最新GJB9001C:2017国军标一整套程序文件(含全套表单).doc
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************************有限公司
²LOGO
文件编号:
Q/YC–P001–2018/A0归口管理:
行政部
GJB9001C-2017
程序文件汇编
01文件控制程序.doc
02图样和技术文件的审签程序.doc
03工艺文件编制与管理程序.doc
04图样及技术文件的归档及管理程序.doc
05记录控制程序.doc
06质量职责制定与分配程序.doc
07沟通与协调控制程序.doc
08管理评审控制程序.doc
09人员能力培训管理程序.doc
10生产设备管理程序.doc
11工作环境控制程序.doc
12质量信息控制程序.doc
13产品实现策划管理程序.doc
14与产品有关要求的确定与评审程序.doc
15研制(设计和开发)策划程序.doc
16产品研制总程序.doc
17装备研制过程控制程序.doc
18设计更改控制程序.doc
19软件设计开发控制程序.doc
20新产品试制控制程序.doc
21合格供方选择和评定程序.doc
22采购控制程序.doc
23新设计开发产品的采购.doc
24代用采购产品质量控制程序.doc
25产品外包过程的管理办法.doc
26产品制造过程的控制程序.doc
27关键过程控制程序.doc
28标识和可追溯性控制程序.doc
29产品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序.doc
30顾客财产控制程序.doc
31产品交验控制程序.doc
32交付后活动控制程序.doc
33监视和测量设备的控制程序.doc
34技术状态管理程序.doc
35顾客沟通和顾客满意度评定控制程序.doc
36内部审核控制程序.doc
37过程监视和测量控制程序.doc
38产品监视测量(试验)控制程序.doc
39不合格品控制程序.doc
40数据分析管理程序.doc
41质量经济性分析程序.doc
42质量成本统计核算与分析程序.doc
43持续改进程序.doc
44纠正措施控制程序.doc
45预防措施控制程序.doc
文件控制程序
一、目的
为确保质量管理体系文件的适宜性和充分性,以及在文件的使用现场能够得到有效版本,防止作废文件或不适用的文件非预期使用,制定本程序。
二、范围
本程序适用于与质量管理体系有关的各种文件(包括部分外来文件)的控制。
文件包括纸质文件和电子媒介。
本程序规定了对公司与质量管理体系有关的文件的编制、标识、审批、发放、使用、保存、归档、作废和销毁等进行控制。
三、职责
(1)最高管理者负责批准《质量手册》及其他指定文件。
(2)管理者代表负责审核《质量手册》,批准《程序文件》。
(3)各部门领导负责批准本部门的操作文件。
(4)质量管理部门是本程序的归口管理部门,负责《质量手册》、《程序文件》的编制、发放和更改控制。
(5)技术或科研管理部门是技术性文件的归口管理部门,负责科研及定型产品技术性文件(含图样、工艺)的编制、发放、更改控制和归档管理。
(6)档案室负责归档后文件的管理。
(7)标准化室负责有关国家标准、国家军用标准、行业标准和企业标准的归口管理。
(8)产品图样、验收规范等技术文件的批准见《图样和技术文件的审签程序》。
(9)各部门、型号组应指定文件管理员,负责本部门所接收的文件资料的管理与控制。
四、工作程序
1.文件的分类
文件控制范围包括以下几类。
1)与质量管理体系运行有关的文件
(1)《质量手册>;
(2)程序文件以及质量管理体系所需的管理文件;
(3)记录及表格。
2)与产品质量有关的的文件
(1)产品图样、验收规范等技术文件;
(2)工艺规程、检验规程、工艺技术文件等作业指导书;
(3)技艺评定准则(如文字标准、样件或图示)。
3)外来文件
适用的法律法规、标准、上级公文、顾客、供方或协作单位提供的文件。
2.文件的编制与编码
(1)《质量手册>由管理者代表组织质量管理部门编制。
(2)程序文件及质量记录、表格由质量管理部门负责编制。
(3)定型产品技术性文件(含图样、工艺)由技术或科研管理部门负责编制。
(4)质量管理体系所需的管理文件由相关的职能部门组织编制,文件的编制部门应保留编制(起草)人员的记录。
(5)文件的标识和编码。
Q/¤¤–#※※※–****/版本及修改次
其中Q——企业标准代码
¤¤——企业代码
#——文件类别:
管理手册类(纲领性要求)M,管理程序类(各类管理标准、规范)P,具体的管理操作规范类(包括技术标准、工艺标准、操作标准)W,管理制度类(各类规定、要求、规章)G,管理方案类(包括阶段性计划、专项方案)Z
※※※——文件流水号,从001→002→003→顺次记录
****——该版本文件发布年号
版本及修改次——版本以大写英文字母A→B→C→顺次记录;修改次以数字0→1→2→3→顺次记录
示例:
质量管理手册Q/CO–M002–2010/B3,表示是CO公司的第2份管理性的手册,2010年发布B版本(B0),并已历经三次修订(B0→B1→B2→B3)。
用于记录的格式文件是一种特殊的文件,由执行相关文件而产生,其编号统一为QR–###-※※※*,其中###——为标准条目号,※※※※——格式文件流水号,*为格式文件的版本号以大写英文字母A→B→C→顺次记录,格式文件的编号与记录的识别号统一。
3.文件的受控版本与发放
(1)《质量手册>和《程序文件》分“受控”和“不受控”两种版本,在公司内发放的文件为“受控”文件,盖“受控”印章;向上级主管或友邻单位提供或其他用途发放而不收回的文件为“不受控”文件。
(2)《质量手册>和《程序文件》由质量管理部门统一管理与发放。
(3)图样及技术文件和产品质量形成过程中需要保存的文件的控制见《图样和技术文件的档案及管理程序》。
(4)质量管理部门负责建立“受控文件清单”和“记录清单”。
(5)文件发放办理登记手续,签字领用,发放表应有相关的领导批准,保留完整的发放记录以利追溯。
4.文件的借阅与复制
借阅与复制质量管理体系文件需填写《借阅(复制)文件登记表》,复制受控文件时须注明复制份数,经管理者代表批准后由质量管理部门负责办理。
领用人员要妥善保管,不得随意涂改、转借,调离本公司时必须办理归还手续。
5.文件的更改
(1)文件的管理部门应向文件的使用部门定期收集使用信息,并组织进行评审更改的必要性和更改后的适宜性,确定应更改内容,填写《文件更改单》。
(2)文件更改的批准,一般由原批准人员执行,或依据第三章由相应负责人批准。
(3)文件的管理部门应编制文件更改一览表,以记录文件更改情况。
6.文件的回收作废
(1)发放新版文件或换页更改时,必须同时从所有场合收回作废的文件或页次。
(2)收回的文件应加盖“作废”印章标记,经批准后封存或销毁。
(3)认为有保存必要的作废文件,应加盖“作废保留”印章予以标识。
7.文件的管理
(1)文件经拟制审批后,文件原稿应按规定归档或由文件编制部门负责保存。
(2)文件应在适宜的环境下保存,防止损坏和丢失。
(3)各部门应对与本部门管理有关的文件进行分类、标识、建立文件清单,便于查阅。
8.外来文件的控制
(1)直接引用的各类外部文件,由文件的归口管理部门负责人审批后方可使用。
(2)标准化室负责对使用部门的国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准
等外部文件是否为有效版本进行检查,及时更换过期文件,保证其现行有效。
(3)外来文件由专人登记保管并标识。
有关的法律、法规及国家或行业标准按原名称或代号进行标识,顾客提供的文件均用标记予以标识。
9.文件的档案管理
(1)有关产品的质量档案由档案室按文件归档范围及要求立卷归档。
(2)文件归口管理部门对需归档保存的文件应及时归档保存。
五、文件与记录
1.相关文件
(1)《质量记录控制程序》;
(2)《图样和技术文件的档案及管理程序》。
2.记录
(1)文件发放、回收记录表;
(2)文件更改通知单;
(3)文件/记录借阅(复制)登记表;
(4)受控文件清单;
(5)文件/记录销毁记录、留用记录。
文件审批信息单
起草
审查
批准
【文件密级标签】
□绝密□机密□秘密
□内部公开限制部门
■内部公开无限部门
□社会公开无限资料
文件发布令
各相关部门:
文件《文件控制程序》(文件编号:
Q/YC–P001–2018/A0)已经总经理批准生效,今予发布,自2018年月日正式实施。
总经理
2018-03-01
第9页共268页
受控文件清单
QR/423-001A保存期:
永久
序号
文件名称
文件编号
发布日期
实施日期
备注
编制人/日期:
审核人/日期:
批准人/日期:
文件/记录借阅(复制)登记表
QR/423-002A保存期:
三年
文件/记录名称
申请部门
文件编号
申请人员
申请原因:
申请人/日期:
管理者代表审批意见:
审批人/日期:
文件主管部门意见:
审批人/日期:
备注:
文件/记录销毁记录、留用记录
QR/423-003A保存期:
三年
文件/记录名称
申请部门
文件编号
申请人员
1.申请销毁原因:
申请人/日期:
3.管理者代表审批意见:
审批人/日期:
2.文件主管部门意见:
审批人/日期:
备注:
************************有限公司
²LOGO
文件编号:
Q/YC–P005–2018/A0归口管理:
行政部
文件发放、回收记录表
QR/423-004A保存期:
三年
文件名称
文件编号
版本
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
数量
签回
日期
数量
文件更改通知单
QR/423-005A保存期:
三年
通知单号
发往部门
生效日期
更改文件
文件
编号
更改原因
更改前
更改后
编制审核批准
日期日期日期
图样和技术文件的审签程序
一、目的
为保证军工产品的设计图样、设计文件及工艺文件的完整、准确、协调、统一,制定本程序。
二、范围
本程序适用于以下工作:
(1)设计开发产品定型阶段的设计图样、设计文件;
(2)定型后批量生产产品的工艺文件;
(3)预研课题、基础研究等形成的文件,参照本程序;
(4)产品定型前的样机加工图样允许剪裁执行。
三、职责
(1)项目组、课题组或工艺技术组按4.1总要求规定,分别负责执行产品设计图样和技术文件、工艺文件的审签、工艺和质量会签、标准化检查。
(2)对图样和技术文件应建立实施主管设计师校核,项目组、课题组或工艺技术组组长审查,工艺人员工艺会签,质量管理人员质量会签,标准化人员标准化检查,部门主管领导审定,主管技术的领导批准的制度。
(3)档案室对归档的图样和技术文件进行审查,对未按规定进行审签、会签的,或审签、会签不全的,不予归档。
四、工作程序
1.一般要求
(1)产品图样和技术文件、工艺文件必须按规定程序进行审签、工艺和质量会签、标准化检查,只有按规定审签齐全的图样和技术文件,方准予投入加工、归档。
①定型(鉴定)、归档用的产品图样和技术文件应根据WJ6的规定,设置审签栏(页),并实施审签;
②定型后批量生产产品的工艺文件(蓝图)按WJ/219的规定,设置审签栏(页),并实施审签;
③设计定型前样机加工用的图样至少应进行编制、审查签署;
④单件、临时性工艺应进行编制、审查、批准签署。
(2)预研课题、基础研究等形成的其他文件至少应进行编制、审查、批准签署,视需求,由课题组按标准化检查要求进行标准化检查。
课题组全部文件审签格式应规范统一。
(3)其他技术文件(如《试验大纲》、《质量保证大纲》等),可在适当位置设审查、批准栏,必要时增加质量会签栏。
2.产品图样和技术文件的审签程序
1)图样和技术文件的审签顺序
审签顺序见图1-2-1。
图1—2-1审签顺序
2)附加栏内的责任签署
白图不签署。
底图按制图一描图一描校的顺序进行签署。
3)由两人或两人以上合编的技术文件的责任签署
晒蓝文件由主要编写人签署。
其他参加编写人员的签署,按非晒蓝文件技术责任签署的要求,在文件后另附一页技术责任签署页,并增加技术责任会签栏。
4)审签要求
(1)-般零(部)件、关键(重要)零(部)件、总体及总体性能的接口图样和技术文件、定型阶段的图样及技术文件按本程序“4.3.7”审签权限表规定执行。
(2)没有建立设计师系统的项目,由设计单位业务领导或指定专职人员进行审签。
5)工艺检查(会签)的审签
(1)方案论证、工程研制阶段的产品图样“工艺检查”栏可以不签署。
生产定型和批量生产的产品的图样及有关文件,必须进行工艺会签。
(2)工艺检查(会签)由工艺师在“工艺检查”或“会签”栏签署。
审签的技术文件如下:
①产品图样;
②制造和验收技术条件;
③产品检验规范、验收抽样方案;
④关、重件(特性)明细表;
⑤关键工序、特种工艺规程等;
⑥按合同及有关标准规定的其他文件。
6)质量会签
(1)质量管理部门对其他部门制定的技术和管理文件中有关质量的条款进行的审查和会签参照GJB/216的规定。
会签的文件一般包括如下内容:
①研制任务书;
②可靠性设计文件;
③产品质量保证大纲;
④功能特性分析报告;
⑤关键件(特性)、重要件(特性)项目明细表;
⑥产品技术条件(产品规范);
⑦生产说明书;
⑧特种工艺和关键工序规程;
⑨产品验收、试验大纲;
⑩重大故障分析报告和纠正措施;
⑥合格器材供应单位名单;
⑩检验验收规程;
⑩其他必须会签的质量文件。
(2)质量会签在技术文件“会签栏(页)”实施会签。
其中②、③、⑥、⑧、⑨、⑩需要顾客代表会签。
(3)建立质量师的型号由质量师实施会签,没有设质量师的项目由质量保证组织实施会签。
7)标准化检查的签署
(1)标准化检查的内容和要求按《图样及技术资料标准化检查办法》执行。
(2)标准化检查由项目标准化师或专职标准化人员实施签署。
3.签署人员的职责
1)设计(编制)者职责
对所提供的技术资料的正确性、合理性负基本责任。
对技术可靠性、数据准确性、结构设计合理性、工艺可行性、标准选用的有效性、计算方法和结果的正确
性等问题负责。
由主要设计(编制)者本人在“设计”栏签署。
2)校核者职责
对所校对的图样和技术文件的设计正确性、合理性,对设计方法的选择和计算结果的正确性,对贯彻标准的正确性进行逐项校对、复查。
由项目(课题)组长
指定专人作校核工作。
3)审查者职责
负责对图样和技术文件作全面审查,对所审查的文件的合理性、正确性、协调性负责,一般由项目(课题)组长或项目主任设计师在“审查”栏签署。
4)工艺检查者职责
对所检查的图样和有关设计文件工艺的可行性、可检查性负责。
5)质量会签者职责
对符合质量保证文件要求的正确性和产品质量的可检查性负责。
6)标准检查者职责
对所检查的图样和技术文件贯彻标准的正确性、有效性负责。
7)审定(核)者职责
对所签署的图样和技术文件的协调性、合理性、正确性负责,在“审定”栏签署。
8)批准者职责
对所签署的图样和技术文件的合理性、先进性、正确性负责,在“批准”栏签署。
五、文件与记录
1.相关文件
(1)《产品设计文件管理制度>;
(2)《产品设计文件的格式及其填写方法>(可自行编写);
(3)《图样及技术资料标准化检查办法>(可自行编写)。
2.记录和表格
图样及技术文件经审签、工艺及质量会签、标准化检查的表格。
文件审批信息单
起草
审查
批准
【文件密级标签】
□绝密□机密□秘密
□内部公开限制部门
■内部公开无限部门
□社会公开无限资料
文件发布令
各相关部门:
文件《图样和技术文件的审签程序》(文件编号:
Q/YC–P002–2018/A0)已经批准生效,今予发布,自2018年月日正式实施。
总经理
2018-03-01
工艺文件编制与管理程序
一、目的
为加强生产运作过程中工艺文件的编制和管理,以保证各生产场所、检验和工艺部门所使用的工艺文件协调统一、现行有效,制定本程序。
二、范围
本程序适用于样机加工、试制及其他小批量产品的生产。
三、职责
(1)工艺技术部门根据产品图样、技术要求的规定,编制工艺文件,并对工艺文件的可操作性负责。
(2)工艺文件应经有资格的人员批准后,方能用于加工。
(3)工艺文件的管理。
①定型(鉴定)产品归档前的工艺、样机加工工艺、试制工艺文件由生产单位负责管理;
②定型(鉴定)产品的工艺文件(蓝图)归档后由档案室负责管理。
四、工作程序
1.工艺文件分类
工艺文件是指导工人操作和生产、工艺管理的主要依据,包括以下内容:
(1)定型(鉴定)产品批量生产用工艺蓝图;
(2)样机加工、试制、单件生产用的临时性工艺(白图)。
2.工艺文件要求
(1)在用工艺文件要做到正确、完整、统一、清晰;
(2)在用的工艺文件应按规定审签齐全;
(3)工艺文件不得任意涂改,工艺更改必须按规定执行批准和更改手续,并且逐册更改到位,保证文件现行有效;
(4)定型(鉴定)后批量生产的产品,工艺文件必须使用蓝图;定型(鉴定)前试生产的产品,允许使用白图文件;但装订成册的文件都必需在封面进行有效性标识;
(5)批准后的工艺文件具有法规性。
3.工艺文件编制
(1)工艺部门根据产品图样、技术要求和生产加工的实际情况,参照WJ/217的规定,编制工艺文件,包括:
工艺方案、工艺路线表、工艺规程、工装装备、检(试)验文件等。
(2)按WJ/219的有关规定,编制工艺规程,包括:
工序卡片、工艺卡片、检验卡片、工序操作(作业)指导书等。
(3)对产品的关键件、重要件、关键工序,参照WJ/219的有关规定,予以标识。
(4)关键工序、特种工艺、检验规程的编制,应满足《关键工序的控制》、《特种工艺质量控制》及《工序(过程)检验》、《成品检验和试验》的规定要求,具有指导性、可操作性。
(5)对于单件、样机加工等临时性生产的产品,在确保加工质量的情况下允许编制简单工艺文件。
(6)对生产定型(鉴定)前的试生产工艺、批量生产工艺应进行评审,见《工艺评审》。
4.工艺文件的审批
(1)定型(鉴定)工艺文件编制后,按规定栏目进行审签、标准化审查和质量会签等,见《图样及技术文件的审签程序》。
(2)工艺文件应经授权人批准。
①临时性工艺文件(白图)由生产部门主管领导批准;
②定型(鉴定)后批量生产的工艺文件(蓝图)由公司主管领导批准。
5.工艺文件的管理
工艺技术管理部门指定专人负责工艺文件的管理,具体承办工艺文件的审批、标识、登记发放、更改、回收、定型产品工艺的归档等工作。
(1)工艺文件按受控文件要求,登记发放。
(2)工艺文件的更改。
①在生产(试制)过程中,如发现工艺文件不能满足加工要求时,必须进行工艺更改,临时性生产工艺允许在工艺卡上由主管工艺的技术人员直接签字更改;
②工艺更改涉及到工艺装置(刀具、夹具、工卡量具等)更改
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