位/职务
调入区域/库名
岗位/职务
1
2
3
申请调动原因
拟调出区域主管意见
拟调入区域主管意见
部门经理意见
主管领导意见
24
华润水泥物流部中转库绩效管理规定
为实现个人绩效管理的“简单、有效、好”,根据华润集团和水泥控股2012年绩效管理工作要求,参考绩效样板标准将中转库员工的绩效考核分为区域主管、站长和班长三级考评机制,纳入中转库的绩效管理。
一、绩效样板的要求
1、严格执行水泥控股绩效管理政策,形成绩效计划、辅导、评估和激励的闭环管理,能为员工提升业绩和明确改善方向提供有效指导。
2、定期回顾、反思绩效管理的实施经验和不足,持续改进,使绩效管理工作开展的更加“简单、有效、好”。
二、绩效样板标准
1、流程及档案
1)有合理可行的绩效日程表,管理者和员工非常清楚考核周期内每个环节的流程和工作内容;
2)建立完备的绩效档案(包括业绩合同、员工绩效考评结果归类表、关键事件表、绩效辅导面谈记录表以及个人发展计划及可能出现的绩效申诉表等),便于日常查询使用;
3)定期检讨、反思绩效管理实施过程中存在的问题
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