工厂设计可行性报告PPT文档格式.ppt
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2.2建设项目在国民经济中所处的地位2.2.1项目类别。
说明项目在产品、生产方法与技术特征等方面的类型,如属于劳动密集型、技术密集型、高技术、新兴行业、国际科技发展项目、国防工业配套工程、出口创汇、发展边区工业、资源利用、保护环境以及国家基础工业等不同类型或类别。
叙述项目建成后在国计民生中所起的作用,在国民经济中所处的地位。
2.2.2描述出口创汇产品或替代进口产品在国民经济中所起的作用。
2.3项目的发展概况2.3.1说明在进行可行性研究前已经进行的工作及形成的成果,如资源调查、市场调查、选址勘察、环境现状调查、社会公用设施调查等。
列举这些工作的进行情况及重大事实摘要,已经形成工作成果或文件的名称、编号。
2.3.2试验试制工作(项目)。
2.3.3技术引进项目的提出过程,已经对外联系的情况。
第三章市场需求预测与建设规模3.1市场需求现状3.1.1国内现有生产能力的调查。
3.1.2产品在国内的需求状况3.1.3销售方式。
3.1.4出口产品在国外销售的需求状况,竞争的主要方面(产品价格、功能、质量、花色品种等),竞争的主要对手(厂商、国家和地区)及其优劣势分析。
3.1.5拟建地区现有在建或确定建设的同类型产品工厂,在规模、销售方向、原料与动力供应、资源利用、运输、社会设施等方面,与本项目建成后可能产生的相互竞争或影响的情况分析。
3.2销售预测3.2.1本项目产品在市场上竞争的有利和不利条件。
3.2.2预测本项目销售额变化趋势,占需求量的比例。
3.2.3出口产品的销售预测。
分析出口产品品种、质量、价格在国际市场上的竞争能力。
3.3市场供需状况综合分析3.4产品方案3.4.1主要产品的组合方案,对产品品种规格、质量标准、年产量、所占总产量的比例等,可列表表示。
3.4.2产品内外销数量分配及外销产品质量标准的确定。
3.4.3产品方案的推荐理由。
3.5建设规模3.5.1拟建规模的合理性论述。
3.5.2分期建设方案。
采用分期建设方案的,应列出各期的建设规模,互相衔接的内容。
分期建设的原因。
编制分期建设计划表。
第四章建设条件与厂址4.1资源4.1.1需要利用资源的名称和数量,可能的供应点,资源储量资料(品位、成份、勘探精度),论述本项目资源利用的合理性。
4.1.2目前资源供应点的开采量、使用量、近远期开发规划。
对本项目最大可供量。
4.1.3本项目年最大需用量,估计今后生产发展所需的增量。
4.1.4资源使用条件,供应方式和供应量,运输方式。
如需要项目自行开发的,应说明开采条件,一切费用估计。
主要原材料需用量估算表,4.2原材料4.2.1采用的主要原材料的品种、规格、数量和要求,4.2.2分析原料可供量的可靠性。
4.2.3有害、有毒、易燃、易爆材料、物料的需用量、来源。
4.2.4需要进口的原材料,要说明进口的必要性、来源、规格、质量标准、价格。
预测以国产原料替代的前景,4.3燃料4.4动力4.4.1项目所需动力(包括电、汽、水等)的名称、规格、需用量4.4.2自建和外购动力的数量分配,外购动力的来源、供应方式和条件。
4.4.3需自建并自成生产系统的配套工程,如热电站、煤气站、水厂等需说明建设规模及自建的条件和理由,外购燃料、动力需用量估算表,4.5需要经过生产试验的原料4.6厂址选择4.6.1厂址选择报告要点及结论。
4.6.2自然条件:
a.地形、地貌资料、地理位置;
b.地震、洪水以及其他自然灾害资料;
c.工程地质、气象、水文及环境现状资料;
d.交通运输及社会经济状况资料;
e.其他。
4.6.3本报告对厂址的评述:
a.推荐厂址的优缺点分析;
b.存在问题与处置意见。
4.6.4改、扩建与更新改造项目应说明现有厂址的利用情况。
4.6.5必需的附件:
厂(场)址选择报告;
厂(场)址区域位置图;
厂(场)址分区位置图;
选址勘察报告;
主要自然条件资料。
第五章工程技术方案5.1项目组成5.1.1凡由本项目投资的厂内、外所有单项工程、配套工程,包括生产设施、辅助生产设施、生活福利设施等,均属项目组成的范围,应列表,项目组成表,5.1.2对自成体系而需单独编制可行性研究报告的配套工程,如自备热电站、水厂、铁路专用线等,应在表备注栏内说明,并列出工程名称和单项可行性研究报告的编号。
5.1.3改、扩建与更新改造项目,应说明企业现有情况和原有固定资产的利用情况。
5.2生产技术方案5.2.1产品采用的质量标准。
根据市场需求预测及产品方案,确定产品采用的标准,并与国家一、二级产品标准对比,出口产品应与国际常用标准对比,可列表。
5.2.2生产技术方案的选择。
生产方法、工艺流程和技术、主要生产设备、测量和自控装备水平等的选择和组合方式,统称为生产技术方案。
经过比选,说明推荐的方案是先进、成熟、经济、实用、适合所用的原料特性和拟建地区的社会经济条件等。
5.2.3分车间(工段)阐述生产方法、工艺流程和主要设备选择。
具体内容:
a.生产方法及说明;
b.工艺流程简图及说明;
c.主要设备选择,编列主要设备表d.技术和装备来源,如有引进技术和装备,应着重说明引进理由和来源,以及设备分交或中外合作制造等方案的可能性;
e.与国内现有先进的生产设施作对比说明。
5.2.4主要工艺技术参数:
a.评述选用的工艺技术参数在技术、经济上的先进性和合理性;
b.与国内现有先进生产水平作对比,5.2.5主要原材料、燃料、动力消耗指标5.2.6主要生产车间布置推荐方案。
分别绘制主要生产车间平面布置的推荐方案示意图。
5.2.7附件:
工艺流程简图。
主要设备表。
主要生产车间平面布置示意图,5.3总平面布置与运输5.3.1总平面布置的原则:
a.按自然条件和生产功能确定的竖向布置和平面布置原则;
b.按符合生产、经济合理和安全防护的要求,确定的厂区界址走向、内部分区及各主要单项工程位置。
5.3.2总平面布置方案的比选要点及说明。
5.3.3总平面主要设计指标,列表,5.3.4厂内外运输:
全厂运输量分析(常年、季节、定期、不定期等运输要求);
编制全厂运输量表运输方案说明。
如公路运输、铁路运输、水路运输及厂内运输等方案,应分别作简要说明,全厂运输量表,c.主要运输装卸设备选择d.项目需自建的厂外运输工程5.3.5仓库与堆场方案:
a.说明原材物料、燃料、产品、半制品等的贮(堆)存量、贮(堆)存期、贮(堆)方式对有自燃特征的燃料,需说明采取的防护设施;
b.仓库及堆场面积估算;
c.贮存及堆垛的主要设备选择,编列主要设备表。
5.3.6防洪、排洪方案和说明。
5.3.7场地平整、土石方工程量估算,并说明余(缺)土量的处理办法。
5.3.8附件:
总平面布置简图。
主要设备表,5.4土建工程5.4.1各主要建(构)筑物的建筑特征和结构类型5.4.2需要采取的特殊技术措施。
5.4.3建筑材料。
估算建筑三材(水泥、木材、钢材)需用量。
5.5给水工程5.5.1全厂用水量,编列全厂用水量表5.5.2水源、取输水工程及净化设施方案说明。
5.5.3主要设备选择,编列主要设备表。
5.5.4消防给水及应急设施设置说明,5.6排水工程5.6.1全厂向厂外的排水量,编列全厂排水量表5.6.2生产污水、生活污水总排出口地点、位置以及有关排出方式的说明。
5.6.3主要设备选择,编制主要设备表。
5.6.4估计需要处理的污水量。
5.6.5附件:
给排水主要设备表。
5.7供电5.7.1电源、电源设施及外部条件。
5.7.2列表说明全厂装机容量、用电负荷、负荷等级和供电参数。
5.7.3总变(配)电所的布局、位置。
5.7.4全厂供电系统选择。
5.7.5防雷措施。
5.7.6主要设备选择,编列主要设备表。
5.7.7附件:
总变(配)电所位置示意图。
供电主接线简图。
供电主要设备表,5.8供热5.8.1热源的选择。
5.8.2全厂热负荷及供热要求。
5.8.3供热方案选择。
5.8.4热能综合利用要求。
5.8.5渣灰处理方案及除尘措施选择。
5.8.6主要设备选择。
5.8.7附件:
供热主要设备表,5.9采暖通风和制冷5.9.1室外气象参数。
5.9.2全厂采暖通风、空气调节方案选择。
5.9.3制冷方案选择。
5.9.4采暖通风和制冷主要设备选择。
5.9.5附件:
采暖通风主要设备表。
制冷主要设备表。
5.10自控测量仪表5.11辅助生产设施5.12地震设防5.13消防5.14职业安全卫生5.15生活福利设施,第六章环境保护6.1建设地点环境现状6.1.1四邻环境现状,纳污水体上下游环境状况及水质分析,厂址与生活居住区及自然水体的距离,项目投产后对居民生活用水及工农业生产用水可能影响的分析估计。
6.1.2拟建地点大气、土壤的环境现状。
6.1.3厂址周围的水体、大气、土壤及植被的自净化能力及特性。
6.1.4所选厂址在保护环境方面的优、缺点分析。
6.2主要污染源与污染物6.2.1污染源的名称,在厂区内的分布位置。
6.2.2主要污染物的名称、种类、经处理后最终向厂外排出的数量、成分、排出方式及排放点。
6.2.3编制污染源及污染物表,表的格式和内容按具体项目特征确定。
6.2.4国家与当地规定的排放标准。
说明本项目达到的排放指标与排放标准的适应程度。
6.2.5资源开发利用可能引起的生态变化,影响程度,拟采取的保护措施。
6.3综合利用与治理方案6.3.1综合利用方案:
a.在生产过程中废水的循环回用方案;
b.经处理后可以利用的废弃物名称和估计数量;
c.综合利用主要设备选择说明,列表。
6.3.2污染物处理方案。
处理方案指污染物经回用和综合利用后剩余的污染物,需经处理使之达到允许排放指标的处理技术方案:
a.污水处理方案;
b.废气、粉尘处理方案;
c.废渣处理方案;
d.噪声、震动、电磁波的控制方案。
6.3.3各种污染物处理后能够达到的排放指标。
6.3.4主要处理设备选择,列表,6.4绿化6.5环境监测。
有环境监测要求时,对监测目标、方法作简要说明。
6.6环境保护所需费用估算。
汇总各专业章节中属于环境保护所需的工程及设备费用,说明环境保护费用占投资的比例。
6.7环境影响评价。
根据环境影响报告书(表)的评价意见,作简要说明。
第七章企业组织与劳动定员7.1企业组织及工作制度7.2劳动定员7.2.1主要生产人员的配备(按车间、工段分别计算)、估算办法及依据。
7.2.2其他各类人员的配置、估算办法及依据。
7.2.3全厂定员、编制定员构成表7.3人员培训7.3.1培训对象、人员类别、人数、要求。
7.3.2培训方式、时间和地点7.3.3需去国外培训的,应详细说明其去向、目的、时间、必要性和费用估计。
全厂定员及人员构成表,第八章项目实施进度建议8.1项目实施时期各阶段的进度安排建议。
建议进度系指自项目的可性行研究报告被批准日起,至投产止的工程建设进度。
8.1.1实施准备。
项目经决策确定筹建后,需要进行的实施准备工作。
8.1.2勘察设计(包括:
初勘、详勘、初步设计、施工图设计、设备订购等)预计进度。
8.1.3施工准备与施工计划等预计进度。
8.1.4设备验收、安装、调试、试生产等工作的可能进度。
8.1.5竣工达产预计进度。
8.1.6有引进技术和设备的项目,应列出涉外工作的安排建议。
8.2编制项目实施计划进度表,也可以用甘特图表示。
第九章投资估算与资金筹措9.1估算依据及说明a.国家和轻工业部颁发的有关规定;
b.固定资产投资估算范围;
c.投资估算所采用的设备、材料价格依据。
建筑安装工程估算指标。
地区差价、价格上浮率等调整系数以及其他工程和费用的计算依据;
d.如有引进技术及进口设备的项目,要说明价格来源,外汇换算率和日期、税、费的计算内容和依据;
e.改、扩建项目,要说明原固定资产利用价值及拆除损失估计;
f.中外合资、合作经营项目,要说明中外各方协议中有关技术经济的要点;
9.2总投资总投资包括:
固定资产投资(其中含固定资产投资方向调节税、建设期价格变动引起的投资增加额、建设期借款利息、汇率变动部分等动态投资)和流动资金。
9.3固定资产投资估算。
编制固定资产投资估算表9.4资金用款计划及筹措。
阐明国内资金和外汇资金的来源,各项借款的利率和有关费用以及偿还条件等。
编制资金来源及分年度用款计划表,9.5价格变动引起的投资增加额。
9.6流动资金。
9.6.1流动资金估算依据及方法:
a.说明生产正常年份所需流动资金金额及投产初期流动资金增加额,如有进口原料,要计算所需外汇流动资金金额;
b.流动资金周转天数及周转次数。
编制流动资金估算表9.6.2流动资金来源及筹措9.7投资指标:
a.每百元销售收入占用总投资;
b.每百元销售收入占用固定资产投资;
c.单位产品的固定资产投资;
d.每百元销售收入占用流动资金。
第十章财务评价10.1生产成本10.1.1主要产品名称及生产规模。
说明项目主要产品名称及年产量。
在产品的品种规格较多时,应适当合并折算成几类(种)产品,并说明合并折算的原则及计算方法。
10.1.2成本计算法a车间成本b工厂成本c总成本d单位产品成本,10.1.3成本估算依据a原辅材料b动力估算c职工工资及福利(车间人员)d车间经费(折旧、修理、管理、其它)e副产品回收利用价值f工厂管理费用(工资、摊销、技术开发)g财务费用h销售费用I其它费用(技术转让、开发),10.2销售收入10.3利润估算a产品销售收入b总成本c产品销售税金d销售利润e资源税f营业外净支出g利润总额h所得税I净利润j盈余公积金待分配利润利税总额,10.4其它财务评价a财务现金流量分析b项目清偿能力分析c财务外汇平衡分析d不确定分析10.5财务分析结论,第十一章国民经济和社会效益评价社会效益评价主要包括:
产品贡献:
a.主要产品总量增长量;
b.主要产品总量增长率;
c.主要农产品商品率提高幅度。
就业效果:
劳动就业率=(项目所提供就业人数/当地有劳动能力应就业的总人数)X100单位投资就业机会=(项目所提供就业人数项目的总投资)X100劳动条件改进效果:
劳动技术装备率=一定时期机械化设备平均价值该时期生产劳动人数,生活条件改善指标:
人均主要产品占有量=全年主要产品生产量年平均人口总数人均可支配收人=税后分配总额参加分配的人口总数文化水平提高指标:
a.教育普及率:
大、中、小学生人数与总人口数之比;
b.科技人才比:
科技人员数与总人口数之比。
分配效果:
国家收益比重=上交国家的税利(税金十纯收人)X100地方收益比重=地方税利(税金纯收人)X100,第十二章结论、建议,
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