哈尔滨新建益生菌项目投资计划书文档格式.docx
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公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。
公司通过了GB/IS09001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。
为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。
公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。
公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。
贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。
公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。
管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。
相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。
二、所属行业基本情况
益生菌是对健康有益的活微生物:
据联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)定义,益生菌是“经适量服用后,有益于其宿主健康的活的微生物”。
其定植于人或动物肠道、生殖系统内,对人体稳态起调节作用,通过抑制有害菌增殖、促进营养物质吸收、代谢合成营养物质等途径对宿主健康产生重大影响。
近年来,益生菌的健康功能研究和认知不断深入,益生菌消费潮涌,
产业发展迎来窗口期。
调查数据显示,我国益生菌产业连续3年增长率在
20%以上,拥有巨大的市场空间。
预计2025年全球益生菌产业的产值将超过770亿美元,中国市场占比将超过25%。
三、公司经济效益分析
上一年度,XXX公司实现营业收入20775.63万元,同比增长
27.39%(4466.43万元)。
其中,主营业业务益生菌生产及销售收入为
18978.81万元,占营业总收入的91.35%o
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
4362.88
5817.18
5401.66
5193.91
20775.63
2
主营业务收入
3985.55
5314.07
4934.49
4744.70
18978.81
2.1
益生菌(A)
1315.23
1753.64
1628.38
1565.75
6263.01
2.2
益生菌(B)
916.68
1222.24
1134.93
1091.28
4365.13
2.3
益生菌(C)
677.54
903.39
838.86
806.60
3226.40
2.4
益生菌(D)
478.27
637.69
592.14
569.36
2277.46
2.5
益生菌(E)
318.84
425.13
394.76
379.58
1518.30
2.6
益生菌(F)
199.28
265.70
246.72
237.24
948.94
2.7
益生菌(...)
79.71
106.28
98.69
94.89
3
其他业务收入
377.33
503.11
467.17
449.20
1796.82
根据初步统计测算,公司实现利润总额4586.44万元,较去年同
期相比增长881.31万元,增长率23.79%;
实现净利润3439.83万元,
较去年同期相比增长604.72万元,增长率21.33%o
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
91.35%
营业收入增长率(同比)
27.39%
营业收入增长量(同比)
4466.43
利润总额
4586.44
利润总额增长率
23.79%
利润总额增长量
881.31
净利润
3439.83
净利润增长率
21.33%
净利润增长量
604.72
投资利润率
61.75%
投资回报率
46.32%
财务内部收益率
24.71%
企业总资产
18883.00
流动资产总额占比
33.98%
流动资产总额
6415.89
资产负债率
41.59%
第二章项目技术工艺特点及优势
—、技术方案
(一)技术方案选用方向
1、 对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。
严格按行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、 遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争能力。
3、 在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。
4、 生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式,最有效的仓储模式,最短的物流过程,最便捷的物资流向。
5、 根据该项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求产品的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保该项目产品质量。
6、 在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
(三)工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中,应全面实施清洁生产,尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费,通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放,在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中,鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。
(四)工艺技术方案要求
1、 对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;
严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、 建立完善柔性生产模式;
本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;
益而益(集团)有限公司将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低
故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
二、项目工艺技术设计方案
(-)技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术,该技术达到国内先进水平。
(二)项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:
1、 技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;
在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;
根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2、 本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;
该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。
3、 技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;
本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
4、 节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。
第三章背景及必要性
—、益生菌项目背景分析
近年来,益生菌的健康功能研究和认知不断深入,益生菌消费潮涌,产业发展迎来窗口期。
调查数据显示,我国益生菌产业连续3年增长率在20%以上,拥有巨大的市场空间。
预计2025年全球益生菌产业的产值将超过770亿美元,中国市场占比将超过25%。
2020年,新冠肺炎疫情的爆发,加速了消费者对免疫营养品的认知及重视,其中益生菌产品因其改善胃肠道、增强免疫力等功效成为了人们追求健康的“新宠”。
中国食品科学技术学会副理事长周光宏提供的数据显示,截至2019年,全球益生菌补充剂行业规模达61.0亿美元,中国益生菌补充剂行业规模达42.4亿元人民币,同比增长18%。
2020年一季度,我国益生菌产业销售额增速达到20%以上,产业在特殊时期的“逆势上涨”,显示了它与健康相关联的市场价值。
益生菌、肠道菌群与宿主健康的研究一直以来都是科技界研究的热点。
中国工程院院士、江南大学校长陈卫预判,益生菌产业将朝着普及化、个性化、精准化的方向发展,但还需要做的工作包括以下几个方面:
深入基础研究,阐明功效机制;
加强技术革新,降低生产成本;
注重政策制定,完善市场管理;
加大科普宣传,提升消费者认知。
作为增速最快的细分领域之一,益生菌市场成为我国营养食品和大健康产业的必争之地。
作为益生菌最大应用载体的乳制品行业,同样看好并加码益生菌市场,添加益生菌的发酵乳和婴幼儿配方奶粉创新活跃。
近年来,我国在益生菌保健食品法律法规建设方面日趋完善。
国家市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司副司长樊红平介绍,2017年市场监管总局委托中国食品科学技术学会,组织开展益生菌类保健食品申报与审评的研究工作,进一步明确了益生菌定义,扩大了益生菌的菌种使用范围以及产品类型,并将益生菌安全性与功效性审评聚焦于菌株水平,使我国益生菌类保健食品逐渐与国际接轨。
二、鼓励中小企业发展
发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。
国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。
以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
“十三五”期间,创新是中小企业发展的最大机遇,走出去也是中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。
中小企业的发展机遇体现在两方面:
一是“十三五”时期是我国消费升级期,将给创新的中小企业带来很多新机会。
目前我国的人均GDP已经超过8000美元,按照国际经验,消费将进入快速升级期,文化、旅游、养老、高科技等产业将快速增长。
二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业。
目前,我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网+相关产业,“十三五”期间,技术的高速变革将给更多的中小企业带来机会。
通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式,重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。
支持小企业创业基地建设,改善创业和发展环境。
鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源,开展共性关键技术研究,提高服务中小企业的水平。
完善中小企业信息服务网络,加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。
三、 宏观经济形势分析
今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。
本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。
这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。
为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。
评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。
我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。
我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。
四、 益生菌项目建设必要性分析
人体肠道系统中约有500-1000种细菌,这些细菌可分为有益菌、有害菌与中性菌三大类。
其中具有调节人体稳态作用的被称作益生菌,它们能合成多种人体生长发育必须的维生素,促进蛋白质的分解与矿物元素的吸收。
益生菌对于健康的调节作用具有全球性共识,益生菌相关产品在全球范围内的销售与流通也一直保持较好势头,产品形式也因不同地区的消费习惯而变化。
根据产业分析公司GIA数据,2005年至今全球益生菌产品市场的增长率约为10%-15%,是全球高速增长行业之一。
在全球益生菌行业蓬勃发展大背景下,亚太地区整体市场规模表现抢眼,中国食品科学技术学会益生菌分会数据显示,亚太地区益生菌消费规模占全球规模的份额进一步扩大,高达47%,其次是欧洲22%(西欧15%、东欧7%)、北美16.5%和中东6.5%o
中国的益生菌产业开发落后欧洲、日本等地区约15-30年,正式开始于20世纪90年代末,但进入21世纪后,国内益生菌市场呈现奋起直追的态势。
数据显示,2010年我国益生菌产品市场规模约222亿元,至2017年上升至553亿元,CAGR等于17%左右。
假设未来5年,我国益生菌产品市场规模维持17%的CAGR,预计到2023年其市场规模将达到1420亿元。
目前,国内益生菌原料占比最大为美国杜邦(50%)与丹麦科汉森
(35%)两家公司,约占国内整体原料市场85%,其余厂商约15%。
国内厂商中,年产能及产值在千万规模以上的公司主要有江苏微康生物、北京科拓恒通、河北一然生物、上海润盈生物四家公司。
作为发酵食品、保健食品、药品、日化用品以及农畜牧等产业健康转型的探索方向,益生菌产业下游产品横跨发酵乳品、乳饮料、休闲零食、膳食补充剂、日化用品及动物饲料等多个领域,产品品类丰
富。
从应用角度出发,全球益生菌下游产品主要可分为功能性食品(85.9%)、保健食品与药品(8.6%)和益生菌原料(5.6%)三大类。
我国发酵乳制品的消费规模占国内益生菌整体市场的78.4%,是国内益生菌产业重要增长动力之一,现代生活随处可见的酸奶类产品就是最经久畅销的益生菌发酵乳制品。
益生菌膳食补充剂方面,我国市场依旧主要由外资品牌占领,大量外资品牌选择避开需要“蓝帽”申请的药店渠道进入电商国际平台进行销售。
数据显示,2017年淘宝平台销量前三甲为澳洲lifespace.美国swanson和日本酵素reperfe,占整体规模的65%o
目前市面上绝大部分酸奶是以牛乳为发酵原料制成,原本集中在云南、内蒙古、陕西等地质植被以及气候条件舒适的地带。
羊奶口感润滑细腻,营养价值高,近年来发展迅速,2017年体量达到65亿元。
目前,植物蛋白发酵饮料在欧美等国开始流行,我国市场上流行的是大豆酸奶,目前体量约为6.35亿元。
奶酪为西方舶来品,进入我国后已经拥有忠实的消费群体,经改良后大部分属于即食奶酪或餐饮配料,以当前平均18%增长率计算,预计2020年市场规模将达到78亿元。
发酵果蔬汁为我国近两年兴起的饮料之一,数据显示,2017年我国市场约有7-8种活跃的发酵果蔬汁饮品,主要销售渠道为便利店、水吧等地。
五、益生菌行业分析
在我国,益生菌在食品中的应用范围也大大扩展,不再限于酸奶、乳酸菌饮料等传统发酵的乳制品。
伴随着产品的差异化和多元化趋势,益生菌在饮料、蔬菜、肉制品、果蔬汁、旦制品及谷物制品中的应用都拥有广阔的市场前景。
全球乳制品市场的创新势头明显增强。
在国内市场,这种可持续性创新将继续增长。
我国酸奶产业始终维持着年均20%左右的产业增长速度。
乳酸菌产品创新成为乳品企业产品结构升级的主力军。
乳酸菌饮料是以鲜乳或乳制品为原料,经乳酸菌培养发酵制得的乳液中加入水、糖等调制而成的制品。
国家相关标准规定,成品中乳蛋白含量百分比大于等于0.7,活菌型成品出厂乳酸菌活菌数不少于100万每毫升。
因此,从产品蛋白含量指标看,乳酸菌饮料并不等于酸奶。
陈卫指出,就生产工艺与产品属性而言,乳酸菌饮料与营养快线、酸酸乳等乳饮料也有明显区别。
六、益生菌市场分析预测
据联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)定义,益生菌是“经适量服用后,有益于其宿主健康的活的微生物”。
其定植于人或动物肠道、生殖系统内,对人体稳态起调节作用,通过抑制有害菌增殖、促进营养物质吸收、代谢台成营养物质等途径对宿主健康产生重大影响。
自1857年巴斯德发现乳酸菌以来,益生菌特性及功效研究不断深化丰富。
1908年,俄国科学家、诺奖得主梅契尼科夫提出“酸奶长寿理论”,认为酸奶中的乳酸杆菌会抑制有害微生物增殖,延长人体寿命,益生菌保健功能受到追捧。
1995年,国际“益生元之父”吉布森将“刺激特定有益菌群生长、活性的非消化性食物成分”定义为益生元,为增益肠道有益菌群提供又一路径。
此外,膳食纤维对益生菌生长起促进作用,益生菌影响膳食纤维肠道内发酵模式等相关研究也在不断细化深入。
益生菌种类丰富,特征差异鲜明:
人体内的益生菌超过400种,
其中20种在人体内长期定植,根据其生物学特性可分为三大类:
(1)乳酸杆菌属:
肠道内的优势菌群,因发酵糖类生成乳酸而得名。
目前已报道的乳酸杆菌有56种,常用的约10种,包括干酪乳杆菌、嗜酸乳杆菌、德氏乳杆菌保加利亚种等;
(2)双歧杆菌属:
因菌体末端分叉而得名,在人体肠道内的数量随人体年龄增长而下降,与许多病理、生理现象相关,常见菌种有婴儿双歧杆菌、青春双歧杆菌、长双歧杆菌等;
(3)部分革兰氏阳性球菌:
嗜热链球菌、乳球菌、中介链球菌等,在发酵乳制品和微生物制剂中应用较为广泛。
此外,部分真菌亦被归入益生菌范畴。
益生菌健康功能较为优异:
研究表明,益生菌具有维护消化系统健康,促进营养物质吸收,提高免疫力等多种功能特性:
(1)益生菌维护消化系统健康:
补充益生菌可改善肠道菌群结构,阻止致病菌的入侵、粘附和定植,减少有毒物质的生成,从而起到预防肠道疾病的作用;
(2)生成营养物质或促进营养物质吸收:
益生菌在体内可直接或间接产生维生素、氨基酸、短链脂肪酸等营养物质,并产生多种酶或酸类促进乳糖、钙、蛋白质的吸收;
(3)提高人体免疫力:
益生菌群及其代谢产物可刺激淋巴细胞,促进产生能抗同类病原菌的抗体,调节机体的免疫应答机制,增强机体免疫能力。
但值得注意的是,益生菌上述健康功能的起效是建立在有一定数量(通常认为产品中不低于107cfu∕g或107cfu∕mL)和活性的活菌安全到达小肠或者结肠这个基础上的,并且需要保证这些益生菌在宿主体内保持正常活性和代谢。
而益生菌在到达肠道之前会暴露于胃液和胆汁内,这些酸性较强的环境
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