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一、建立健全预算绩效目标管理机制
我区高度重视预算绩效管理工作,区领导多次就全面推进预算绩效管理作出批示并出台相关文件,构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。
经区政府批准,成立“洛龙区财政支出绩效管理中心(区购买服务项目测算中心)”,为财政局下属财政全额拨款事业单位,定事业编制4人,于2016年6月组建完毕。
根据机构和人员变动情况,对财政支出绩效管理工作领导小组进行了调整,同时明确预算绩效管理的工作职能及职责分工,建立了绩效考核机制,全面深入推进预算绩效管理工作。
牢固树立绩效理念,在安排年度预算编制、执行、监督的全过程中更加关注资金的产出和结果。
在2017年区级部门预算编审中加强预算绩效管理,规范项目申报,积极推进项目精细化管理,要求各预算单位对所申报的项目预算要提供安排依据,申报的项目预算支出必须经绩效领导小组审批。
对各预算单位申报的项目目标从绩效目标实现所采取措施的可行性、绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所需资金是否体现经济和节俭等进行审核把关,不申报者不予纳入区级财政预算,严格执行预算编审流程,强化绩效考核的运用,将绩效考核与预算安排紧密挂钩,建立绩效问责制,形成用财需有效,无效要问责的机制。
在2017年预算编审中,对2016年部门预算整体评价得分不高的单位根据其实际情况对预算分别进行了压减。
二、加强制度建设,出台相关文件
根据国家有关法律、法规和财政部相关文件精神,结合我区实际,向各预算单位转发了《洛阳市财政局关于印发洛阳市全过程预算绩效管理体系(试行)的通知》(洛财绩效[2012]2号)、洛阳市财政局关于转发河南省财政厅《预算绩效管理工作规划(2012-2015)》的通知(洛财绩效[2013]1号)、《洛阳市财政局关于印发洛阳市预算绩效目标管理工作考核办法的通知》(洛财预〔2016〕52号)、《洛龙区财政局关于印发2016年预算绩效管理工作要点的通知》(洛龙财绩效〔2016〕21号)等相关文件,从组织建设、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用和宣传培训等方面,建立了预算绩效管理的工作考核机制。
对财政支出绩效评价的操作流程、实施项目及相关要求等作了具体明确,为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保证。
明确绩效考评管理要求,完善绩效评价管理体系建设。
三、建立健全规章制度,积极推进财政预算绩效管理
一是统一领导,分级管理,加强预算绩效管理机构和制度建设。
认真学习预算绩效管理办法,并由主管业务股室牵头,将绩效管理与财政日常业务紧密结合,完善工作机制,确保绩效管理工作有序开展。
二是积极试点,稳步推进,不断创新绩效管理工作方式、方法。
在往年对业务股室和预算单位进行绩效管理工作业务培训的基础上,2016年首次开展了部门整体评价工作,选取教育局等5家预算单位对其2015年部门支出管理进行绩效综合评价。
通过与专家面对面的交流、座谈,提高了预算单位对绩效管理工作的认识,同时对如何做好绩效管理工作也是一次很好的业务培训。
通过多途径的交流,已逐步形成业务股室与预算单位多方参与的格局。
四、制定规划,做好安排和部署
制定了工作规划,9月15日前,各预算单位需上报2016年事前评价、事中评价及2015年事后财政支出绩效自评报告;
9月20日前上报“财政支出绩效报告汇总表”;
10月20日前上报重点评价报告;
10月底前上报绩效评价工作总结。
各有关单位对绩效自评和绩效评价中发现的问题积极整改,在编制次年项目预算前,各预算单位填写《项目预算申报表》,财政部门审核批复。
五、绩效评价整体开展情况
(一)主要评价项目
2016年的绩效评价工作以政府重点工程、民生支出等项目为评价重点,采用定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的评价方法。
各预算单位及镇办对项目资金进行了自我评价,同时围绕社会关注度高的民生项目、企业使用财政性资金等项目开展重点评价;
在全区预算单位中选取5个单位对其整体绩效工作开展情况作整体评价;
选取1个群众关注度高的项目作了重点评价,具体如下:
(1)绩效自评。
对全区121家预算单位(含镇、办、学校)的项目资金开展自评工作,其中财政拨付资金9.95亿元,实际支出8.32亿元,主要涉及农村文化建设、计划生育家庭奖励、旅游公厕建设、信访维稳、“六好村”建设、社区矫正、巡防队及技防投入、打击非法集资、教育基建及免费教科书、残疾人事业、养老机构、城市管理、教育投入、医疗卫生建设、失地农民补贴、城乡医疗补贴、民政优抚、花卉林木基地投入、城乡道路修建、安全生产等关系国计民生、环境治理的内容,并形成翔实的自评报告。
(2)绩效重点评价。
选取市容环卫局2015年“道路清扫费”项目开展绩效重点评价,由洛阳市财政支出专家评审委员会抽取3名专家组成专家组,通过评价单位汇报、座谈、现场考察、用户满意度调查、分析评价等方式,按绩效管理规定及关于评价指标的相关建议,结合项目特色确定评价指标体系,最终形成完整的绩效评价报告。
(3)部门预算整体评价。
在我区绩效管理工作连年开展自评和重点评价的基础上,今年首次开展部门整体评价工作。
经过研究讨论,在全区区直单位中选取了卫生局、计生委、民政局、水利局、教育局5家社会关注度高、与老百姓密切联系且预算资金总量较大的单位,对其2015年部门支出管理进行绩效综合评价。
洛阳市财政支出专家评审委员会抽取4名专家组成专家组,对5家单位上报的资料进行审阅、面对面交流,并出具整体评价报告书。
(二)项目组织实施
根据财政局财政支出绩效管理工作领导小组的统一部署,领导小组办公室及时组织各股室、项目单位负责人及项目单位相关人员进行了绩效管理培训,根据《洛龙区人民政府办公室关于《印发洛龙区财政部门预算绩效管理工作考核办法的通知》、《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》和《洛龙区财政局关于印发洛龙区区级财政绩效管理工作规程(试行)的通知》洛龙区财政局关于转发洛阳市财政局《关于转发河南省财政厅<
的通知》、《洛龙区财政局关于转发《洛阳市财政局关于印发<
洛阳市预算绩效目标管理办法>
的通知》的通知》、《洛龙区财政局关于印发2016年预算绩效管理工作要点的通知》,制订了具体考评内容、分值分布和评分标准,财政局5个预算管理股室对项目实施单位的自评工作进行了考评。
(三)项目绩效情况
通过财政部门、主管部门和各项目实施单位的共同努力,绩效评价工作取得了一定的成效。
其绩效主要表现在以下几方面:
1、维护社会稳定,促进了农民增收。
通过打击两抢一盗专项办案,洛龙区巡防队伍建设经费支出、打击和处置非法集资专项经费等项目,加强了打击违法犯罪的力度,为预防及阻止违法犯罪行为的滋生创造了坚实的物质基础,通过失地农民基本生活保障项目,进一步建立和完善失地农民社会保障机制,满足被征地人员基本生活需求、切实保障被征地人员根本利益、维护被征地人员合法权益和社会稳定、促进就业,进一步扩大社会保障覆盖面、健全社会保障体系,推动了城乡一体化进程。
2、提高了群众的生活质量。
通过社区提升改造、健身活动中心建设,为基层群众文化活动提供了场所,丰富了群众文化生活,提高了农村公共文化服务水平;
通过安全饮水工程的建设,解决吃水困难地区群众的饮水安全问题,极大方便了群众的生活用水,饮水水质逐步得到改善,显著提高群众生活质量,促进了新农村建设;
通过道路硬化建设,有效改善了群众的出行条件,解决了以前道路灰尘多、交通拥挤状况,提升了我区整体形象;
农村环境整治、污水治理项目,既提升了基层群众的生活质量,又美化了生活环境。
3、提升新区的城市品位,改善新区人民生活环境,美化了城市环境。
环卫基地建设项目给城市带来整洁的环境,不仅提高城市形象,而且更有利于城市文化的建设及市民工作的积极性;
道路机械化清扫,同样的作业面积时间上大大缩短,让清洁工人身处安全环境,提高城市整体形象,给市民带来舒适、优美的生活环境,受到群众的欢迎。
4、大力扶持水利项目,增进基层群众创收,改善我区生态环境。
对林业水利的投入带动了各方面产业的发展,提高林业总体产值,辐射林业周边产业的发展。
为周边农户提供了就业岗位,提高周边农民收入水平。
改善了全区生态环境,持续带动苗木花卉、林果产业的发展。
5、改善中小学教学硬件设施,通过龙康小学二期教学楼建设、龙丰小学运动场建设等项目的实施,极大提高了我区中小学生学生就学环境,对改善我区办学条件、整合教育资源,优化学校布局有重大而深远的影响,大大缩小了城乡之间办学条件的差距。
促进了我区义务教育均衡发展,极大提高了我区的办学水平和核心竞争力。
六、实施全面培训,确保工作开展。
一是为提高相关人员业务能力,适应开展工作的现实需要,分别对各业务股室及镇、办、区直单位开展了预算绩效管理业务培训。
根据我区实际,重点对预算绩效管理的基本理论、管理对象、职责分工及指标体系、工作流程等内容进行了全面的讲解、交流。
二是利用会议、网络、走访、部门预算布置、下发文件、整体培训和个别交流等多种形式,积极宣传预算管理工作,组织学习推行财政支出绩效评价文件和业务知识,学习外地开展财政支出绩效评价工作先进经验和做法,统一思想,逐步提高部门对绩效评价工作的认识,增强成本效益观念,促进财政资源配置效率、预算资金使用效益和财政部门决策水平的不断提高。
三是印发绩效评价管理资料、召开预算绩效管理专题会议,对如何做好预算绩效目标管理工作提出了具体要求,要求各预算单位必须填写财政支出绩效目标申报表,严格执行预算编审流程,加强各个项目的绩效评价,进一步提升我区预算绩效管理工作人员业务水平,加强了对预算绩效管理重要性的认识,为全区深入推进绩效管理工作奠定了基础。
七、绩效评价工作存在的困难
(一)绩效评价科室人员少,不利于绩效评价工作的深入开展。
目前绩效办在编4人,但实际只有2人,随着绩效评价工作的全面铺开,加之政府购买服务工作纳入绩效管理中心,人员的不足造成绩效评价的深度和广度受到限制。
(二)绩效评价的结果应用还不够。
大部分绩效评价还只停留在反映情况和问题上,没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来,“重分配、轻管理”的现象仍没有得到根本改变,与绩效评价精细化、管理化的要求相比差距较远。
(三)绩效评价工作不够深入。
各预算单位虽然在项目绩效评价和绩效管理方面做了许多工作,但普遍存在规章制度建设不够全面、资料留存不够规范和完整、对评价指标和评价方式的理解存在偏差等问题。
(四)绩效评价工作认同度不够,项目实际绩效难以界定。
全社会对绩效评价的认识还不够,传统的、固有的观念给绩效评价工作带来相当大的阻力。
财政支出的社会效益和政治效益难以量化、可比性不强。
财政支出必须兼顾经济、社会和政治多重目标,而社会效益和政治效益是很难用量化的标准来评定的。
财政支出项目分布行业繁多,即使可以量化,往往很多项目间也缺乏可比性。
财政支出项目有阶段性的,也有长期性的,而我们对项目未来效益的预测难度较大。
此外,目前大部分单位的支出项目没有绩效目标或者是绩效目标不明确,资金使用的随意性大;
绩效评价的专业人才缺乏,在一定程度影响了评价工作的深度和力度。
八、2017年工作重点
(一)把绩效评价结果作为安排部门预算和考核部门工作业绩的重要依据。
根据市、区关于绩效评价管理工作方面的文件建立健全绩效评价结果反馈整改机制和评价信息报告制度。
强化部门单位支出绩效主体责任,将绩效管理工作纳入当地政府对部门的年度目标责任制考核的要求。
(二)积极推进预算管理,提高公共服务质量。
建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制,降低行政运行成本。
建立全过程预算绩效管理体系。
所有专项资金项目均需申报绩效目标,并随年初预算一起批复,作为项目预算执行和绩效评价的依据。
(三)加强绩效评价机构工作的力度。
洛龙区绩效评价科工作的重点已将从每年评价几个项目转变到对所有单位的评价项目进行管理,具体的评价工作要发挥部门(单位)的主体作用。
同时,注重对绩效评价结果的运用,进一步优化财政资源配置,对绩效低下的专项资金,取消或调整支持方式,调整支出结构,使财政资金的安排使用更趋合理、有效。
(四)推进部门预算公开,提高财政预算透明度。
绩效评价结果在一定范围内公布,以增强财政资金使用的透明度,加强绩效评价工作的规范性和约束力,发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。
(五)建立绩效评价工作的“三位一体”,将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每个项目。
对所有财政资金支出项目要求必须进行绩效预期目标申报,逐步建立项目预期绩效目标申报、评价结果反馈与整改、评价信息报告等制度。
切实提高绩效意识和财政资金使用效益。
(六)进一步加强绩效管理宣传和培训工作。
继续通过会议、网络、走访、部门预算布置、下发文件、整体培训和个别交流等形式,积极宣传预算管理工作的重要性,增强各股室及预算单位对绩效管理工作的重视,大家共同努力,力争使我区的财政支出绩效管理工作再上新台阶。
洛龙区财政局
2016年12月14日
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