精品青稞牛肉方便面加工项目研究建议书Word文档格式.docx
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“藏巴牌”45万公斤青稞牦牛肉方便面加工项目
项目性质:
扩建
建设地点:
西藏日喀则地区白朗县洛江镇日江公路1号
2.2有利条件及其利用方式
项目建设地点位于白朗县洛江镇日江公路1号,白朗县是全区产粮大县,是自治区商品粮油基地县和“两高一优”农业示范县,也是“一江两河”流域重点工程县。
项目在此地选址,一方面能够保证原料保质保量供应,减少原料供应中间环节,缩短运输线路,节约资源;
另一方面,项目区交通、电力、通讯设施完善,地势平坦,符合项目选址的要求。
项目总用地面积1,600.00m2,全部用于生产车间的建设。
土地权使用类型为划拨用地,由西藏自治区国土资源厅藏国土资土地复[2007]14号《关于日喀则地区白朗县二OO七年度第二批次城市建设用地农用地转用及征收土地的批复》批准使用。
白朗县地处日喀则市东南部,雅鲁藏布江南岸、年楚河中游,面积2489km2,耕地面积12.7386万亩。
总人口4.4万人。
辖11个乡镇,111个行政村。
县政府驻地距自治区首府拉萨319km,距日喀则市49km,全县平均海拔3950m。
项目区位于白朗县洛江镇日江公路1号,光、水、热、气条件充足,交通便利,位于东径88°
53′—89°
25′,北纬28°
17′—29°
18′之间,海拔3900米,年降雨量为281mm,年平均气温5.6℃,最热月平均气温为12℃,最冷月平均气温-5℃。
年极端最低气温-21.9℃,年极端最高气温26.6℃,有效积温1952.3℃,无霜期122—140天,全年日照时数3200小时,蒸发量2800mm以上,风期100天左右,最大风力达到8—9级以上。
项目区属于年楚河流域,属年楚河小冲积平原,土壤平坦肥沃,中性土壤,地理位置优越,自然资源条件丰富,周围青稞种植面积广阔,具备建设青稞深加工企业的良好条件。
资源、科技支撑条件
1.资源优势:
项目区系年楚河小冲积平原,土壤肥沃,水源充足,交通便利,气候条件相对较好,中性土壤,适宜青稞种植。
白朗县青稞播种面积为6.6万亩,占总播种面积的52.3%。
其中标准化青稞2万亩,年青稞总产量2500万公斤,在质量和数量上均能保证原料供应的需要。
3.科技支撑条件:
项目单位是农业产业化龙头企业,本项目从生产车间规划到生产工艺设计均由四川大学轻纺与食品工程学院食品工程系硕士生导师雷鸣教授专家小组规划设计并提供技术支持,雷鸣教授同时还担任国家农产品加工技术研发杂粮专业(工程)中心主任、海南省科技厅专家组成员、四川省科技厅专家组成员;
四川省食品发酵学会理事会咨询委员会副主任、成都市科技顾问团成员等相关职务,主要从事食品(尤其是农副产品)的加工与保藏研究工作,近年来更是主要从事食品工厂设计。
负责和主研了科研项目40余项,发表科研论文50余篇,具体有丰富的食品加工行业设计和理论知识和实践经验。
本次项目建设,就是在引进和吸收国内外当前最先进的方便面生产技术基础上,依托雷鸣教授专家小组提供的强有力的科技支撑,充分利用引进技术起点高、产品开发手段先进的优势,加大技术开发投入,加强对技术人员的引进和培训,提高产品的技术含量,使公司的产品立足于长远,立足于消费者的需求,从而在市场中立于不败之地。
基础设施条件
项目区位于白朗县洛江镇日江公路1号,距离日喀则市仅50km,交通十分便利。
能源、通讯设施齐全,项目区内所有的行政村已经全部通电、电视、电话,移动及电信信号覆盖整个项目区。
本项目所用水源为地下水,通过建立一座水塔,完全可以满足项目需求。
2.3制约因素及消除对策
对于管理人才的缺乏,本公司将在项目立项后,立即启动人才培训计划,实施后,将每年继续培训管理技术人才。
第三章建设单位基本情况
3.1建设单位概况
项目单位法定名称:
日喀则地区旺达食品有限公司;
企业性质:
有限公司;
股东构成:
公司由边久先生、次多及罗桑先生共同出资组建,边久先生所占股权比例为50%、次多先生所占股权比例为25%及罗桑先生所占股权比例为25%。
发展历程:
日喀则地区旺达食品有限公司成立于2008年3月,专门从事农产品深加工行业。
针对现代人生活节奏不断加快的特点,主要进行方便食品的研发和生产。
公司通过深入调研,将西藏传统食品的开发和现代方便食品的生产结合在一起,顺应现代人对饮食多样化、营养化和方便快捷的消费需求,致力于研发特色食品加工,从而最终促进项目区农村产业结构的合理化。
公司现主营产品为藏巴饭,市场反响较好,2012年度营业收入为600.42万元,净利润136.59万元。
公司现有职员30人,其中管理人员5人(包括财务人员),销售人员12人,生产线工人13人。
3.2企业财务状况
日喀则旺达食品有限公司截止2012年年底资产总额为:
2192.64万元;
其中固定资产1301.3万元,流动资产891.3万元,所有者权益合计为2088.7万元,实收资本为1500万元,营业收入为684.4万元,净利润为75.5万元,
3.3配套基地情况
3.4市场销售情况
随着人们由温饱型饮食向健康型饮食迈进的步伐加快,营养化、天然化及保健功能是新时期的要求。
具有营养保健功能的面块,如本项目开发的青稞面以及低含油量和非油炸的方便面将会有很大的发展。
业内人士分析说,尤其是非油炸已成为世界范围的一种发展趋势。
作为方便面创始地的日本,非油炸方便面已经占据了50%的市场份额,而我国是近二年才起步,其生产和销售量还不占到5%的市场份额,市场前景是非常巨大的,足见发展的势头和人们健康消费观念的提升状态,给企业带来了发展契机。
同时,也有以下因素支持着我国方便面行业的发展:
一是随着人们生活节奏的进一步加快,方便面的方便性仍是其成长的重要因素,近年来我国方便面的重度消费者比重在不断提高;
二是随着方便面的营养程度的不断提高,它将成为促进该行业发展的一个加速器;
三是无限广阔的农村市场的潜力还未被完全开发出来,目前我国农村居民的方便面消费水平尚不及城市的1/3,存在着很大的增长空间。
因此,抓住当前这个大市场,尽快投入生产,形成规模效应,一定能为企业带来丰厚的盈利空间。
第四章产品市场预测及营销
4.1市场分析
随着人们生活节奏的不断加快,人们的饮食生活也被深深地打上了时代的烙印,快捷、简单、美味和廉价的方便面迅速适应了时代发展的要求。
经过近几年的快速发展,目前我国已成为世界上最大的方便面生产国。
作为世界小麦生产和消费大国,中国的方便面行业以每年转化全国小麦1/10的容量,成为转化小麦的重要行业。
与此同时,我国主要品牌方便面的产品质量及食品安全指标均达到国际水平。
说明中国方便面市场有着巨大的发展潜力。
据大概统计,全球每年方便面的消费量为652.5亿包,其中大约1/3是被中国消费掉的,年人均消费21包。
我国已成为全世界方便面的生产和消费大国。
4.2产品生产及销售策略
随着我国经济的快速发展,人民生活水平不断提高,人们对各类食品提出新的要求,对方便面选择的需求也在变化,由过去的“实惠、填饱肚子”向“营养、方便、美味”转移。
丰富的汤料、更多的内容物、油脂含量的降低和营养配比的更加完善,将会使方便面获得更多消费者的青睐。
业内人士认为,非油炸杂粮方便面的高调出击,对方便面市场来说应该是一件好事,它很容易唤醒消费者对新鲜食物“杂粮”的好奇,足以成为方便面市场产品突破口之一。
由于采用了非油炸的特殊工艺,非油炸方便面的营养成分不会被破坏、油脂含量也远低于油炸,而热量为油炸食品的1/4,更不会产生有害物质,而口感也更接近于清淡的鲜切面,更加自然,是方便面的发展潮流。
中国卫生部也曾两次发布公告,倡议国人远离油炸食品,非油炸的确已经成为世界范围的一种发展趋势。
本公司就是在这种背景下提出年产45万公斤非油炸青稞牦牛肉方便面生产线项目建设计划。
该项目符合当前我国以五谷为养、粗粮细作、增进健康的饮食特色,新产品的研发具有重要意义,具有浓厚的民族饮食文化内涵,将会使方便面获得更多消费者的青睐,其市场前景非常乐观。
公司目前拥有一支专门的营销队伍,负责产品销售和市场调查,这支队伍立足区内外市场,通过市场把公司和农户连接起来,通过实地考察、多方协作等方式,掌握市场需求和消费动态,逐步形成横跨区域的销售网络。
项目建成后可充分利用公司现有营销网络,组织精悍营销人员,健全营销网络。
同时,进一步壮大营销队伍,将专门营销人员扩充至10个以上。
以市场为导向,以经济效益为立足点,加大宣传力度,以绿色、健康、安全为突破口,通过媒体广告提高“藏巴”牌方便面的知名度,扩大影响面。
营销在立足于区内市场的同时,更着眼于广阔的内地市场。
根据市场的需求,调整结构,增强市场竞争力。
第五章项目建设方案
5.1建设任务及规模
以白朗县盛产的优质青稞品种为加工原料,进行青稞牦牛肉方便面加工。
在白朗县洛江镇日江公路1号扩建原料库550平方米,修建成品库450平方米,修建全自动青稞清洗机生产线厂房830平方米,绿化工程500平方米,配电房200平方米及购买相关设备2台(套)。
5.2主要生产技术方案选择
公司生产的产品主要为青稞牦牛肉方便面,由四川大学轻纺与食品工程学院食品工程系硕士生导师雷鸣教授专家小组全权负责方案策划及产品标准的设计,通过电脑程控,实现全自动加工生产,属目前国内最先进的方便面生产技术。
根据市场预测,结合本公司新建生产能力的需要,拟定此次建设所生产的青稞牦牛肉方便面,其建设方案如下:
“藏巴牌”青稞牦牛肉方便面是公司自己研发的新产品,整大学轻纺与食品工程学院食品工程系硕士生导师雷鸣教授专家小组设计制定的《青稞面粉产品企业标准》、《青稞牦牛肉方便面产品企业标准》、《青稞牦牛肉方便面配料包产品企业标准》的规定。
拟定本次项目生产的产品均为桶装产品。
生产流程
图5-1磨粉生产工艺:
脱皮
→
粗磨
细磨
图5-2方便面生产工艺:
配料
配混合液
和面
熟化
挤压
外包装
←
内膜包装
烘干
蒸煮
切块
图5-3酱料生产工艺:
酱包:
生鲜处理
↘
炒制
冷却
均质
包装
图5-4粉、菜包:
本项目所需设备清单如下:
表5-1
序号
设备名称
规格型号
数量(台)
1
青稞筛选剥皮烘干生产线
2
大型发电机
5.3建设标准内容
在白朗县洛江镇日江公路1号扩建原料库550平方米,修建成品库450平方米,配电房200平方米,修建全自动青稞清洗机生产线厂房830平方米及购买相关设备2台(套)。
5.4项目实施进度
(1)2014年4月~2014年6月底完成项目立项、项目申报、项目前期工作;
(2)2014年7月~2014年10月完成土建工程;
(3)2014年11月~2015年1月份购置设备和安装;
(4)2015年2月~2015年3月份进行试运营,同时进行培训;
(5)2015年4月竣工验收,开始运行。
表5-2
项目实施进度表
2014年4月——2015年4月
2014年
2015年
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
项目立项、项目申报
土建工程
购置设备和安装
试运营、培训
竣工验收
第六章投资估算与资金筹措
6.1投资估算
白朗县2014年农业综合开发产业化青稞牦牛肉方便面加工厂项目总投资为508.34万元。
表6-1总投资概算表单位:
万元
项目名称
工程量
单位造价(元)
总造价(万元)
修建全自动青稞清洗机生产线厂房
830㎡
1,580
131.14
修建原料库
550㎡
86.90
修建成品库
450㎡
71.10
配电房
200㎡
800.00
16.00
绿化工程
500㎡
150.00
7.50
2台
18.00
1套
168.70
技术培训费
5.00
项目前期费
4.00
合计
508.34
6.2资金来源及筹措方法
项目所需资金508.34万元,申请财政补助189.00万元,占总投资的38%,其中申请中央财政补助145.53万元,申请地方财政配套43.47万元;
企业自筹资金319.34万元,占总投资的62%。
6.3资金使用与管理
根据国家农业综合开发办公室对项目资金使用范围的规定,本项目申请财政补助资金189.00万元,其中:
用于设备购置180.00万元,用于技术培训费5.00万元,用于前期工作费4.00万元。
该项目资金的使用严格执行各种财务规定,建立健全各项财务制度,项目资金不得挪用给其它项目专款专用。
第七章项目效益分析
7.1经济效益分析
该项目达到预计产量后年销售收入可达1,330.77万元,年净利润达318.09万元,年上缴税金167.77万元;
项目财务投资税后内部收益率为49.87%;
税后投资回收期为3.59年。
7.2产业化经营及农民增收评价
本项目所需青稞将主要从公司定点扶贫点落江镇和旺丹乡进行收购,据测算项目投产的第二年后,每年可以收购青稞41.38万公斤,青稞种植户可取得现金收入148.97万元。
公司拟以高出市价0.15元/公斤的价格从农户手中进行收购,受益总户数为280多户1400多人,仅此一项,种植户可增收24.83万元,户均增收6700元。
项目的建设,将带动周边乡镇种植户的青稞种植积极性,提高科学种地管理水平,达到增产增效的效果。
项目实施后,全年平均新增就业岗位42个,全部从项目区农民中招收,平均每个月为每名员工支付工资1500元,年工资总额达63万元。
综上所述,该项目的实施,将有力促进项目区农村产业结构的调整,增加农民收入,解决农村就业,具有良好的社会效益。
7.3其它影响评价
1、本产品刚进入市场后,因很多人都不了解,所以在市场销售难度大。
2、购买原材料成本高,销售价格底,利润很薄。
第八章环境保护
8.1项目建设对环境影响
项目产生的主要污染物为方便面生产过程中产生的残渣和污水、厂区生活垃圾,项目建设过程中会产生一定的扬尘污染及固体垃圾。
8.2环境保护与治理措施
针对项目产生的污染物,拟采取如下治理措施;
(1)方便面生产过程中产生的残渣和污水中,含有淀粉、糖类、蛋白质、脂肪等营养成份,可利用厂区原有污水池进行沉淀处理后做为周围农田肥料;
(2)对于厂区生活垃圾,将实行分类集中收集,运往指定的垃圾处理厂进行处理,或进行合理的废物利用,严禁私倒乱堆。
施工期污染:
(3)施工当中产生的扬尘,可以采用隔离墙和用水喷淋的办法,降低扬尘量;
施工当中的固体垃圾,由施工单位定期处理。
本项目设备运行动力全部采用电力带动,避免了以燃煤作为动力带来的环境污染。
项目建成后,公司将制订相应的节能制度,生产车间采用高效节能灯具,加强厂区内的能源消耗管理,分别安装水、电等计量设备,做好公用设施的维护保养,最大限度地节约能源。
第九章项目组织与管理
9.1组织机构与职能划分
项目建设期,成立由白朗县政府主管部门、财政部门及公司管理层联合组成的项目建设领导小组,负责项目实施的统一协调调度工作。
项目实施机构具体包括项目经理领导小组、综合部、财务部、材料部及工程技术部。
项目经理领导小组:
负责在项目建设领导小组的指导下布署项目建设具体实施方案,组织实施项目建设、项目日常监督,组织安排项目验收等事宜。
综合部:
负责统筹管理项目建设期的行政、后勤及其他行政管理工作;
财务部:
负责项目建设资金使用计划,各项资金往来管理及项目财务核算。
材料部:
负责在财务部的监督管理下实施项目材料的收发管理及核算。
工程技术部:
负责项目具体实施中技术控制、监督及指导。
日喀则地区旺达食品有限责任公司按照现代化企业制度的要求设立管理机构,其运行方式按照《公司法》的有关规定制定公司章程。
设置办公室、财务室、生产部、质检部、营销部、技术部6个部门。
公司实行经理负责制,建立健全各项规章制度,规范操作规程,做到管理科学化、制度化、规范化,健全现代化企业管理机构。
办公室:
负责统筹管理公司的行政、后勤及其他行政管理工作。
负责组织安排公司各类会议,处理来往信函及接待工作和其它日常工作。
财务室:
负责制定公司年度资金使用计划,各项资金往来管理及日常财务核算、出具财务报告。
原辅料及产成品仓库也纳入财务室统一管理。
生产部:
负责产品的具体生产工作。
质检部:
负责产品的质量监测,确保公司所生产的产品符合相关标准。
营销部:
负责对外销售合同的签订,原辅材料的购入,对外宣传和品牌推广;
制定销售计划和原辅材料的采购计划,达到产品销售畅通、物料平衡的目的。
技术部:
负责产品技术标准的修订,检查执行情况及设备维护工作
劳动定员
该新建项目建成后(生产负荷达到100%时)项目劳动定员为42人。
人员配备如下表:
表7-1公司各部门人员配备
部门
配备人数(人)
办公室
财务室
生产部
24
质检部
营销部
技术部
42
9.2经营管理模式
(一)本项目的建成将在很大程度上影响日喀则地区,乃至全区食品加工业发展,项目实施后,以标准化、专业化、规范化的要求,严格生产技术流程,提高经营水平,扩大经营范围,建立健全生产管理和销售服务体系,确保项目效益的有效发挥,分析市场需求,掌握市场行情,生产经营“藏巴牌”方便粥等产品随着市场需求而灵活调整,提高产品质量,争取充当食品加工经营为主的龙头公司,为日喀则地区经济,社会的跨越式发展贡献力量。
(二)、本项目从做项目前期工作之日起做好各项实施准备,在获得立项批准之后正式组织实施,成立由投资方,各级政府和项目实施单位组成的项目领导小组,负责项目的组织,管理监督和协调工作,成立由聘请专家和建设单位技术人员参加技术小组,负责项目实施过程的技术指导与服务,项目施工采用专业队伍与当地民工相结合的施工方法,土石方挖填挖填,平整工程全部采用民工施工;
设备安装等具有一定难度的工程则由具有施工经验的专业队伍承担,其施工内容严格按照设计和规范要求进行。
9.3经营管理措施
项
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