有机氟硅新型合成材料产业化建设项目可行性研究报告.docx

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有机氟硅新型合成材料产业化建设项目可行性研究报告

有机氟/硅新型合成材料产业化项目

可行性研究报告

附件：

附表一主要经济技术指标表

附表二项目总投资使用计划与资金筹措表

附表三营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表四总成本费用估算表

附表五固定资产折旧费估算表

附表六无形资产和其他资产摊销费估算表

附表七利润和利润分配表

附表八项目投资现金流量表

附表九财务评价指标汇总表

附图一FIRR敏感性分析变动幅度图

附图二FNPV敏感性分析变动幅度图

附图三项目地理位置图

第一章总论

1.1项目概况

项目名称：

有机氟/硅新型合成材料产业化项目

项目建设单位：

***xxxxxx发展有限公司

企业性质：

有限责任公司

项目建设地点：

福建省龙岩市******工业区

建设性质：

新建

建设内容及规模：

项目占地面积100亩，总建筑面积为36200平方米，其中厂房建筑面积18000平方米，储罐区建筑面积1000平方米，消防池建筑面积600平方米，水处理设施企业自备LNG冷能及供气综合系统建筑面积15000平方米，办公实验楼建筑面积600平方米。

项目建筑密度为32%，容积率为0.54，绿化面积8000平方米，绿化率为12%。

本次项目含厂房及室内装饰工程、电气和照明工程、防盗系统工程、给排水工程等。

项目建成后，一期可实现年产异丁基三乙氧基硅烷1500t/a，异辛基三乙氧基硅烷膏体600t/a，氟素纸品防油剂300t/a，大功率LED有机硅灌封胶500t/a，氟表面活性剂10t/a；二期在原有的基础上可实现年产有机硅树脂粉末500t/a，水性硅树脂涂料乳液500t/a，环氧改性硅氧烷树脂500t/a，丙烯酸改性硅氧烷树脂500t/a，氨基硅烷等特种硅烷2000t/a。

据估算，项目前三年经营收入约为29800万元，四年后可实现年产值61800万元。

投资估算与资金筹措：

项目总投资15000万元，其中固定资产投资12000万元，流动资金3000万元。

资金来源为企业自筹11250万元，申请银行贷款3750万元。

1.2建设单位简介

项目法人：

***xxxxxx发展有限公司

法人代表：

XXX

***xxxxxx发展有限公司是一家专业化从事有机氟、有机硅新型化学品研究与应用推广的企业，成立于2003年12月，当时注册资金300万元，主要生产氟硅型石材防护剂。

因技术成熟、质量稳定、价格合理，公司业务迅速增长，至2011年，公司增加注册资本至2100万元，公司产品种类也由刚创办时的2个增加到现在的30多个，从最初的石材防护市场扩展到硅烷浸渍建筑保护、纸品防油、织物、皮革防水整理等众多领域，从单纯的产品混配向上游单体合成、下游产品及行业应用技术开发的产业化方向发展。

公司的队伍也在日益壮大，拥有自己高素质的研发、管理、销售团队。

思康化学自创立以来，坚持以创新作为发展之源，以可持续发展为目标，以诚信与责任为生存之本，成为一个值得信赖的合作伙伴。

公司专注于有机硅及有机氟功能性新材料及新技术应用领域开发，近年来已迅速调整成为一个注重竞争力、市场领导地位和高附加值业务的合作伙伴。

凭借专业技术和创新品质，以专业化的化学品与技术工艺及相应的细分市场为依托，长期专注客户需求及未来趋势，思康化学向不同行业提供创新的产品和个性化解决方案，帮助提高客户产品及服务的价值。

如今，思康化学业务范围涵盖混凝土建筑保护、石材防护、纸品防油、皮革防护、涂料、油墨木材保护、地毯、织物整理、农膜消雾、玻璃陶瓷表面处理、表面活性剂、树脂改性及LED高折光率硅树脂灌封胶等众多应用领域。

2012年***xxxxxx发展有限公司被福建省科技厅授予高新技术企业证书，为企业今后的发展夯实了基础。

目前，公司位于XXX前梧工业区厂区占地约30亩，因企业迅速发展，现有场地已不能满足企业发展的需求，需建立新的生产基地来保证新的技术产品行业发展需求。

自成立以来，SICONG®“思康”产品已经走进了我们生活的许多角落。

公司供应了2008年北京奥运会场馆70%的硅烷浸渍建筑保护产品，在20多个机场项目被国家民航总局指定为使用品牌产品。

从有幸参与中华人文始祖—黄帝陵工程，到保护秦始皇陵兵马坑博物馆，从气势磅礴的首都机场三号航站楼、北京鸟巢，以及庄严、肃穆的国家机关政府办公楼，再到中国驻苏丹领事馆和北朝鲜原子能发展研究中心等工程，以及福建宁德备湾核电、广东台山核电、山东海阳核电、首都机场、哈尔滨、乌鲁木齐停机坪，青岛海湾大桥、泉州湾跨海大桥、大连星海湾大桥…无论您是乘飞机、坐高铁、搭轮船远行，还是搭地铁行走在城市空间，开着私家车在高架桥上欣赏城市风景，SICONG®“思康”硅烷浸渍建筑耐久性保护产品及技术或多或少都会在您的身边、眼前悄悄而过。

1.3项目可行性研究概况

1.3.1可行性研究的目的

有机氟/硅新型合成材料产业化项目是在项目投资决策前，对与项目有关的社会、经济和技术等各方面的情况进行深入细致的调查研究；对拟定的建设方案和技术方案进行认真的技术经济分析和论证；对项目建成后的社会效益进行科学的预测和评价；在此基础上，综合研究建设工程的技术先进性和适用性、经济合理性以及建设的可能性和可行性。

由此确定该项目是否应该投资和如何投资等结论性的意见，为投资公司最终决策提供科学的、可靠的依据，并作为开展下一步工作的基础。

其根本目标是实现项目决策的科学化、民主化，减少或避免投资决策的失误，提高项目开发建设的经济、社会和环境效益。

1.3.2编制依据

（1）国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》；

（2）国家、省、市关于建设项目的有关规定；

（3）国家及行业现行的其他标准、规定与规程；

（4）《福建省劳动安全卫生条例》；

（5）建设单位提供的有关编制本项目可行性研究报告的基础资料；

（6）委托本单位编制可行性研究报告的咨询合同；

（7）国家发改委办公厅计办投资[2002]15号文颁发《投资项目可行性研究指南》：

一般工业项目可行性研究报告编制大纲；

（8）国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（9）龙岩市******工业园总体规划；

1.3.3可行性研究的范围

本可行性研究重点对有机氟/硅新型合成材料产业化项目建设的背景和必要性、工程条件、工程规模和内容以及技术方案、项目节能、环境影响和保护、项目建设的组织机构和管理模式、投资估算以及资金筹措方案、财务评价等进行了分析研究。

1.4主要经济技术一览表

表1-1项目主要经济技术一览表

序号

指标

单位

数量

备注

1

占地面积

亩

100

2

建筑面积

m2

36200

3

其中：

厂房建筑面积

m2

18000

4

储罐区建筑面积

m2

1000

消防池建筑面积

m2

600

水处理设施企业自备LNG冷能及供气综合系统建筑面积

m2

15000

办公实验楼

m2

600

5

绿化面积

m2

8000

6

容积率

——

0.54

7

建筑密度

%

32

8

绿化率

%

12

9

年工作日

天

300

10

用水量

m3/a

11

天然气

m3/a

12

用电量

kWh

540万

13

劳动定员

人

80

14

总投资

万元

15000

14.1

建设投资

万元

12000

14.2

流动资金

万元

3000

15

投资回收期

年

3.97

税前

16

内部收益率

％

31.75

税前

17

财务净现值

万元

14566.08

税前

18

投资回收期

4.31

税后

19

内部收益率

27.62

税后

20

财务净现值

11717.41

税后

21

年均销售收入

万元

29800

22

年均利润

万元

3399.8

23

总投资利润率

％

22.67

1.5综合评价结论

1）本项目符合科技部《国家重点支持的高新技术领域》目录中第四大类新材料技术中（三）高分子材料1、高性能高分子结构材料的制备技术介绍的：

“关键的聚合物单体制备技术等，如：

有机硅、有机氟等聚合物的单体制造技术。

”是国家重点扶持的新材料技术产业。

拟建项目所在的场址位于福建省龙岩市******工业区，该项目所在区域属于龙岩市规划的工业用地，因此符合目前龙岩市区域发展规划要求。

2）工程建设内容：

项目占地面积100亩，总建筑面积36200平方米，总投资15000万元，其中固定资产投资总额为12000万元，流动资金3000万元。

资金来源为企业自筹11250万元，申请银行贷款3750万元。

3）项目建成达到正常运营年时项目前三年经营收入约为29800万元，四年后可实现年产值61800万元。

4）经初步测算，本项目在投入运营达到预期收支情况下，全部投资财务内部收益率高于基准率，符合投资回收期限要求，能够按时收回投资。

结果表明，该项目在财务上可行，有较好的经济效益。

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1项目区域位置优势及发展现状

本项目位于福建省龙岩市******工业区，项目占地100亩，地势平坦，交通运输便利。

龙岩市位于北纬24度23分～26度02分，东经115度51分～117度45分。

东与福建省泉州、漳州两市接壤，西与江西省赣州市交界，南与广东省梅州市毗邻，北与福建省三明市相接。

距厦门142公里、泉州216公里、福州376公里。

龙岩市具有很好的区位优势，尤其是其重要的交通运输地位，更给投资带来了动力。

龙岩地处闽南沿海与珠三角和闽粤赣三省结合部，是海峡西岸延伸两翼、对接两洲的重要通道。

龙岩市大力加强基础设施建设，航空方面，建成了龙岩冠豸山机场，已开通龙岩至北京、龙岩至深圳、龙岩至上海、龙岩至福州等航班。

公路方面：

龙长高速公路、永武高速（上杭至闽粤接点）公路建成通车；上杭**至城关高速、永春至永定高速公路项目前期工作取得实质性进展。

2010年年底前新开工建设武平十方至东留（接江西寻乌县）两条闽赣高速公路，由此构建东西部、中西部连接到福建湄洲湾的运输大通道。

新增高速公路里程178.59公里、累计216.59公里。

基本完成国道和通县道路路面改造，完成农村公路路面硬化2100公里、累计8600公里。

铁路方面，龙漳、龙梅、龙赣三条铁路分别与鹰厦、广梅汕、大京九等铁路线相连；龙厦铁路全线开工，按时速200公里、一次复线电气化设计建设；新建赣龙双线铁路从京九铁路江西赣州枢纽引出，东行至福建龙岩，全长250公里（到2013年，赣龙新建双线铁路将竣工）；南（平）三（明）龙（岩）快速铁路于2010年动建（该铁路通车后，南平至龙岩的通车时间将由7.1小时缩短至1.5小时）。

2006年1月12日开通了龙岩始发至北京的“海西号”旅客列车；2008年4月28日开通了龙岩始发至上海的旅客列车。

目前，龙岩市已构建起1个机场、4条高速公路、4条铁路、8条国省道为主体的现代化立体交通网络，实现各县（市、区）通高速公路和铁路，与全省和珠三角、长三角两大经济区交通主干线全面对接，进一步凸显对内联结、拓展腹地的功能。

龙岩市也是一个经济大市，2011年全市地区生产总值突破1000亿元，达到1285亿元，是2006年的2.7倍，总量从全省的第六位提升到第五位；财政总收入突破200亿元，达到206.4亿元，是2006年的2.7倍。

二、三产业占三次产业的比重由2006年的82.7%提高到87.6%。

规模以上工业总产值达到1633亿元，是2006年的4.2倍，规模工业经济效益综合指数连续8年居全省首位。

培育了6个百亿产业、4个百亿园区、2家百亿企业，新增产值亿元以上工业企业120家、累计315家，新增上市企业6家、累计9家。

龙岩经济开发区申报国家级经济技术开发区取得实质性进展。

永定客家土楼成功列入世界遗产名录，新增1个国家5A级景区、3个国家4A级景区，全市旅游人数突破1000万人次、达到1163万人次，实现旅游总收入85亿元、是2006年的2.7倍。

实现社会消费品零售总额373亿元、是2006年的2.5倍，物流业增加值75亿元、是2006年的2.7倍。

金融机构人民币存、贷款余额分别达到910亿元、880亿元，是2006年的2.6倍和3.3倍。

成功创建国家可持续发展实验区和可持续发展产业示范基地，荣获全国科技进步先进市称号。

单位生产总值能耗降幅和淘汰落后产能总量居全省首位，主要污染物总量减排任务如期完成。

全年累计争取中央财政补助资金55.5亿元。

“五大战役”和“工业发展年”、“项目建设年”活动成效显著，“三维”项目对接有力推进。

五年累计完成全社会固定资产投资2348亿元，是前五年的4.6倍。

累计实施投资亿元以上重点项目564项，其中投资10亿元以上项目105项，近三年来我市列入省重点项目的项目数、总投资额、年度投资额均居全省前列。

龙工挖掘机、龙工精密铸锻件、新龙马年产5万辆中重卡、精品“七匹狼”卷烟专用生产线、紫金山金铜矿联合开发、紫金20万吨铜冶炼、坑口火电厂二期、漳平电厂改扩建等一批重大生产性项目建成投产。

建成龙长、永武高速公路和双永高速公路新罗至永定段，新增高速公路349公里，累计391公里；开工建设双永、蛟城、湖城、古武高速公路和龙厦快速铁路、赣龙铁路扩能工程、龙岩通用直升机综合服务基地等一批重大交通项目。

新增电力装机容量55.4万千瓦，累计335.4万千瓦。

全年外贸出口总值达到17.1亿美元，是2006年的11倍，总量从全省第九位提升到第六位，被评为全国外贸百强城市。

成为东部地区唯一的国家加工贸易梯度转移重点承接地。

2.1.2项目建设背景

有机硅及有机氟产品种类繁多，生产工艺复杂，从硅粉与氯甲烷、氯化苯等原料出发，经催化反应合成甲基氯硅烷、苯基氯硅烷等单体，再通过水解、醇解、聚合等一系列化学反应，制得各种类型聚合物，进而加工成不同类型的产品。

由甲基氯硅烷单体制成甲基硅氧烷衍生的系列产品，通常占有机硅产品总量的90%以上。

因此，有机硅及有机氟工业的发展与有机氯硅烷（尤其是甲基氯硅烷）单体的合成技术密不可分的。

换言之，一个国家有机硅工业的发展水平，很大程度上取决于甲基氯硅烷的生产技术水平。

从1863年法国化学家弗里德尔（C.Friedl）和克拉夫茨（J.M.Crafts）合成出第一个有机硅化合物起，有机硅工业至今已有一百多年的发展历史，在此期间，人们对有机硅的研究开发工作从没间断过。

值得一提的是英国化学家基平（F.F.Kipping）利用格利雅（Grignard）反应合成出了不同官能度的可水解硅烷，如RSiCl3、R2SiCl2，为有机硅聚合物的发展奠定了基础。

1941年美国GE公司的罗乔（E.G.Rochow）发明了直接法合成有机氯硅烷工艺，该方法是在铜催化剂作用下，由氯甲烷直接与硅粉反应，一步制得甲基氯硅烷。

罗乔的发明为有机硅的工业化生产奠定了基础。

1943年道化学公司与康宁玻璃公司合资成立道康宁（DowCorning）公司，专门从事有机硅的研究和生产，这是世界上第一个有机硅专业化生产公司。

1947年美国GE公司成立有机硅部，采用直接法合成甲基氯硅烷单体，从此开始了有机硅的大规模工业化生产。

此后，硅树脂、二甲基硅油、消泡剂、润滑剂、扩散泵油、热硫化硅橡胶等一系列有机硅产品相继问世并投入市场。

第二次世界大战后，有机硅产品在军工生产中的成功应用引起了西方工业国家的重视，建立了多家从事有机硅研究、生产的企业，如德国的瓦克（Wacker）、拜耳（Bayer）、戈特斯密特（Goldschmidt）；日本的信越化学公司、东芝有机硅公司、东丽有机硅公司；法国的罗纳－普朗克（Rhone-Poulenc）公司、有机硅产品工业公司（SISS）；英国的帝国化学工业公司（ICI）等，使有机硅在技术、规模、新产品开发及应用等方面获得了迅猛发展。

从1941年美国GE公司发明直接合成甲基氯硅烷方法以来，经过近40年的发展，到20世纪70年代末，全球有机硅销售额达22亿美元，年平均增长率达17%；80年代末，世界有机硅单体年产量已经超过1000kt/a，产品销售额达40亿美元；进入90年代以后，单体生产转入了一个相对低速的平稳增长期，1998年全球有机硅单体产量为1340kt，折合聚硅氧烷650kt，产值为73.5亿美元；90年代后期，世界有机硅市场需求趋于强劲，各大有机硅公司又开始了较大规模的并购和扩张，纷纷扩大生产规模，目前世界有机硅单体生产能力已超过2300kt/a，销售额超过95亿美元；2010年，全球有机硅单体生产能力已超过4000kt/a，全球有机硅市场容量超过150亿美元。

国内有机硅单体的研究开发起步较晚，20世纪50年代末开始直接法合成甲基氯硅烷研究，70年代才有小型流化床反应装置，到1998年国内第一套万吨级有机硅单体生产装置才开始正常生产，同年全国甲基单体总产量超过20kt。

与世界先进水平相比，国内有机硅单体生产在装置规模、单台流化床反应器生产能力、技术经济指标等方面均有较大差距。

随着我国科学技术水平的提高，国民经济增长方式逐步由粗放型向集约型转变，各行各业对高性能化工新材料的需求量越来越大。

强劲的市场需求，推动了有机硅产业的快速发展，最近五年是国内有机硅工业发展最快，成效最为显著的时期，有机硅单体产量从1999年的33.62kt，发展到2005年的156.44kt，年均增长率高达25%以上。

有机硅材料广泛用于国防、科技、国民经济各部门和人们日常生活各领域，按消费量计算所占比例虽然不大，但它们却常常发挥着不可替代的重要作用。

有机硅材料的开发应用，促进了许多技术领域的变革和发展。

有机硅聚合物既可作为基础材料直接使用，又可作为功能材料添加到其它材料中改善其性能。

因此，有机硅材料获得了“工业味精”、“科技发展催化剂”等美誉。

有机硅工业是高度技术密集和资本密集的产业，而有机硅材料也是高附加值的精细化工产品，例如1998年，全球聚硅氧烷产量约775kt，仅占世界各种合成树脂总产量的0.65%，但其各种产品的销售额却高达73.5亿美元，占合成树脂总销售额的9.2%。

有机硅生产技术复杂，工程化难度大，与之配套的相关行业多，因此有机硅的发展不仅为市场提供了高性能化工新型材料，而且带动了材料、机械制造、自动化仪表以及化工试剂等相关产业的发展。

有机硅工业发达与否，是一个国家综合国力的标志之一。

目前，人们越来越认识到，未来社会的高科技化离不开有机硅材料，有机硅材料将对人类发展和社会进步起着越来越重要的作用。

鉴于有机硅材料在国民经济中的重要地位，发达国家把有机硅材料作为二十一世纪新材料的重点加以发展，日本把有机硅的开发列为把握二十一世纪高技术产业的关键技术，确定为关系国家大事的“下一代计划”。

随着国内经济的快速发展，国内有机硅系列产品需求以每年两位数字的速度增长，有机硅工业在国民经济发展中发挥着举足轻重的作用。

有机硅属于技术和资金密集型、需求高速增长的高壁垒行业，国外只有道康宁、GE、瓦克、信越等少数几家生产厂商生产，生产工艺路线基本相同，且对中国国内企业严格保密，决不转让，一直以来实行垄断策略。

国内有机硅生产厂商依靠自己的力量，借鉴国外生产经验，逐渐开发成功具有自主知识产权的生产技术，建设了几套较大规模生产装置，打破了国外技术对国内生产厂商的壁垒。

根据国内外有机硅市场需求现状，***xxxxxx发展有限公司拟采用国内成熟、先进的有机硅单体生产技术，利用龙岩市******工业区的土地、公用工程、运输优势及原料优势，建设有机氟/硅新型合成材料产业化项目提高***xxxxxx发展有限公司的整体经济效益，推动国内有机硅及有机氟事业的发展，其生产装置水平及产品质量指标接近世界先进水平。

本项目建设具有如下有利条件：

（1）项目建设符合国家国产化产业政策；

（2）采用的工艺技术成熟、可靠；

（3）产品方案可以根据市场情况进行调整，灵活性和适应性强；

（4）龙岩市******工业区运输条件优越，水、电、汽供应充足；

（5）当地原料丰富，来源可靠；

（6）***xxxxxx发展有限公司资金自筹，项目建设所需资金有保障。

（7）***xxxxxx发展有限公司拥有经验丰富的生产管理和技术人员。

（8）有机硅、有机氟产品国内市场空间较大。

2.1.3产业政策及行业准入分析

***xxxxxx发展有限公司利用龙岩市******工业区的原料优势和公用工程及土地等优势，建设有机硅及有机氟等新型合成材料产业化项目，其产品竞争力强，可以大大缓解国内有机硅、有机氟市场的供需矛盾，根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目不在“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，属于国家允许类项目，符合国家相关政策。

本项目符合科技部《国家重点支持的高新技术领域》目录中第四大类新材料技术中（三）高分子材料1、高性能高分子结构材料的制备技术介绍的：

“关键的聚合物单体制备技术等，如：

有机硅、有机氟等聚合物的单体制造技术。

”是国家重点扶持的新材料技术产业。

本项目所涉及的产业和产品，都是国内正在开拓，大多都依靠国外公司大量进口的产品，专注客户产品提高的市场需求及未来行业产业升级的趋势，符合国家重点扶持新材料技术产业方向。

项目结束后，将取得良好的经济效益及社会效益。

2.1.4我国有机氟/硅的发展现状

1）有机氟产业发展现状

目前，市场上有机氟单体生产技术复杂，市场控制在国外杜邦、3M、英国ICI、日本旭化成和大金公司等少数几家国外公司手中。

有机氟材料属于一种特殊材料，具有卓越的耐化学性和热稳定性，还具有优良的介电性、不燃性和不粘性，摩擦系数极小，为许多其他合成材料所不及，广泛用于军工、电子、电器、机械、化工、纺织等各个领域。

有机氟硅新型合成材料是国家重点扶持的高新技术产业项目，科技含量高，其产品主要作用于物体表面分子整理，用于防火和航空等领域。

产品在国内市场同行业不多，其用途独特，是一种很有潜力可挖的科技产品。

就拿含氟聚合物及其加工产品中重要的产品之一氟树脂来说，2005年我国的氟树脂需求量将达到1.2万吨左右，但至目前国内的实际年产量仅为几百吨左右。

随着，国内产业升级，各行业对含氟精细化学品的需求还在不断增加。

如仅仅是用于纸品包装、纸餐具的氟素防油剂，目前国内就拥有近5亿的市场份额，之前全部采用美国杜邦、日本旭硝子、意大利苏威等几家国外公司进口产品，受国家对战略矿产萤石矿的出口控制，全世界原料紧缺，全世界目前对该产品都缺货，国外跨国公司为满足国外客户打需求造成国内中小企业无货可购。

该行业因为涉及食品安全，入门门槛高，早在2007年我公司就成功研发并量产F913氟素纸品防油剂，并送美国FDA进行检测认证，将近5年的时间严格各项流程，估计将于2012年年中取得FDA官方认证。

且在氟素纸品防油这个行业不仅是目前的出口市场，随着国内人们生活水平提高以及现代城市生活的快速节奏化，像美国人生活中使用烤箱等生活设施也在中国不断普及，国内食品防油包装及防油纸市场也不断在扩大。

有机氟中间体原料市场受控，国外公司采取垄断市场政策，使国内企业成本低的优势无法发挥。

有机氟中间原料目前控制在国外公司售中，国外公司在销售中间体时也销售成品，但为了控制市场，如日本旭化成公司，如采购其有机氟中间体生产的产品，成本上就比它们自己生产的产品市场价格高。

而同期，国内仅有一家工厂工艺技术不成熟，生产不稳定，时开时断，迫使公司要进入该行业上游市场，打通产业链，夯实发展基础。

2011年公司进入市场后，因