阳逻烟囱质量计划Word格式文档下载.docx
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5.5职责、权限与沟通15
5.5.1质量经理的职责和权限15
5.5.2内部沟通15
5.6管理评审15
5.6.1总则15
6资源管理16
6.1资源提供16
6.2人力资源16
6.3基础设施16
6.4工作环境17
6.4.1施工环境的控制17
6.4.2施工环境的控制17
7产品实现18
7.1产品实现的策划18
7.2与顾客有关的过程18
7.3采购18
7.4生产和服务提供21
7.4.1生产和服务提供的控制21
7.4.2生产和服务提供过程的确认21
7.4.3竣工后的服务23
7.4.4标识和可追溯性24
7.4.5顾客财产25
7.4.6产品防护25
7.5监视和测量装置的控制26
7.5.1职责划分26
7.5.2检定计划26
7.5.3检定记录27
7.5.4标识控制27
8测量、分析和改进28
8.1总则28
8.2监视和测量28
8.2.1顾客满意28
8.2.2内部审核28
8.2.3过程的监视和测量28
8.2.4产品的监视和测量29
8.3不合格品控制32
8.4数据分析32
8.5改进33
8.5.1持续改进33
8.5.2纠正措施34
8.5.3预防措施34
附录一、项目组织机构框图36
附录二、项目质量管理体系(GB/T19001-2000)职责分配表37
附录三、质量职责40
批准运行令
本《质量计划》经中建三局二公司阳逻电厂三期烟囱工程项目经理部质量管理小组审定,符合GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准和国家颁发的质量政策、法规和中建三局二公司阳逻电厂三期烟囱工程项目经理部的实际情况,自批准之日起正式生效,本项目经理部全体员工必须遵照执行。
本《质量计划》为中建三局二公司阳逻电厂三期烟囱工程项目经理部专门制定的内部执行文件,未经同意不得翻印。
本《质量计划》由项目总工程师审核,项目经理审批,项目工程技术部承办具体编制、发放、修改等相关事宜。
批准人:
年月日
质量计划修改记录表
页码
章节
修改内容简要
版号
日期
1引言
1.1总则
1.1.1项目执行公司ZJSE/QMS101--2001《质量手册》、ZJSE/QMS201-218--2001《程序文件》、ZJSE/QMS301-316--2002《支持性文件》。
1.1.2项目质量计划的修改由项目工程技术部承办,项目总工程师审核,项目经理批准发布。
没有正式修改通知,不得对其内容进行任何修改。
1.1.3项目工程技术部必须把修改情况记录在《质量计划修改记录表》上,并发给本质量计划持有人。
1.1.4项目质量计划发放范围由项目经理审批,由项目工程技术部做好发放登记及相关事宜。
1.1.5项目编制和实施质量计划,为达到下述目的(但不限于此):
1)传达公司的质量方针、质量目标、程序文件和质量管理体系要求;
2)表述和实施有效的质量管理体系过程之间的相互作用;
3)提供审核项目质量管理体系的依据。
1.2应用
1.2.1本《质量计划》仅限用于中建三局二公司阳逻电厂三期烟囱工程项目经理部。
1.2.2适用于本项目范围内与质量有关的职能部门及其人员。
2引用文件
1)中建三局二公司ZJSE/QMS101--2001《质量手册》
2)中建三局二公司ZJSE/QMS201-218--2001《质量体系程序文件》
3)中建三局二公司ZJSE/QMS301-316--2002《支持性文件》
4)《阳逻电厂三期烟囱工程招标文件》
5)《阳逻电厂三期烟囱工程施工组织设计》
6)现行《火电施工质量检验及评定标准》
7)《建筑桩基技术规范》JGJ94-94
8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
9)《电力建设施工及验收技术规范》
10)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
11)各种安全技术规程
3术语和定义
本质量计划采用GB/T19000-2000idtISO9000:
2000 《质量管理体系 基础和术语》中的术语和定义及下列术语和定语。
3.1顾客
本项目顾客指阳逻电厂,也称业主或甲方。
3.2项目经理
由公司委托对工程项目实施全面负责的责任人。
3.3项目质量经理
项目经理部质量经理由项目总工程师兼任。
3.4项目
指一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程,该过程要达到符合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标,即公司与华能阳逻电厂以合同或协议方式承包的阳逻电厂三期烟囱工程项目。
3.5隐蔽工程
指将被下道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖后而无法再检查的工程。
4质量管理体系
4.1总则
1、工程概况:
A.阳逻电厂三期扩建工程位于武汉市新洲阳逻开发区,电厂本期容量为2×
600MW燃煤机组,两炉共用一座烟囱。
本工程由中南电力设计院设计。
B.烟囱高为240m,出口内径为9.0m,基础采用桩基、环板基础。
烟囱采用套筒烟囱,外筒为现浇砼,内筒采用耐酸砖、耐酸胶泥砌筑,抗硫酸盐水泥砂浆抹面,烟道口以下区域采用砼结构,憎水珍珠岩板保温。
为确保结构安全,混凝土外筒壁内表面及支承混凝土环梁表面涂刷耐酸防腐涂料。
筒身在对称位置设有两个烟道口;
筒身外设直爬梯和信号平台,筒首向下一定范围刷有数道红白相间的航空标志漆。
C.现厂址标高28.20米,烟囱基础主要持力层标高约在24.0~21.5米之间,此标高处上层主要是第四系下更新统冲积层的卵石混中粗砂和残积层的粘土,卵石层的地基承载力一般在300~500kPa。
地下水位较高。
2、本工程计划开工日期2003年12月06日,实际开工时间以甲方通知为准,竣工日期2004年9月30日,总工期299天(日历天)。
3、工程质量标准:
A.烟囱建筑工程全面达到设计和国家现行规范要求,分项工程合格率100%,优良率大于95%。
B.工程质量达优良工程标准,关键分部必须优良,克服建筑质量通病,确保达标投产,并达到原电力部“火电优质工程”的评选标准,得分率≥90%。
C.工程竣工达到“火电机组达标投产考核标准(2001年版)”对施工单位规定的考核指标,得分率≥90%。
D.烟囱工程筒壁曲线流畅,混凝土内在质量可靠,外观平整光滑、色泽一致,工艺美观。
E.工程管理现代化,工程质量和移交水平创国内一流。
4.2文件的措施
4.2.1质量计划
本质量计划依据公司《质量手册》、《程序文件》、《支持性文件》等以及GB/T19001-2000《质量管理体系要求》和国家、行业、地方政府主管部门颁布的适用的法律法规及建筑安装产品标准的要求进行编制和保持,其内容包括:
1)阐明公司制定质量方针,制定项目为实现与顾客签定的工程施工合同而确定的质量目标;
2)在全面理解顾客对产品的要求和适用的法律、法规要求的基础上,根据公司《质量手册》、《程序文件》的规定,结合工程产品实现的实际,明确质量管理体系的过程和资源在项目经理部的控制方法;
3)当公司《质量手册》、《程序文件》、《支持性文件》、施工组织设计等文件的有关内容已满足本计划相应内容时,本计划仅引用相应的条款号,具体见相应文件;
4)在质量管理体系中,因本工程无“设计和开发”、“顾客提供财产”及“产品防护”中的有关“包装”的业务,其相应内容予以删减;
5)如无特殊说明,本计划所指“产品”即我公司所承建阳逻电厂三期烟囱工程。
4.2.2文件控制
为确保质量管理体系所要求的文件得到控制,应严格执行公司ZJSE/QMS201-2001《文件控制程序》,对文件的分类、编制、标识、收发、批准、修改和作废等进行控制。
具体管理责任部门如下:
1)质量手册、质量程序文件、支持性文件等质量管理体系文件,分别一式两份。
一份由工程技术部保管,一份在项目各部门中传阅、学习,由综合办指定专人保管,并负责做好借阅登记,避免遗失;
2)施工合同由项目经营部负责控制;
3)施工规范、标准、规程等由项目工程技术部负责控制。
原则上准备二份,项目领导及工程技术部各发一份,少数使用频率较高的规范、标准可准备多套做到现场管理人员人手一份;
4)施工图纸(包括施工图、竣工图,图纸会审记录及相关详图,设计修改图、设计变更通知单,技术核定单),由项目工程技术部中资料员统一管理,收到或发出的各类文件资料应有相应登记;
5)相应文件应按要求分发到工程技术部、经营部、物资等部门,按照职责分工做好相应的文件控制工作;
6)公司发出的与质量管理体系过程有关的行政文件和国家、行业、地方政府主管部门适用的法律法规等文件资料由项目综合办公室负责收发;
7)施工组织设计由项目工程技术部负责编制、上报审批、分发登记与签收;
一式五份,一份报公司技术部,一份报业主,一份报监理工程师,两份由项目技术员存档。
作业指导书由项目内业技术员负责编制,一式四份,两份由技术员存档,另两份分发到施工管理员和质检员。
记录:
J4.2-1文件修改记录表
J4.2-2发文登记表
(一)
J4.2-3发文登记表
(二)
J4.2-4收文登记表
J4.2-5文件借用登记表
J4.2-6质量管理体系文件登记表
J4.2-7卷内目录
4.2.3记录控制
执行公司ZJSE/QMS202-2001《记录控制程序》,对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等进行控制。
1)技术资料包括图纸会审记录、技术联系函、设计变更等,由工程技术部资料员予以收集;
2)工程资料包括隐蔽验收记录、现场验收记录、会议记录等,由工程技术部资料员予以收集;
3)试验资料包括送检记录、抽样记录、检验资料等,由试验员予以收集;
4)质量管理体系运行中所要求的质量记录由各部门收集管理,如内部质量审核所产生的记录,由项目工程技术部质检员负责归档管理;
5)项目施工生产中的过程控制、工程质量检验评定记录,由施工管理员负责填写;
6)质量记录表样见各类文件确定的记录表样及国家、行业、地方政府主管部门规定的使用记录表样;
7)质量记录的填写应符合档案管理要求,内容齐全、字迹工整、清晰、完整、准确,签字要完备,不得随意更改,尽量少用复印件,标识正确。
J4.2-8质量记录移交清单
J4.2-9质量记录借阅记录表
J4.2-10质量记录处理单
J4.2-11卷内目录
5管理职责
5.1管理承诺
项目经理部以增强顾客满意为目的,建立和改进质量管理体系,从而提高企业社会信誉,增强企业的市场竞争能力,并通过以下活动,对其承诺提供证据:
1)采用会议、文件等形式,向项目全体管理人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
2)制定项目远近期的质量目标;
3)实施管理评审,确保质量管理体系的有效性、充分性和适宜性;
4)确保及时提供质量管理体系所需的资源。
5.2以顾客为关注焦点
项目经理部以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足。
从工程施工合同的签定到工程交工后的服务全过程,充分地与顾客沟通,以确保识别:
1)顾客的要求和期望(包括明示的、隐含的、当前的和未来的);
2)与建筑安装产品适用的法律法规要求;
3)项目承诺的责任和义务。
5.3质量方针
执行公司质量方针:
追求卓越管理,创造完美品质,奉献至诚服务。
其内涵的主要内容是:
1)追求卓越管理是创造优质工程的前提和手段,通过建立和保持质量管理体系,在最高管理者的领导作用下,使全体员工的管理思想、管理目标、管理手段都要不断地更新并保持持续改进;
2)创造完美品质是企业质量目标的框架和永恒的质量课题,只有运用过程方法和管理的系统方法,将活动和相关的资源作为过程进行管理,并将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理,才能更高效地创造顾客满意的工程并有助于公司提高实现质量目标的有效性和经济效益;
3)奉献至诚服务是以顾客为关注焦点,公司要求每一位员工急顾客之所急,想顾客之所想,确立顾客就是上帝的经营理念,满足顾客要求并争取超越顾客期望。
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1本项目经理部制订质量目标,力求与工程施工合同、顾客的期望以及公司的要求一致,制定、分解和落实项目经理部的质量目标。
质量目标包括满足产品要求所需的内容,质量目标是可测量的,并与公司质量方针保持一致。
分部分项工程质量目标如下:
序号
各分部分项工程
一次交验质量目标
1
地基与基础工程
优良
2
主体结构工程
3
混凝土工程
4
模板工程
5
钢筋工程
6
钢构件工程
7
预制构件制作与安装工程
8
钢爬梯、栏杆制作、安装工程
确保合格,力争优良
9
建筑电气工程
优良率
90%以上
单位工程
5.4.1.2本项目的质量目标:
5.4.2项目质量管理体系策划
项目确保对质量管理体系进行策划,通过编制和实施项目《质量计划》、施工组织设计,宣传公司质量方针,进行合同交底,分解质量目标,进行过程监测和监督等活动,以达到制定的项目质量目标。
5.5职责、权限与沟通
为确保项目经理部各部门的职责、权限得到规定和沟通。
项目建立相应的组织机构(见附录),明确了项目领导和各职能部门的职责分配(见本章附录一),规定了项目领导、各职能部门的职责、权限和相互关系(见本章附录二),各岗位质量职责见附件。
5.5.1质量经理的职责和权限
质量经理由项目总工程师兼任,具有以下方面的职责和权限:
1)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、改进和保持;
2)向项目经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要;
3)确保在整个项目内提高满足顾客要求的意识;
4)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。
项目经理部总工程师(质量经理)在其负责的区域内履行上述职责,并向项目经理负责。
5.5.2内部沟通
确保在组织内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通,以增进理解和提高质量管理体系(见公司ZJSE/QMS204-2001《信息沟通控制程序》)。
5.6管理评审
5.6.1总则
为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,本项目严格实施公司管理评审精神,切实改进项目质量管理体系,全面实现项目质量目标,达到顾客满意。
(见公司ZJSE/QMS205-2001《管理评审控制程序》)。
6资源管理
6.1资源提供
针对项目实际情况,及时确定并提供质量管理体系及其过程实施所必须的资源,包括人力资源、基础设施和工作环境等,以确保:
1)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;
2)通过满足顾客要求,增强顾客满意;
3)适应组织内部与外部环境变化而引起的需求。
其中:
人力资源由项目经理根据与公司签定的劳务分包合同予以控制,物资资源由物资供应部拟定计划进行控制,动力资源由项目动力部进行控制,现场临建设施由工程技术部负责编制计划进行实施。
6.2人力资源
由项目经理负责,执行公司ZJSE/QMS206-2001《人力资源控制程序》。
6.2.1依据质量管理体系各工作岗位所从事的质量活动及公司ZJSE/QMS303-2002《职务说明书》的规定,选择能胜任的人员,包括临时雇佣人员和供方人员。
6.2.2项目劳资员负责每月组织对项目员工的考评工作,具体按公司《项目管理手册》中的绩效考评方法中的有关条文进行考评。
6.3.3项目劳务员负责员工及劳物队伍入场前的教育培训,根据员工工作情况提出培训需求,实施培训计划。
J6.2-1职工培训需求表
J6.2-2职工培训报告表
J6.2-3基层单位员工培训汇总表
J6.2-4职工培训登记卡
J6.2-5职工培训备案表
J6.2-6培训有效性评估表
6.3基础设施
为确保质量管理体系的有效实施,项目确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施,由副经理责成工长负责主控,物资、设备等部门配合,包括施工生产、行政办公等过程所需的工作场所和相关的设施、监视和测量设备、施工机械设备、电脑、电信、运输设备等。
见公司ZJSE/QMS209-2001《生产和服务运作控制程序》。
6.4工作环境
必要的工作环境是实现产品符合要求的支持条件,为确保质量管理体系有效运行,应做好以下几方面的控制工作:
1)合理安排施工生产,根据工程所需人员的能力及体力,合理安排工作顺序和工作时间,并充分考虑员工的身体条件、精神状态和工作能力;
2)适宜的工作环境,执行公司安全生产管理和文明施工管理的规定;
3)当过程和产品实现对气候、季节等因素有要求时,如温度、湿度、风力、雨量、雷击等,要求内业技术员编制有针对性的措施以满足要求。
详见公司ZJSE/QMS209-2001《生产和服务运作控制程序》。
6.4.1施工环境的控制
6.4.1.1项目总工程师负责在施工组织设计中对所需的施工环境作出明确规定,制定相应的保证措施。
6.4.1.2项目副经理负责监督执行以上措施;
对施工现场的安全、文明施工进行策划,特别是冬雨季施工和夏季高温下作业,会同安全员制定相应的安全防护措施。
6.4.1.3安全员应加强现场安全、文明施工管理,搞好施工安全防护工作。
6.4.1.4项目工长应按施工方案中有关过程环境条件的规定和项目副经理对施工现场的安全、文明施工策划的要求进行操作控制管理。
6.4.2施工环境的控制
6.4.2.1项目生活区、办公区应按项目CI策划进行布置,制定相应的卫生管理制度,由项目办公室督促实施,并按期进行检查,落实卫生责任制。
6.4.1.2加强与项目所在地环卫、城管、派出所等政府机构的联系,确保项目施工生产正常进行。
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.1.1产品实现所需过程的策划是产品质量满足要求的前提,产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。
质量策划文件包括:
1)质量计划;
2)施工组织设计;
3)关键、特殊工序的作业指导书。
7.1.2制定项目质量目标(见本计划5.4.1质量目标),并确保目标的实现。
7.1.3本工程严格按国家有关规范、标准组织预验收。
7.2与顾客有关的过程
7.2.1按公司ZJSE/QMS207-2001《与顾客有关的过程控制程序》中对产品要求的确定和合同评审作的规定,控制与顾客有关的过程,由合同经营部主控实施。
7.2.2当施工过程中发生设计与实际情况不符的情况时,由内业技术员负责将书面文件送交监理单位,由监理单位送交业主审定后才能继续施工,不允许擅自更改施工图纸的设计要求。
7.2.3由公司负责进行合同评审,项目负责对合同内容的执行,及在施工过程中合同内容的修订。
7.2.4在工程施工合同履约过程中,如施工内容、客观环境或顾客要求发生变化,以至原合同继续履约存在较大困难时,及时向上级主管部门反映问题,会同有关人员积极、主动与顾客协商并达成共识。
J7.2-1合同交底记录
7.3采购
7.3.1为保证对劳务分承包方、原材料、安装设备、构配件等分承包方评价、选择标准和规定要求,对分承包方的评价、物资采购和验证、工程劳务分承包方的管理执行见公司ZJSE/QSM208-2001《采购控制程序》(本工程无工程分包)。
7.3.2分承包方的评价
7.3.2.1本项目建立本项目合格劳务分承包方和合格物资分承包方的名单和本项目分承包方年度评价表。
7.3.2.2物资分承包方的评审
①按公司《采购控制程序》的规定,根据物资的用途和用量进行A、B、C分类。
A类物资——钢材、水泥、砖、砂、石等主要结构材料;
B类物资——安装材料、装饰材料、新型材料、结构件、防水材料等;
C类物资——辅助材料、低值易耗品、工具、护具、劳保用品等。
②本项目的物资供应人员应对用于本工程项目的A、B类物资的非公司合格分承包方进行考察和综合评价,并填写《物资分承包方考察报告》
(一)或《物资分承包方考察报告》
(二)、《合格物资分承包评价表》,确定合格分承包方。
根据需要,用以下几种方法对物资分承包方进行评审:
1)分承包方资质证明、营业执照、经营范围等资料是否齐全;
2)分承包方供货或工期保证能力;
3)产品样品、质量合格证、材质证明等是否符合规定要求;
4)质量保证能力或质量体系是否有效运行;
5)物资分承包方的工作业绩或社会信誉;
6)分承包方的产品检验、实验结果;
7)分承包方的运距、价格是否适宜;
8)是否为获国际或国家质量体系认证企业的产品;
9)国家电工产品必须经过中国电工产品认证委员会的安全认证,其产品上应带有安全认证标志(长城标志)的企业。
③项目供应部负责分承包方的考察与评定工作,批准后的合格物资分承包方,由物资供应人员将其列入《合格物资分承包方名单》,并建立档案;
在供货过程中,应定期对其产品质量、供货及时性等各项指标进行综合考核,对考核不合格的,及时提出整改要求;
对合格物资分承包方的质量保证能力、供货情况、企业实力、信誉每年还应进行复评,并按监督结果确定其资格的延续。
7.3.2.3劳务分承包方的评审
本项目与公司人力资源部对劳务分承包方施工的资格、企业等级、资质证明、营业执照、近年施工工程的业绩,以及特殊工种人员操作资格证书等进行考察,由劳资员填写《劳务分承包方考察评价表》,项目副经理审批。
经考察确认符合国家、
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