德路科咨询-汽车行业上市公司组织与人力资源管理指数标杆管理报告Word文档下载推荐.doc
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上市前国有/国有控股
资产重组后民营控股
上市前民营/集体
汽车
20
2
其中,主板市场的90%为国有(或控股)企业;
中小板市场没有汽车制造企业上市。
本报告不包括汽车零部件制造企业,仅包括整车制造企业。
1.2对比分析十九项指标
指标类别
指标名称
核心经营指标
营业利润率
数量结构指标
大专及以上人员比例
净资产收益率
行政及管理人员比例
高管激励指标
最高高管薪酬
技术人员比例
最低高管薪酬
销售人员比例
最高高管薪酬是人均薪酬福利的倍数
生产人员比例
高管薪酬总额占员工薪酬比例
费用成本指标
管理费用率
管理效率指标
人工成本收入乘数
管理费用占经营成本比例
人工成本边际利润贡献率
员工人均薪酬福利
人均营业收入
人工成本占经营成本比例
人均营业利润
1.3关注动态发展趋势
每一项指标将分析05、06、07每个年度的指标值;
统计05、06、07三年的平均值;
统计05—06—07期间的年度增长率(只对关键的增长性指标进行分析)。
指标值
200520062007
■
年度增长率
二、报告摘要
2.1盈利和薪酬指标显著上升
指标
最新年度(2007年度)
最高前5名平均
中位数
行业总平均
8.66%
3.82%
4.60%
365,414
62,355
120,910
高管最高薪酬
146万元
57万元
71.74万元
5.10
2.37
2.70
145,984
83,728
88,936
高管最低薪酬
35.45万元
10万元
15.84万元
“员工薪酬福利”的大幅增加,其中一个原因应当是劳动力市场的价格在攀升,由于通货膨胀、技术素质高的人才比较稀缺、基层操作工人的就业区位变化,导致人工成本上升。
“人均营业利润和人工成本边际利润贡献率”两项指标的上升,说明在利润上升的同时,企业仍然合理控制了员工人数;
虽然人均薪酬福利大幅增加,人工总成本仍然可控。
中位数和行业总平均计算,排除了巨亏的企业(东方宝龙)。
2.2管理费用率指标有所下降
最低前5名平均
2.51%
4.47%
4.53%
2.60%
4.91%
4.50%
这两项指标的下降,一方面说明上市公司在内控管理方面有所加强,管理费用的投入资金使用效率有所提升,相比企业的业务规模来说,管理费用的使用更加高效。
同时,在原材料和能源普遍涨价、劳动力成本刚性上升的背景下,管理费用所占的相对比值也会被动地有所下降。
2.3企业人员结构比例
总体人员结构比例
行政管理人员
技术人员
销售人员
生产人员
其他人员
总平均
8.23%
20.64%
8.35%
51.62%
11.16%
平均每千人
82人
206人
84人
516人
112人
2.4成本分配结构比例
成本结构比例
管理费用
人工成本
其他费用成本
营业利润
营业收入
4%
3%
88%
5%
1
平均每百万元营收
40,000元
30,000元
880,000元
50,000元
1,000,000元
2.5员工素质水平直接影响企业经营效益
(营业利润率对比分析)
员工教育水平高,生产率较高,技术含量和附加值较高,营业利润率也相对高。
其中,数据表现比较极端的“松辽汽车、昌河汽车、东方宝龙”没有计算在内。
2.6加强高管激励提升经营效益
引进优秀的高级管理人才,给予合理的激励,充分发挥其经营管理才能,直接提升盈利能力。
2.7行业内指数标准指引
最近年度(2007)
前5名平均
22.68%
8.6%
10.87%
人均营业收入(元)
6,265,252
1,576,889
2,248,343
人均营业利润(元)
126,956
员工人均薪酬福利(元)
3.98%
5.72%
5.67%
361.39
19.70
21.61
人工成本边际利润率
高管最高薪酬(万元)
146
57
71.74
最低高管薪酬(万元)
35.45
10
15.84
6.88%
0.92%
2.29%
高管最高薪酬是员工人均薪酬倍数
89.35
14.67
31.25
大专以上员工比例
56.32%
38.25%
41.17%
31.98%
18.77%
14.63%
7.84%
行政管理人员比例
4.25%
8.52%
42.57%
51.94%
以上数据全部来自上市公司年报公开数据。
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