市政公用工程施工GBT50430手册Word格式.docx
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安全指标:
年职工因工死亡率小于0.15‰,重伤率小于0.15‰,负伤率小于12‰;
杜绝重大伤亡事故和行车重大事故;
杜绝特、重大交通事故和重大火灾事故。
质量承诺
向顾客呈交满意工程,提供全方位优质服务。
术语和定义
1、本手册依据GB/T19000-2008itdISO9001:
2008《质量管理体系、基础和术语》。
2、GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准中的术语和定义
质量管理体系
1、本公司依据GB/T19001-2008itdISO9001:
2008《质量管理体系要求》和GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》,结合公司实际,编制了质量管理手册,建立了文件化和质量管理体系,使公司质量管理的各项活动实现规范化、标准化和程序化,保持有效运行,并做到持续改进。
1.1本手册适用于公司承建的市政公用工程的施工、服务的全过程以及各职能部门的质量管理和质量控制。
1.2为了确保质量管理体系有效运行,公司确定了16个主要过程,并编制了程序文件和支持性文件,明确了过程的顺序和相互作用,使过程便于动作和控制。
1.3为了支持过程的动作和监视,公司提供了充足的人力资源和物力资源,即:
工程材料、施工机械、监视测量设备和经过培训的专业的工程技术人员。
1.4公司通过对质量管理体系的审核和评审以及顾客和其它相关方的反馈,识别改进机会,持续改进质量管理体系,增强顾客和其它相关方的清单。
1.5公司的所有外包工程,都应对其实施质量控制,确保工程符合质量要求。
目前公司无外包过程。
2、本公司质量管理体系文件结构共分两个层次:
2.1第一层文件:
质量手册(含程序文件、质量方针)
2.2第二层文件:
规章制度、标准、作业指导书、质量计划、法律法规、报告、记录等。
3、质量手册
3.1质量手册对本公司的各职能部门规定了职责权限,质量管理体系组织机构,覆盖范围包括公司的最高领导层,五部一室(详见手册质量体系组织结构图及质量管理体系过程职责分配表)。
3.2质量管理体系覆盖的产品:
市政公用工程施工总承包。
3.3公司将承包工程中的部分工程发送给分包单位。
分包单位应具备相应的资质条件,公司对人员结构、技术力量、施工能力等应进行评价和确认,工程的主体结构的施工,由本公司自行完成不外包。
外包过程见《采购控制程序》和《分包管理制度》。
4、文件和记录的控制
4.1文件控制程序。
4.2记录控制程序。
文件控制程序
1、目的:
确保质量管理体系、过程的有效策划及运行,对质量管理体系所要求的文件处于受控状态,防止使用失效文件。
2、范围:
与本公司质量管理体系有关的所有文件。
3、职责:
3.1工程部是质量管理体系文件的主管部门,负责编制《文件编号规则》。
档案室是外来文件控制的主管部门,负责编制《文件资料保存期限规定》。
3.2工程部负责技术文件和资料的管理。
3.3其它各部门负责本部门的文件和资料的管理。
4、程序:
4.1文件分类:
4.1.1质量管理体系文件:
质量手册、作业指导书、表格、规章制度、报表等。
4.1.2技术文件:
图纸、工艺、技术标准等。
4.1.3外来文件:
国家法律、法规、顾客文件等。
4.2文件的编制、审批和发布:
4.2.1质量手册由管理者代表组织有关部门编写,总经理批准发布。
4.2.2二层文件(如作业指导书、工艺、规章制度、报告等)由相关部门编写,主管副总经理或总工批准发布实施。
4.3文件的控制:
4.3.1工程部设专人对文件进行管理,编写本公司《受控文件目录》,各部门负责本部门文件和资料管理,编写本部门《受控文件目录》,技术部门负责技术文件资料管理。
4.3.2文件应统一编号,按《文件编号规则》执行。
4.3.3文件接收和发放应填《文件收与发登记表》。
4.3.4必须及时回收作废文件和资料,并加盖“作废”印章,有保留价值的应加盖“保留”印章,受控文件应加盖“受控”印章,并编写分发号。
4.3.5借用文件应填《借用文件登记表》。
4.3.6文件的保存环境应做到防火、防盗、防潮、防蛀以确保文件的完整与安全。
4.3.7外来文件档案室负责分发,需要复印下发的档案,档案室保存原件。
4.4文件更改、销毁和复制:
4.4.1必要时对文件进行评审和修改:
a)《质量手册》的更改应经有关部门进行评审后,由总经理批准实施;
b)第二层文件更改由相关科室提出,由主管副总经理或总工批准实施。
4.4.2文件更改应由文件和资料原起草部门填写《文件更改通知单》通知持有文件的有关部门或个人。
4.4.3文件的销毁,由保管人员填写《文件销毁申请单》,经原文件审批部门审批后,在二人以上监督下销毁并记录。
4.4.4文件的复制,应由有关部门填写《文件复制申请单》报办公室主任审批后方可复制。
4.5文件的保存:
文件的保存可以任何媒体形式,如硬拷贝或电子媒体、文字等,文件的保存期限按《文件保存期限规定》执行。
4.6文件的换版:
4.6.1手册(含程序文件)换版时机:
a)本公司组织结构发生重大变化时;
b)市场发生重大变化时;
c)手册内容改动较大时;
d)根据公司发展,视情况而定。
4.6.2版序:
手册(含程序文件)换版顺序为:
第一版:
A;
第二版:
B,类推。
4.6.3工程质量标准应由总工核准其有效性,以确保使用部门获得有效版本。
5、相关文件:
5.1《文件编号规则》SLDQ-4.2.3XW-01
5.2《文件保存期限规定》SLDQ-4.2.3XW02
5.3《受控文件目录》SLDQ-4.2.3XW-03
5.4《文件管理制度》
6、记录:
6.1《文件更改通知单》SLDQ-4.2.3JL-01
6.2《文件收发登记表》SLDQ-4.2.3JL-02
6.3《文件销毁申请单》SLDQ-4.2.3JL-03
6.4《文件借用登记表》SLDQ-4.2.3JL-04
6.5《文件复制申请》SLDQ-4.2.3JL-05
质量记录控制程序
对质量记录进行控制,以提供符合产品质量要求和质量管理体系有效运行的证据,为有追溯性要求的场合和纠正及预防措施时提供证实。
适用于质量管理体系所有的质量记录和外来的质量信息记录。
3.1工程部负责本公司的质量记录的管理和监督工作。
3.2各部门负责本部门的质量记录的收集、保管工作。
3.3档案室负责记录的收集、整理、编目、保存、查阅等。
4.1质量记录包括原材料检验和测量记录报告,施工过程中发生的各种检验记录、报告,顾客的质量信息反馈和质量管理体系运行中所有产生的其他记录、报告等。
4.2质量记录的管理:
4.2.1档案室负责公司质量记录的管理、归档保存工作,编制《质量记录目录》。
4.2.2各部门的质量记录由部门保存,定期整理送档案室归档,并编写本部门《质量记录目录》
4.2.3质量记录要求填写真实清晰,不准随意涂改,如需更改时,应将该记录划去其上填写正确记录,更改人在此处签名并注明更改日期。
4.2.4质量记录格式设计,更改由相关部门负责,主管领导批准。
4.3质量记录的保存:
4.3.1质量记录的保存形式可以是任何媒体,如:
文字、表格、硬拷贝或电子媒体等。
4.3.2记录保存期限按《文件保存期限规定》执行。
4.4质量记录保存环境应防火、防盗、防潮、防虫蛀、防鼠害,保管方法便于存取、检索。
4.5质量记录编号应按《文件编号规则》执行,方便查阅。
4.6质量记录的借阅、保存和销毁按《文件控制程序》执行。
4.7在合同有要求时,质量记录可提供给顾客及其代表查阅。
5、相关文件
5.1《文件编号规则》SLDQ4.2.3XW-01
5.2《文件保存期限规定》SLDQ4.2.3XW-02
5.3《记录管理制度》
6.1《质量记录目录》SLDQ4.2.4JL-01
管理职责
1、管理职责
1.1质量管理体系组织结构图(见图)
1.2质量管理体系过程职责分配表(见表)
1.3公司总经理通过以下活动,对建立、实施质量管理体系并持续改进有效性的承诺提供证据:
a、以适宜的方式(如黑板报、宣传栏、内部通报、会议等)向全体员工传达、宣传教育,使员工理解满足顾客和法律、法规要求的重要性,不断提高员工质量意识和法制观念;
b、制定质量方针和质量目标;
c、定期进行管理评审活动;
d、配备充分的人力和物力资源。
2、以顾客为关注焦点
公司总经理确立以顾客为关注焦点、以确保顾客满意为目标、将顾客的合理要求和期望,转化为公司的要求,从而使顾客满意。
详见《与顾客有关的过程控制程序》和《顾客满意度测量控制程序》。
3、质量方针
3.1公司总经理为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品和服务要求,制定了公司的质量方针为:
工程项目经理部
质量管理体系过程职责分配表
标准章节号
部门
职责
质量职能
最高
管理层
办公室
工程部
材料设备部
项目
经理部
4
4.2.3
文件控制
4.2.4
质量记录控制
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
5.4
管理策划
5.5
职责权限
与沟通
5.6
管理评审
6.2
人力资源
6.3、6.4
基础设施与
工作环境
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.4
采购
7.5
生产和服务提供
7.6
监视和测量设备
8.2.1
顾客满意
8.2.2
内部质量审核
8.2.3
8.2.4
过程与产品的
监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.5
改进
主要职责相关职责
规范管理——采用对过程进行系统管理的方法,完善质量管理体系,使所有的过程相互协调,最大限度地实现预期的结果。
同时抓好全员的质量及法制教育,加大宣传力度,使全体员工都能理解及贯彻落实质量方针。
科技导航——科学技术是第一生产力,是第一资源。
运用科学技术的新成果(包括产品、工艺、服务)以数据和信息的逻辑分析为决策依据,根据国家、行业要求的质量、安全指标,制定了检测的质量目标,并通过检验、计算、测量,将结果与设定值进行比较和评审,以确定实现的程度,从而提高公司的综合实力,不断增强竞争能力。
持续改进——持续改进是公司的永恒目标,遵循“策划—实施—验证—改进”螺旋上升的运行模式,广泛开展群众性的质量管理活动,创造一个使员工能够充分参与实施质量方针、实现质量目标和适合持续改进的环境,从而不断提高公司业绩。
顾客满意——树立始于识别顾客的需求,终于确保顾客满意的思想,并通过选择关键的供方,权衡短期利益和长期利益,确定与供方的关系,增强供需双方创造价值的能力,有效地利用人力、物力、财力、信息等资源,以最经济的手段创造出顾客满意的工程。
为了便于宣传和职工记忆,可以将质量方针浓缩为:
“规范管理、科技导航、持续改进、顾客满意。
”3.2质量方针是公司经营方针和宗旨,体现了满足顾客的要求和持续改进的承诺。
3.3质量方针为制定和评审质量目标提供了框架,各有关部室、项目经理部应将质量方针传达贯彻到管理人员,执行验证和作业人员,并使全体员工理解执行。
3.4定期对质量方针的持续适宜性进行评审,必要时进行修改,以适应公司内部环境的变化。
具体执行《管理评审控制程序》。
3.5对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实施控制,执行《文件控制程序》。
4、策划
4.1总经理应对公司的质量目标和质量管理体系进行策划,保证质量目标与质量方针的一致性和质量管理体系的完整性。
4.2质量目标要包括满足产品要求所需的内容,而且是可以测量的。
公司年度质量目标的制订、展开和对实施结果的考评,由办公室负责具体策划和协调,并提供证据,办公室制定公司的《质量目标分解和考核办法》。
公司的质量目标:
a)市政工程项目:
顾客满意率100%
b)安全指标:
对顾客质量承诺:
具体执行《质量目标管理制度》。
4.3为了满足质量目标,公司总经理应对质量管理体系进行策划,其内容包括:
a质量管理体系的过程,分别以质量手册(包括程序文件)规范、规程、制度、质量计划等文件形式表达。
b所需要的资源见《资源管理》。
c质量管理体系的持续改进。
见《改进控制程序》。
d策划要在受控状态下进行,以确保更改期间仍能保持质量管理体系的完整性。
4.4质量管理体系的策划工作由总经理主持,工程部具体组织实施和控制。
5、职责、权限与沟通
5.1职责、权限
5.1.1总经理:
a)负责制定公司的质量方针,批准和发布质量手册,批准质量计划,对公司的工程质量负全责。
b)任命管理者代表,并授予相应的职责。
c)确立以顾客为关注焦点的经营理念,为满足顾客要求提供必要的资源。
d)负责质量职能分配,对员工的质量意识、知识、技术的培训负领导责任。
e)主持管理评审,保证质量管理体系、过程、产品的持续改进。
5.1.2技术副总经理(总工程师):
a)负责对工程部和工程部领导、监督、管理。
b)负责组织对工程质量的持续改进,以满足顾客要求。
c)负责贯彻执行公司的质量方针,实现质量目标和质量承诺。
d)参与质量管理体系的策划,推动质量体系有效运行。
e)负责合同评审,确保顾客满意。
f)负责组织制订并审核质量计划。
g)负责工程的监视和测量及对不合格品的评定,分析不合格品原因,组织研究制定纠正和预防措施。
h)审查制定公司内部核算指标和工程预算和决算。
i)组织编制工程投标文件和工程竣工资料。
5.1.3管理者代表:
(见手册任命书)
5.1.4工程部:
a)负责生产和服务提供基础设施与工作环境、顾客满意的过程及不合格品控制;
b)负责组织施工,监督施工现场员工按照规定进行施工,严格执行工艺纪律;
c)负责组织对施工过程和施工质量的持续改进,以满足顾客要求。
d)认真贯彻执行质量方针,确保质量目标和质量承诺的实现;
e)严格按照质量管理体系运行,并持续有效。
f)负责技术文件的控制、负责以顾客为关注焦点,质量方针,产品实现的策划,与顾客有关的过程,生产和服务提供,数据分析和改进与产品的监视和测量等;
g)认真贯彻执行质量方针,确保质量目标和质量承诺的实现;
h)严格按质量管理体系运行,并持续有效;
i)贯彻执行国家有关部门的法律、法规、技术标准;
j)组织学习设计文件,审查施工方案和主要技术措施,做好质量计划、施工组织设计及技术交底;
k)指导技术培训,不断提高全员的技术水平;
l)组织工程的质量检查,做好自检和竣工验收工作;
m)积极推广新工艺、新材料、新技术;
n)编制工程概算、预算和竣工决算。
o)负责管理体系的运行,文件资料的控制、质量记录控制、质量方针策划、管理策划、管理评审、监视和测量设备、内审、过程与产品的监视和测量、不合格品控制、质管体系改进;
p)负责组织质量体系文件的编写;
q)负责对质量事故的调查、分析、编制事故的处理方案;
r)负责贯彻执行有关法令和质量管理制度,按照检验评定标准对施工全过程进行监督、检查、指导质检系统的业务;
s)负责复核单位工程、分部、分项工程的质量技术资料;
t)负责组织工程、项目验收和报验工作。
5.1.5材料设备部:
a)负责基础设施的控制及相关职责;
b)负责施工机械设备的调度、管理,建立设备台帐档案;
c)负责编制年度机械设备修理计划,并按计划实施;
d)负责设备的维修、保养,确保设备完好;
e)严格按质量管理体系运行,并持续有效;
f)编制关键设备的安全操作规程。
g)负责采购及其它相关职责;
h)负责合格供方评价,编制《合格供方名录》;
i)编制材料采购计划,按采购技术规范实施材料采购,确保采购的材料符合规定要求;
j)负责编制库房管理规定。
5.1.6办公室:
a)负责管理承诺、职责权限与沟通、人力资源、工作环境及相关职责;
b)负责档案室的管理;
c)人力资源的管理;
d)搞好接待,配合其它部门工作。
5.1.7项目部:
a)认真贯彻公司的质量方针,通过培训、教育等手段,使全体员工熟记,并深刻理解内涵,确保质量目标和质量承诺的实现;
b)严格按质量管理体系运行,并持续有效;
c)认真贯彻执行公司制定颁发的各项规章制度,确保公司下达的各项经济指标的全面完成;
d)编制工程进度计划和技术方案,制定安全生产和质量保证措施,并组织实施;
e)组织和管理工程的人、财、物资源,解决施工中出现的问题,按时按质量完成施工任务;
5.2内部沟通:
公司通过会议、报表、文字、口头、电子媒体等适宜方式,在不同层次和部门之间,对质量管理体系的运行过程及其有效性进行内部沟通,以达到全员参与的效果。
6、管理评审:
依据公司实际编制了《管理评审控制程序》、《质量管理自查与评价管理制度》、《质量信息管理和质量管理改进制度》。
7、相关文件:
7.1《质量目标分解及考核办法》SLDQ-5.4XW-01
7.2《质量管理自查与评价管理制度》;
7.3《质量信息管理和质量管理改进制度》。
管理评审控制程序
确保质量管理体系的适宜性、充分性、持续有效性,而对质量管理体系所进行的正式评价。
适合于本公司质量管理体系覆盖的所有部门。
3.1总经理主持管理评审工作;
3.2管理者代表、有关部门负责人参与管理评审工作;
3.3工程部负责管理评审工作的组织实施;
3.4各部门负责人参加管理评审会议并负责纠正和预防措施的实施。
4.1管理评审计划
管理评审会十二月一次,一般安排在内审后进行,如遇下列情况需要追加管理评审,由总经理决定可随时召开。
a)市场环境和需求发生重大改变时;
b)本公司内部组织机构发生重大变化时;
c)顾客对工程质量有投诉时;
d)出现重大质量事故时。
4.2评审程序
4.2.1按总经理安排管理评审的要求,管理者代表责成工程部制定《管理评审实施计划》,报总经理批准。
计划包括评审目的、时间、地点、人员、内容及要求等。
4.2.2各部门根据评审计划要求,把资料准备齐全报工程部。
4.2.3管理评审输入包括以下方面信息;
a)来自内审方面的信息;
b)来自顾客反馈的信息;
c)纠正和预防措施的状况;
d)以往管理评审的跟踪措施;
e)策划可能影响质理管理体系的变更;
f)改进的建议。
4.2.4工程部在评审会召开前一周应将所有文件汇齐并写出年度质量体系运行报告交管理者代表。
报告应回顾一年来质量管理体系运行情况,第三方认证情况,纠正和预防措施及有关改进建议等。
4.3评审的实施。
4.3.1工程部负责按会议安排提前三天通知有关领导和各部门负责人按时到会并签到,填记《管理评审会议签到记录表》。
4.3.2管理者代表报告公司质量管理体系运行情况,内审情况及不合格项纠正措施落实情况。
4.3.3参加会议各部门负责人,报告本部门质量管理体系运行情况,提出存在问题及改进意见。
4.3.4根据各部门的报告及输入各种信息,与会人员对质量管理体系持续适宜性,充分性和有效性和质量方针和质量目标,提出改进意见和变更的要求。
4.3.5总经理作评审结论,肯定质量管理体系运行所取得的成绩,对存在的问题提出质量改进决策。
4.4工程部负责评审会议的记录。
4.5工程部编写《管理评审报告》,其内容包括:
a)本次评审会议目的和依据;
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