全国质量奖自评报告战略.docx
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全国质量奖自评报告战略
全国质量奖自评报告—战略
4.2战略
4.2.1总则
企业战略是企业发展的指南针,是企业追求卓越绩效,在未来更加复杂多变的竞争环境中获得成功的重要保障。
地建历经50多年艰苦创业、抢抓机遇,争创精品工程,力塑地建品牌,赢得了业主和社会的肯定和尊重,公司一年一个台阶,保持了稳健发展。
面对未来发展机遇,公司正稳步向战略导向型企业转型和升级。
为更好的实现公司的愿景、使命和核心价值观,公司建立和不断完善战略管理体系,对公司战略进行有效管理,继续强化企业的战略规划意识,全面和审慎分析,多层级参与,系统规划,提高战略规划制定水平;加强各项资源配置,制定实施计划,落实战略规划实施的保障措施,切实使企业战略规划落地,指引和促进企业稳健快速发展。
4.2.2战略制定
4.2.2.1提要
公司健全战略管理组织,设立四级战略管理机构,各司其职,规范战略制定流程,合理设定长短期战略区间,运用科学的方法对影响企业发展的内外部信息进行持续收集,采用专业的分析工具进行审慎分析,最终制定符合公司实际的公司战略和战略目标。
图表4.2.2.1-1战略规划管理流程。
4.2.2.2战略制定过程
4.2.2.2.1战略的制定过程、步骤、参与者及时间区间
4.2.2.2.1.1规范、严谨的制定流程
公司经理办采用科学的信息收集方法,对影响战略分析的关键数据和信息进行全面收集,同时采用PEST分析、建筑行业分析、竞争对手分析、波特五力分析、内部资源分析、GE矩阵分析、SWOT分析等先进分析方法,进行科学分析,确定公司整体战略和战略目标,经战略管理委员会审议,最终报董事会批准,同时根据发展环境变化,对战略进行有效调整,战略制定流程合理而严谨,保证既定战略科学合理、有效可行。
4.2.2.2.1.2健全的战略管理组织
公司成立董事会、战略管理委员会、办公室和各战略职能小组四级战略管理机构,董事会负责提出公司愿景、使命和核心价值观,审核批准公司战略、战略目标和战略调整方案;战略管理委员会负责审议战略和战略目标以及战略调整方案;经理办公室作为常设机构,负责全方位收集信息,综合运用各种专业分析方法全面和审慎分析,制定公司总体战略和战略目标,提出年度战略调整方案;各职能部门负责信息收集和实施计划的制定和实施,见图表4.2.2.2-2战略管理组织。
图表4.2.2.2-2战略管理组织
机构名称
组织成员
主要任务
董事会
董事
(1)提出公司的愿景、使命、核心价值观
(2)审核批准公司战略、战略目标和战略调整方案
战略管
理委员会
主任:
总经理
委员:
公司其他高层领导和职能科部室负责人
(1)审议公司战略和战略目标
(2)审议战略调整方案
经理办公室
办公室成员
(1)战略分析、方案制定、战略实施
(2)战略执行情况的检查、监督
战略管理
职能小组
办公室、人力资源部、质量监督科、安全设备科、经营处、财务、生产科、总工办等职能部门
(1)实施计划的调研、分析、制定和展开形成具体的年度业务计划
(2)为战略规划的制定提供基础分析数据和相关资料
图表4.2.2.2-3战略职能管理小组
4.2.2.2.1.3长短期战略时间区间
公司根据国家经济发展形势、广西自治区发展形势,基于公司所处经营环境的可预测性和自身的预测能力,根据国家十三五规划,结合公司董事会任期,确立了长期和短期计划时间区间,确定3年为长期计划,即2016年-2018年,短期计划为当年,同时公司长期战略、短期战略与长期、短期两个计划时间区间分别对应。
4.2.2.2.2科学收集和分析有关数据及信息
公司运用科学的看法,对影响公司发展战略折内外部信息进行持续收集,采用专用工具进行分析,最终引进符合实际的战略和战略目标。
根据信息收集计划,对各类关键数据及信息进行收集和整理,运用PEST分析、建筑行业分析、竞争对手分析、波特五力模型及SWOT等专业分析工具进行内外部环境系统分析。
4.2.2.2.2.1关键数据及信息的收集、整理
信息收集是信息分析的基础,为确保战略分析信息的全面性和准确性,公司利用行业协会组织、行业研究报告、行业统计报表、专业报纸期刊杂志、参加行业会议、互联网公开信息、走访相关方、利用公司相关职能部门等多种途径收集有价值信息,对相关信息进行科学整理和筛选,将卓越绩效准则涉及的9项关键因素收集到的数据及信息按照外部信息和内部信息进行分类(详见图表4.2.2.2-4)。
图表4.2.2.2-4
针对以上关键信息,经理办编制了战略研讨收集资料清单,并明确了相关的资料收集部门。
(详见图表4.2.2.2-5)。
序号
类别
资料清单内容
责任部门
1
宏观环境资料
1、国家产业、行业、地方政策
2、国家经济发展状况
3、社会宏观环境
4、总体的技术发展趋势
经理办总工办
2
行业资料
房屋建筑、市政、公路等专业市场资料信息
经营处
3
客户资料
各专业客户的资料信息
经营处
4
竞争对手资料
财务、技术、人员、质量、安全、环保、装备、市场等竞争资料
各部门
5
内部资源资料
人力资源、设备资源、信息系统、财务资源、技术资源、品牌建设、质量管理、供应链管理、环境保护、成本控制等
各部门
4.2.2.2.2.2战略分析
2015年下半年,公司采用PEST(政治、经济、社会文化、技术)宏观环境分析、建筑行业分析、竞争对手分析、五力模型产业环境分析、内部资源分析、GE矩阵分析、SWOT分析对数据和信息进行分析。
1、PEST分析
图表4.2.2.2-5PEST分析表
公司经理办根据汇总整理的外部信息,运用PEST分析方法对影响公司战略的关键因素——政策法律、经济、社会文化、技术环境因素进行宏观分析研究(详见图表4.2.2.2-6)。
图表4.2.2.2-6PEST分析图
2、建筑行业分析
图表4.2.2.2-7建筑行业分析图
①全国建筑业分析:
a、2013年~2015年全国建筑业增加值
(单位:
亿元)
b、2013年~2015年全国房地产开发投资2013年~2015全国商品房销售
(单位:
亿元)(单位:
万平方米)
c、2013年~2015年我国基础设施投资总额
(单位:
亿元)
②广西建筑业分析:
2013年~2015年广西建筑业增加值2013年~2015年房地产开发投资
(单位:
亿元)(单位:
亿元)
2013年~2015年广西市政公用设施固定
资产投资(单位:
亿元)
②桂林市建筑业分析:
2013年~2015年桂林市建筑业增加值2013年~2015年桂林市房地产开发投资额
(单位:
亿元)(单位:
亿元)
结论:
全国、全区的建筑业增加值、房地产开发投资、基础设施投资、市政公用设施投资等数据仍保持逐年上升;桂林市建筑市场基本保持平稳,房地产开发投资有小幅下降。
3、竞争对手分析
图表4.2.2.2-8-1竞争对手分析图
单位
项目
桂林市建设安装工程公司
桂林三建股份有限公司
广西桂林地建建设有限公司
2013
年
中标工程数(个)
74
140
65
合同金额(亿元)
20.5
7.6
21.24
完成产值(亿元)
12.6
6.2
14.2
区优质工程(项)
8
0
1
区文明工地(项)
7
3
3
重伤伤亡率
无
无
无
轻伤率
轻伤率在2%以内
轻伤率在2%以内
轻伤率在2%以内
区级工法(项)
2
0
0
QC成果(个)
10
0
8
2014
年
中标工程数(个)
82
209
48
合同金额(亿元)
19.4
8.8
7.28
完成产值(亿元)
18.7
7.5
17.8
区优质工程(项)
5
0
2
区文明工地(项)
4
1
4
区级工法(项)
3
0
1
QC成果(个)
20
0
12
重伤伤亡率
无
伤亡一人
无
轻伤率
轻伤率在2%以内
轻伤率在2%以内
轻伤率在2%以内
2015
年
中标工程数(个)
68
153
86
合同金额(亿元)
16.1
7.4
19.96
完成产值(亿元)
20.8
8.6
14.1
区优质工程(项)
11
0
2
区文明工地(项)
7
0
0
区级工法(项)
3
0
3
QC成果(个)
25
0
14
重伤伤亡率
无
无
无
轻伤率
轻伤率在2%以内
轻伤率在2%以内
轻伤率在2%以内
一级建造师
60
25
41
二级建造师
190
135
137
重要市场
桂林
南宁
海南
桂林
南宁
桂林
南宁
海南
主要顾客
政府、事业单位、
政府、开发商、学校
开发商、政府
开发商、政府、事业单位
开发商、政府、事业单位
开发商、政府、事业单位
政府、事业单位
政府、开发商、学校
分析结论:
公司较桂林市建筑安装工程公司在创区优、区文明工地、中标工程数量、合同金额、产值、建造师数量上还存在一定差距,在新技术、工法的应用和创新方面仍是弱势,和桂林市第三建筑股份有限公司在上述创优等方面有比较大的优势;桂林市建筑安装工程公司现有市场主要位于区内的桂林、南宁市场,及区外的海南市场;桂林市第三建筑股份有限公司现有市场主要位于区内的桂林、南宁市场;两家对手单位的重要市场均与我公司重要市场重叠,在各重叠市场中,主要顾客也大致相同。
图表4.2.2.2-8-2机械设备竞争对手分析图
单位
项目
广西桂林地建建设有限公司
桂林三建股份有限公司
桂林市建筑安装工程有限公司
2013
年
塔式起重机(台)
34
22
42
施工升降机(台)
18
11
22
挖机(台)
9
5
11
压路机(台)
4
3
5
沥青摊铺机(台)
2
1
3
2014
年
塔式起重机(台)
44
30
53
施工升降机(台)
24
17
30
挖机(台)
13
9
15
压路机(台)
7
4
8
沥青摊铺机(台)
6
3
7
2015
年
塔式起重机(台)
41
27
51
施工升降机(台)
21
15
26
挖机(台)
11
7
15
压路机(台)
5
3
6
沥青摊铺机(台)
4
2
5
分析结论:
地建公司近三年的机械设备配置优于桂林三建股份有限公司,与桂林市建筑安装工程有限公司比较还有一定的差距,但机械设备的需求是根据行业市场需求确定。
4、波特五力模型分析
波特五力模型从供应商、现有竞争者、顾客的讨价还价能力,新进入者的威胁,替代品的威胁五个方面分析公司所处行业的竞争状况(详见图表4.2.2.2-10)。
图表4.2.2.2-10竞争分析图
分析结论:
劳务用工成本快速提升,建筑施工成本压力逐年加大;建筑材料供过于求,中小项目普遍存在,众多企业低成本参与竞争,整个行业利润率偏低;区外建筑企业涌入区内市场,与本土建筑企业形成激烈竞争;建筑业高、大、难、新工程增加,各类业主对设计、建造水平和服务品质的要求不断提高,顾客议价能力强。
5、内部资源分析
图表4.2.2.2-11内部资源分析图
①人力资源分析:
从人员构成情况、薪酬、培训、以及员工的学习和发展三个方面对公司近三年人力资源分析如下:
a、公司2013-2015年三年主要专业技术人才情况(详见下表)。
年份
职工
人数
建造师
职称
关键岗位证书
持证人数
一级
二级
高级
中级
初级
证书数量
2013年
269
20
100
29
60
86
406
200
2014年
309
26
112
33
66
101
449
264
2015年
321
41
137
43
90
106
466
295
高级专业人才(一级建造师+高级工程师)
b、人力素质结构配置分析
c、公司2013-2015年三年员工的收入增长率:
d、员工的学习和发展:
e、员工满意度
分析结论:
优势:
公司人员持证率较高,人员流失率逐年递减,员工满意度逐年上升。
劣势:
本科以上高学历人员比例不高,高级专业人才不能满足公司生产经营需要。
②信息资源分析:
信息平台:
广西桂林地建建设有限公司网站
硬件设施:
硬件服务器3台、计算机91台
软件设施:
公司官方网站网页、财务管理系统、招投标管理系统、结算管理系统
系统功能:
发布公司动态、发布内部文件、新闻报道;成本管理、现金管理、资金管理、资产管理、会计账务管理;预算管理、招投标管理;算量管理、计价管理。
软件系统
公司名称
OA协同办公系统
公司官方网站
人力资源
系统
项目管理系统
财务管理
系统
招标管理系统
结算管理系
广西桂林地建建设有限公司
注:
打√为应用该系统,打×为未应用该系统。
分析结论:
劣势:
目前公司的信息化管理元素比较微弱,信息化系统在公司管理方面还不够完善,没有完全普及,公司信息化系统管理各方面都有待提高。
③施工资源分析:
公司租赁设备:
设备名称(台)
年份
塔式起重机
施工升降机
挖机
压路机
沥青
摊铺机
2013年
34
18
9
4
2
2014年
44
24
13
7
6
2015年
41
21
11
5
4
分析结论:
公司考虑到自身条件,结合市场运作的实际情况,充分利用社会资源,机械设备租赁能够全面满足生产需求。
④技术资源分析:
a、技术成果:
项目
年度
自治区
级工法
2013年
0
2014年
1
2015年
3
c、科研技术经费投入:
2013年
2014年
2015年
15
18
22
b、技术投入金额:
分析结论:
公司每年获得区级的工法数量在逐年增加,技术研发投入也在逐年上升。
⑤财务资源分析:
a、自有资金:
年份
总利润(万元)
缴纳税金(万元)
资产负债率(%)
2013
7198.37
7003.46
45.97
2014
4654.34
7119.90
46.61
2015
4488.40
7367.2
51.93
b、融资平台:
年份
建设银行授信(万元
桂林银行授信(万元)
桂林市中小担保公司保函、担保(万元)
深圳高新投担公司保函、担保(万元)
深圳中小担保公司保函、担保(万元)
深圳中合银担保公司保函、担保(万元)
2013
1180
1500
10000
2014
1180
4400
10000
10000
10000
10000
2015
1180
4400
11000
14000
12000
10000
c、资金风险:
年份
银行上浮利率风险(%)
短期银行贷款到期归还违约风险概率(%)
向分子公司、工程项目调配资金安全风险概率(%)
2013
25
0
0
2014
30
0
0
2015
30
0
0
分析结论:
公司自有资金充沛,融资平台充分满足企业生存经营需求,资产负债率虽有所增长,但资金风险在可控范围内。
⑥品牌影响分析:
桂林日报、桂林建筑业、公司内部宣传栏、桂林市思想政治研究会等。
公司与广西建筑职业技术学院、广西城市建设学校签订联合办学协议,并优先为该校学生提供实习岗位,培养专业化人才;
2013年—2015年公司荣誉成果一览表
项目
区优质工程
区安全文明工地
市安全文明工地
市优质工程
2013年
1
3
4
4
2014年
2
4
9
1
2015年
2
0
1
4
2013年—2015年品牌宣传费用一览表
项目
年份
各类协会
投入
网络宣传
投入
报纸杂志
投入
企业宣传片
总计
2013
7.8万
0
1.8万
0
10万
2014
8.4万
1万
2万
0
11.8万
2015
9万
1.2万
4万
0
14.2万
分析结论:
公司每年创优质工程、文明工地的数量无明显增加,国家级奖项较少,投入在广告宣传、挂名赞助方面的资金不足,地建品牌虽然在桂林市影响较大,但在全区影响力不明显。
⑦市场分析:
A、顾客群、政府、国有企事业单位、学校、部队或民营企业、房地产开发商
b、市场地位:
我公司目前在广西区内的建筑业中处于前十五名,在桂林范围内的建筑业地位处于领先地位。
其中主要竞争对手是桂林市建筑安装工程公司、桂林市三建股份有限公司。
c、市场区域:
区内:
桂林、南宁、柳州、百色、梧州、贵港、北海
区外:
海南、陕西、重庆、
顾客
满意度
2013年
2014年
2015年
82%
83%
85%
2013-2015年市内、区内、区外的市场占比(%):
分析结论:
顾客群多,市场地位较高,市场区域分部较广,顾客满意度较好,品牌认可度高,桂林市内市场占上升,区内市场占比下降,区外市场占比上升。
⑧分包方合作分析:
劳务、专业分包工程
劳务、专业分包工程
2013年度
2014年度
2015年度
劳务公司
1家
1家
1家
建筑地基处理工程专业分包
2家
2家
2家
建筑幕墙工程专业分包
1家
1家
2家
建筑设备租赁工程专业分包
3家
4家
5家
建筑设备安拆工程专业分包
3家
4家
5家
分析结论:
分包方长期合作数量增加缓慢
⑨供应商管理分析:
a、供应商供货质量、付款
b、供应商名册
材料名称
供应商数量
钢材
9
水泥
3
商品砼
6
砖砌块
12
给、排水管
4
分析结论:
长期供应商数量较少,供应商供货质量逐年上升。
⑩施工管理能力分析:
2013-2015年“桂花杯”质量获情况
年份奖项
获奖数目
获奖率
2013年
4项目
20%
2014年
1项目
2.6%
2015年
4项目
13.7%
2013-2015年“广西优质工程”获奖情况
年份奖项
获奖数目
获奖率
2013年
1个项目
5%
2014年
2个项目
5.2%
2015年
2个项目
6.9%
a、质量分析:
无较大质量事故发生,以上,“广西优质工程”获奖率在5%以上,质量管理较为稳定。
2013-2015年“市级建筑施工安全文明标准化工地”获得情况
年份奖项
获奖数目
获奖率
2013年
4个项目
20%
2014年
9个项目
23.7%
2015年
1个项目
3.4%
2013-2015年自治区以上“建筑施工安全文明标准化工地”获奖情况
年份奖项
获奖数目
获奖率
2013年
3
15%
2014年
4
10.5%
2015年
0
0
b、安全分析:
近三年施工轻伤率在2%以内,无伤亡事故。
安全管理工作比较稳定。
c、成本分析:
成本总体而言相对稳定,受材料市场经影响,材料成本有上升趋势,造成企业成本增加,需加强成本管控。
成本分析表(每亿元成本)
年份组成
人工费(亿元)
机械费(亿元)
材料费(亿元)
2013年
0.098
0.018
0.883
2014年
0.0903
0.014
0.908
2015年
0.0902
0.0075
0.901
d、技术管理分析:
项目年份
2013
2014
2015
QC
8
12
14
工法
0
1
3
技术管理方面已获得多项自治区级工法,并逐年增加,多项成果在项目实际中推广应用,但国家级工法还没有突破;公司推广应用了建筑业10个大项中的25个小项新技术,小项新技术的推广数量有待提高,在今后需推广更多的技术小项应用。
分析结论:
6、GE矩阵分析图:
图表4.2.2.2-12GE矩阵分析图
分析结论:
房建项目的市场竞争力较强;市政、装修的市场地位居中;公路、机电的市场地位较弱。
7、SWOT矩阵分析
公司利用SWOT分析方法,分析外部环境,明确各种对企业发展产生影响的机遇和潜在威胁,透视自身能力,对自己的优势和劣势进行全面和深刻的分析,对企业发展进行科学、系统的分析和论证,依据整体经济环境情况、行业发展规划、竞争对手和顾客情况,通过头脑风暴讨论,最后确定选择实施战略(详见图表4.2.2.2-13、4.2.2.2-14、4.2.2.2-15、4.2.2.2-16)。
1)SWOT-单项分析
图表4.2.2.2-13SWOT分析—单项分析图
2)SWOT分析组合图表4.2.2.2-14
3)SWOT分析——组合分析图
图表4.2.2.2-15SWOT组合分析图
SO战略
充分利用国家“十三五”规划出台,结合“一带一路”战略及国家新一轮西部大开发的战略,公司应更加增强自身优势,抓住形势,稳步发展,提高技术创新优质项目,提升品牌竞争力。
凭借良好的顾客关系,围绕国家去产能、去库存等对建筑市场有利的经济政治政策,助推公司进一步扩大市内市场、区内及区外的市场占有率,扩大房建、市政市场,逐步提高公路、机电市场的占有率,不断提高顾客满意度。
WO战略
抓住全国及广西对基建工程和房建工程的大力建设机遇,全方位培养公司员工的专业知识,增强企业实力,充分利用互联网时代便捷快捷的优势,实行企业管理信息化,优化资源配置,减少公司成本;打造精尖高的建造团队,坚持技术创新,打造企业品牌,实现企业布局合理化;加大市政、公路的投入,不断扩大区外市场份额,加大联营项目的长期合作,抓住建筑业发展势头向好的趋势,不断加大自营项目的发展。
ST战略
提高企业自身的社会责任,强化安全环境管理,实现公司规范、文明、绿色长远发展。
积极发展绿色建筑,注重环境保护,减少环境污染。
公司应进一步发挥各方面优势,增强人才吸引机制,培养高端人才,推进信息化建设,节约管理成本,适应现代化企业发展,努力提高公司在同行业的竞争力,应对区内外企业的挑战。
WT战略
提高公司工法开发及技术投入,强化安全管理,提高工程质量,减少工程事故,做好绿色施工,实现企业可持续发展。
鼓励新技术、新工法的创新应用,对新技术、新工法的应用给予资金支持和奖励。
将信息化与实际生产工作密切结合,及时对员工进行信息化培训和计算机能力培训,加大资金支持,开发公司OA管理系统,推进内部工作无纸化信息化。
优化企业市场结构,除保持房建领域的竞争优势外,加大对市政、公路等较弱项目的投入,配备更多人力物力,实现多个领域综合发展。
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