池店镇第十四届人文档格式.docx
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镇本级一般公共财政预算收入11144.90万元,完成年初预算收入149.30%。
具体是体制分成5767万元,上级补助返还5247.12万元,预算外收入130.78万元(具体见附表1)。
镇本级一般公共财政预算支出11049.42万元,完成年初预算支出148.02%。
支出项目:
农林水事务支出2340.84万元,占支出的21.20%,增长34.54%;
教育支出1589.30万元,占支出的14.40%,增长94.46%;
科学技术支出126.86万元,占支出的1.10%,增长111.43%;
文化体育与传媒支出130.91万元,占支出的1.20%,增长35.84%;
社会保障与就业支出875.49万元,占支出的7.80%(同比基本持平);
医疗卫生与计划生育支出1708.73万元,占支出的15.50%,增长155.03%;
城乡社区事务支出1353.92万元,占支出的12.30%,增长147.98%;
一般公共服务支出1757.77万元,占支出的15.90%,增长10.82%;
国防支出(征兵、民兵预备役等)17.26万元,占支出的0.20%,增长-39.76%;
公共安全支出(综治平安建设等)974.28万元,占支出的8.80%,增长67.54%;
资源勘探信息等支出(安全生产等事务)97.62万元,占支出的0.90%,增长152.97%;
商业服务业事务支出10万元,占支出0.10%,增长566.67%;
住房改革支出66.43万元,占支出0.60%,增长-34.60%;
其他支出0.01万元。
(具体见附表2)。
当年本级财政收支结余95.48万元。
政府性基金收支执行情况:
政府性基金补助收入160.18万元,相应专项支出:
国有土地使用权出让收入安排支出——征地及拆迁支出142.61万元,其中滨江一期溜霞安置小区物业管理补贴80.72万元,福厦高速扩建池店安置房安防工程61.89万元;
其他城市公用事业附加安排支出9.58万元(城乡低保户用电优惠补贴);
其他支出7.99万元,其中浯潭村居家养老服务站补助2万元,2014年春节困难群体一次性价格补贴5.99万元。
2014年镇财政预算执行的主要特点:
(一)主动应对经济下行压力,财政收入稳定增长
面对国际经济复苏缓慢,国内经济下行压力的形势,池店镇党委、政府有为应对,政策引导与财政扶持多措并举,推动经济持续发展。
一是落实财政奖扶,扶持企业创新转型,执行扶持产业发展、纳税贡献等一系列市镇财政奖扶政策,兑现企业税收“即征即奖”奖金,补助企业参展16.38万元,引导扶持企业通过科技研发、生产经营管理创新、产业转型,逐步走出传统行业发展低谷,生产经营出现复苏式增长,税收入库有较大的增长。
如安踏集团、舒华公司税收入库同比分别增长33.45%和33.97%。
二是培育与发展三产,壮大第三产业税收。
主动做好安置小区回迁和基础设施建设工作,围绕“建得快、建得好、安得顺”的要求,建设质量过硬、环境优美、各具特色的安置小区。
安置房及配套设施建设有力有序推进,近期顺利完成2个安置小区群众回迁工作。
随着小区设施配套的逐步完善,房地产企业开发、销售规模不断扩大,房产税、建安税增长较快。
今年房地产、建安税入库67787万元,同比增收21155万元,增长45.37%,占全年税收收入的36.59%,第三产业税收所占比重进一步提升。
三是提供优质税征服务,促进企业发展。
税务征管部门兑现“营改增”、“即征即奖”及小微企业免税等税收优惠政策,支持设立池商投资有限公司,为小微企业融资提供帮助,多方面为企业发展纾困解绑,注入发展动力,促进经济发展,财政收入持续稳定增长。
(二)着力保障民生投入,民生福祉持续提增
公共财政支出优先安排民生项目投入,保障弱势群体生活补助、救助的提标和配套投入,城乡居民低保五保生活保障金发放396户719人资金226.32万元(其中镇负担10%,支出22.92万元);
低保五保户临时物价(含用电贴)补贴9.59万元;
重度残疾人生活补贴133人36.90万元,残疾人安居工程补助3户7.25万元;
发放散居孤儿月生活费13人8.82万元;
对特困家庭“四帮四扶”补助(11户、17人)19.10万元;
现役义务兵优待奖励金补助93人共计102.96万元;
农村困难生活救助21人次16.30万元;
发放三批慈善助学金16.95万元,受助学生66人;
续办被征地农民养老保险镇负担50.14万元。
为全镇60周岁以上老人(6620人)免费参保新型农村合作医疗,支出38.25万元,配套补助全镇新型农村合作医疗保险资金53万元。
实施教育强镇战略,推行教育“4个全覆盖计划”,重点对中小学教学仪器设备、运动设施更新和校舍修建等投入,财政预算内教育投入1554万元,其中从体制分成中投入1224万元,占体制分成3942万元的31.05%);
预算外投入教育35.28万元,占预算外收入130.78万元的26.98%。
重视基层卫生院建设,补助镇卫生院基建50万元,历年累计投入卫生院新综合大楼建设650万元,卫生院新综合大楼已完工投入使用,缓解群众看病难的问题。
(三)增加“三农”投入,打造美丽池店
大力推进美丽乡村建设,加大以村级卫生保洁、美丽乡村项目建设补助为重点的财政投入。
全年卫生保洁支出1282.66万元,其中市拨832.04万元,镇负担450.62万元;
美丽乡村建设项目31个205.08万元;
乡村道路、桥梁等基础设施建设补助180.40万元,积极开展全民植树造林,机场快速通道、高速公路两旁、庆莲寺等重点地段植树绿化,投入112.89万元。
注重夯实“三农”基础,兑现农业生产补贴,稳步提高农民收入。
发放种粮农户良种补贴1.06万元,规模生产经营补助(含水产品市场经营补助)34.62万元;
发放种粮大户(5户收购粮食645109公斤)发放粮食收购直接补贴资金15.48万元,发放种粮农户农资综合补贴,补助农户853户,种植面积2474亩,补贴15.31万元;
村集体经济创收(东山村)补助8万元。
保障对村组织运行经费投入,市、镇财政对村组织转移支付资金补助370.35万元,补助村财收入不足20万元的5个村办公经费24..14万元。
(四)重视社会事业建设,助推城镇化进程
关注老龄事业建设,探索农村养老新方式。
全年拨补老龄事业经费114.85万元,主要用于补助9个村(社区)居家养老服务站建设,投入51万元;
补助5个村老人活动中心,支出14.96万元;
为特困失能老人政府购买服务补助4.32万元;
补助老人远程教育23个村0.77万元;
表彰补助10个村老协会7.8万元;
霞福、溜石、溪头敬老院建设,首期补助36万元。
重视基层文体事业建设,开展形式多样群众文体活动,举办纪念明代大慈李五活动,奉扬“乐善好施”的人文精神,组织参加市运会、游泳、太极拳等群众体育运动,投入文体经费130.91万元。
增加对生产安全和社会稳定投入,建设平安池店。
用于镇专职消防中队经费76.08万元;
综治经费投入880.92万元,其中:
用于保障村级巡逻人员187人,发放374.60万元;
镇级巡逻人员46人,发放工资148.59万元;
110巡逻队等综治费用支出357.73万元。
开展科普示范活动,建设一批科普示范村、科普进学校、科普基地,支持企业创新研发,科技经费支出126.86万元。
(五)严格执行财经法规,节约财政经费
加强财务管理,严格执行上级财经法规和党中央廉洁从政的“八项规定”,不断完善镇财政财务各项规定,从严控制公务经费支出。
2014年落实“八项规定”精神,相关公用经费实际支出81.81万元,比2013年187.30万元,压减支出105.49万元,下降56.32%。
各位代表,在镇党委、政府的坚强领导下,全镇人民团结拼搏,勇于应对2014年严峻复杂的经济形势,较好地完成了年度财政预算收支任务,社会各项事业取得较大发展。
二、2015年财政预算草案
2015年要以十八大、十八届四中全会精神为指导,紧紧围绕国家“一带一路”发展战略,融入“沿江、环湾、同城”的城市化发展大格局,主动适应经济发展的新常态,贯彻执行积极的财政政策,努力保持经济稳定增长,开创2015年镇财政工作新局面。
现提请大会审议2015年财政预算收入:
2015年税收收入预算为179090万元(其中:
地方级9890万元,增长10%;
中央级80280万元,增长10%),比增10%(因税收入计算口径调整,2014年入库基数为162810万元);
预算外收入25万元;
镇财政总收入179115万元。
镇本级一般公共财政收支预算
镇本级一般公共财政预算收入为13190.45万元,其中体制分成11000万元,加市年初补助17.38万元,国库统付工资740.90万元、市对镇村转移支付补助1407.17元,预算外收入25万元(详见附表3)。
镇本级一般公共财政预算支出安排13163.45万元,主要预算支出项目:
农林水事务4292.99万元,占支出的32.61%;
社会保障与就业支出863.85万元,占支出的6.56%;
医疗卫生与计划生育支出461.83万元,占支出的3.51%;
城乡社区事务1149.75万元,占支出的8.73%;
公共安全支出1121.84万元(综治等),占支出的8.52%;
教育支出2383万元,占支出的18.10%(其中:
分成经费安排2376万元,占分成8800万元的27%,预算外安排7万元,占预算外收入25万元的28%);
科学技术支出(科普及其他应用研究支出)264万元,占支出的2.01%(占分成经费8800万元的3%);
文化体育与传媒支出120.72万元,占支出的0.92%;
一般公共服务支出1993.88万元,占支出15.15%;
国防支出(征兵、民兵训练)15万元,占支出的0.11%;
资源勘探信息等事务(安全生产等事务)80.17万元,占支出的0.61%;
住房改革66.42万元,占支出的0.51%;
预备费350万元,占2.66%。
(详见附表4)。
镇本级预算收支结余27万元。
各位代表,搞好2015年池店经济社会各项事业建设,顺利完成财政预算收支任务,我们要围绕以下主要几个方面开展工作。
(一)稳中求进,保增长
努力保持财政经济稳步增长,切实把工作的着力点放到“转方式调结构”上来,推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,逐步增强战略性新兴产业和服务业的支撑作用,着力推动传统产业向中高端迈进。
第一、注重发挥龙头企业的带头作用,安排科研科普经费投入264万元,支持企业产业研发和创新,培养重点税源。
第二、积极帮助小微企业解决生产发展存在的困难,在投融资方面,支持以商会牵头成立的“池商投资公司”运营,为企业融资提供担保,促进企业发展,巩固基础税源。
第三、加强对各大组团(片区)基础设施投入,完善基础设施建设,提供更多政府公共产品服务,努力改善人居环境,保持房地产业稳步发展,逐步优化税收收入结构。
第四、招商引资,促进产业升级。
利用池店镇几大组团(片区)建设改造和地理优势,培育市场,积极引进一批现代物流、商贸服务业,促进传统产业向中高端产业迈进。
(二)优先投入,惠民生
推行公共财政预算精细化管理,确保民生投入得到优先保障,安排投入民生保障资金863.85万元,主要是用于提高城乡居民和五保户最低生活保障标准;
新型农村合作医疗保险的提标与配套投入;
保障残疾人生活补贴、散居孤儿生活费;
续办被征地农民养老保险;
保障弱势困难群众生活救助等,开展“四帮四扶”资金配套投入。
(三)重点投入,强教育
支持教育优先发展,持续深入开展教育“4个全覆盖计划”,安排投入教育经费2383万元,保证教育投入,达到镇级财力25%法定线以上。
投入以创建晋江二中一级中学建设、有序推进一批中小学、幼儿园扩容与新建,投入教学设备购建和运动设施建设等。
(四)注重“三农”,保稳定
积极实施农业综合开发,启动田园风光项目,扶持发展观光农业,推进农业产业化、现代化、集约化建设,增加农民收入。
安排投入农村农业建设资金4600多万元,以建设美丽乡村为抓手,投入雁山路、溜石路、旧陈泉路、泉安路至唐厝路段拓改等一批村(社区)道基础投入;
推进多条水系和绿化美化工程建设。
安排投入农村卫生保洁和绿化1100多万元。
注重农村社会建设投入,安排基层卫生和计生奖扶补助等投入255万元,安排农村居家养老服务站和老人福利院建设投入200万元。
投入村巡逻队和“110”建设为主等综治经费1100万元,努力建设村容整洁、和谐美丽的新农村。
(五)深化财税改革,促发展
贯彻国家财税改革政策,落实公务用车改革和机关事业单位养老并轨等一系列改革,深化和完善镇财政财务管理制度,严肃财经纪律,严格执行党中央“八项规定”等廉洁制度,控制公务经费支出,厉行节约。
加强对村级财务和村集体资产监管、跟踪,积极监管市镇财政补助项目资金运行情况,提高财政资金使用效益。
各位代表、同志们,新的一年在池店镇党委、政府的强有力领导下,坚信全镇人民一定能勇于担当,从容应对新挑战,锐意进取,推动池店新一轮跨越发展,圆满完成将由本次人大会审议通过的年度财政预算任务。
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