食材供应链优化整合交易平台Word文件下载.docx
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食材供应链优化整合交易平台Word文件下载.docx
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15年获红杉资本800万美金
为中国中小餐厅提供全品类原材料配送的供应商
链农集中中小型餐饮商家采购需求,到一级销售地进行大批量食材采购,再向中小型餐饮商家提供服务。
目前服务餐厅数百家,日均配送食材数十万元。
目前采购平台包含蔬菜水果、粮油禽蛋、冷鲜肉类、调料干货、酒水饮料、用品用具、水产冻货、半成品等餐饮全系列产品。
美菜网
刘传军
获得徐小平100万美金的天使,雷军和蓝湖等近5000万美金融资
专注面向全国近1000万家中小餐饮商户提供原材采购服务
美菜网是一家主打农产品和蔬菜水果的电子商务网站,原窝窝团创始团队二次创业倾力打造的一个农产品移动电商公司。
小农女
深圳
杨威
2013
餐厅和供应商
15年6月获得8000万A轮
餐馆提供一站式食材配送服务的B2B公司
小农女自营供货以及农产品供应商可以通过小农女的平台对接餐厅客户,自己进行配送。
也可以是配送商接入小农女平台,为小农女平台上的供应商来进行配送。
4、市场需求与机会
餐饮行业的食材供应链整体停留在供应初级原材料的阶段,包括所有的食材交易平台也都盯着传统的存量市场在拼抢,其结果只能是拼价格。
但由于农产品品种繁多,缺乏标准,不易保存等诸多不确定因素,难以一家独大。
最为核心的问题是,食材价格高低仅仅是众多问题中的一点,随着餐饮行业的不断发展变化,对食材供应已有了更深层的现实需求。
现状无法延续,改革才能生存
现状
微、小店每天老板、股东自行采购。
大、中店聘任采购(可信度难管控)因食材价格长期不定性
每天食材入库聘任库管员进行验收,库管员的工资定位与每天所经手验收的食材品质、金额以及长期不定性价格不相符(可信度难管控)
微、小店每天老板、股东自行清洗、分拣、切配、费时费力占用营业面积。
大、中店聘请中老年劳动力(文化程度低难管控)对食材进行长时间的清洗、分拣占用营业面积、水电浪费难管控
食材清洗、分拣后再由切配工将食材进行分类切配,因无法准确预判每日餐前准备的食材所需量,导致切配环节的随机性,盲目或临时切配造成时间浪费及工作混乱,最终导致“上菜慢”,上菜顺序颠倒,引发客诉(目前切配岗位的劳动力非常难招,因为从事切配的劳动力绝大部分都想上炒锅岗位)
每天经营所需的食材从采购、验收、清洗、分拣、切配这五个环节过来存在很大的人为隐性损耗,往往在月末盘点数据不够真实,清晰
每天经营所需的食材,调味品、干货、粮油,经营者考虑到运输成本及价格不定性往往大量进货,容易造成变质损耗,长期积压资金,占用营业面积
改革方向
食材标准化、标件化,提供如网购一样便利的购物和免费送货上门
餐厅只专注菜品和服务,做自己最擅长的那个环节
二、项目简介
5、项目定位
食材采购、深加工与配送一体化服务平台,逐步形成餐饮业装潢设计、装修施工、用品采购、厨房设计、设备采购安装等相关资讯发布及交易平台,衍生发展C端销售平台。
1本地化:
锁定福州市及下辖地区内的餐饮、酒店、院校、企事业食堂日常运营所需的所有用品,深耕本地资源。
2规模化:
平台客户规模化,市场覆盖率50%以上,采购量规模化,集中大宗采购降低成本,供应商规模化,不断丰富供应品类,满足一站式需求,形成相对垄断地位。
3一体化:
集大宗采购、粗加工、物流配送一条龙服务
4数据化:
建立采购数据库,商家每天下单采购数据可随时监控,每天运营成本,终结餐饮业厨房每到月底盘存(数据不够真实)传统做法,以达到制定有效预算、保证食材品质等目的。
6、项目亮点
1)直击餐饮业痛点
A、采购价格高:
中小餐饮议价能力弱;
菜品定价的竞争力低;
回扣现象难以杜绝;
数据化程度低导致库存成本高。
B、生产成本高:
选购,运输,分拣,粗加工等环节较多,消耗大量人力、物力和时间成本;
管理落后导致效率低下、食材浪费;
商业租金的不断提升。
C、安全性与稳定性低:
中小餐饮品控能力弱,食品安全出了问题就是大问题。
食材品质的不稳定性也在很大程度上影响顾客满意度,导致生意下滑。
D、推广促销成本无法控制:
团购、外卖、预定、排队等各种形式的网站、微信公众号、O2O平台以及APP严重影响了传统餐饮行业的利润率。
E、采购、加工、厨房及人力成本高:
青菜、素菜、肉类采购与加工成本
厨房成本
餐厅类型
采购
验收
清洗
粗加工
丁板
验收、粗加工、丁板占地
/总营业面积
水电成本/年
厨余垃圾处理费/年
微型餐厅
老板亲自采购验收,每天占用时间5小时
1人
20-25%
5000元
2400元
小型餐厅
2-3人
25%
18000元
中型餐厅
4-5人
30000元
8000元
大型餐厅
2人
8-9人
80000元
40000元
人均
工资
以上岗位人均工资(含福利、食宿)3700元/人(长江以南)
餐饮企业人力成本之痛
●工资加福利逐年上升(节假日期间出现用工荒)
●人员流动性逐年上升
●人员教育程度偏低,管理成本高
餐饮企业厨房成本之痛
●食材加工占用了厨房近50%的面积,占总营业面积25%
●餐厅租金逐年上升,租金每年涨幅为5-10%
●厨房垃圾占总垃圾量80%之多
我方项目实施后,可节约的直接成本如下:
人工
工资/年
水电、垃圾处理费/年
7400元
88800元
23000元
5人
222000元
38000元
9人
399600元
120000元
2)颠覆餐饮行业经营格局
原经营格局
弊端
未来场景
估算次日所需食材
人为估算不准确
APP下单
手抄采购清单
手工账难以统计和监控
直接市场采购
或供应商配送
难以标准化导致漏洞
订制化
标准化
标件化
食材送货到店
后厨加工场所压缩70%的面积,食材规格统一,成本精确控制,卫生水平整体提高,人力成本大幅下降。
运送到店、验收、分拣
产品质量难以控制
占用现有厨房60%以上面积,无法标准化操作导致材料浪费及卫生水平下降,且人力成本不断攀升
不易掌控且容易浪费
剩余部分冷藏入库
导致过期及资金沉淀
精加工、配菜
配菜
下锅烹饪
3)形成农产品流通新体系
A、流通环节
现状:
我方项目实施后:
我方项目实施后
B、产品形态
初始原料
订制化、标准化、标件化
C、仓储物流
自然温度或部分冷藏柜存放,常温车辆运输
全温控加工、冷藏,冷链运输、配送
D、农产品安全
难以溯源,存在安全隐患
全程可追溯,原料检验入库,品控出库,安全保障
E、食材价格
随行就市,供需矛盾严重,不确定性较高
产销对接,降低成本,价格稳定性强
本项目的实施是第一、第二、第三产业的有机融合。
7、核心竞争力
本项目的实施主体——“XXX”餐饮及其关联餐饮企业在福州市场深耕15年,对行业及市场有深刻理解,以洞察力和创新能力著称,在行业中独树一帜,在福州市场家喻户晓。
基于对餐饮食材供应链发展趋势的准确把握,2010年开始便着手对食材标准化预处理、菜品半成品加工、调味料标准化等进行研发、实践、日趋成熟,在经营活动中产生了巨大效果;
同时,从2012年开始布局供应链战略,与众多原料基地及进口源头达成合作共识,并储备了一批供应链管理、食材与食品加工工程技术、电子商务、城市物流配送等相关人才。
2017年XXX及关联餐饮企业营业额预计2亿多元人民币,适合中央厨房加工的食材约3500万元,为整个项目启动奠定了基础,具有较强的示范效应。
8、
盈利模式解析
省钱、省力、保质、保量
商户没有拒绝的理由
★第一年平台主营收入预估5.8亿,净利润约7000万左右;
●第1、2季度通过食材深加工配送让客户形成黏性;
●保守预估从第3季度开始(粮、油、调味料、干货、生鲜、水果、酒水、饮料)供应商进驻平台(交易额未估入);
●第4季度行业关联品(收银软件、装修设计、装修施工、家具、电器、VI设计、厨具、设备、酒店用品等)供应商进驻平台广告投放形成产业链(广告收入未估入);
★30个月内平台主营收入预估25亿,利润约5亿,客户已形成依赖性,再可将市场销售定价提成5%(1.25亿)预估实际净利润约6.25亿;
★未来五年平台主营业务加衍生发展C端销售平台每年交易额预估不低于50亿;
与我方形成供求关系后
依赖性决定客户黏性极强
利用大量客户资源作为筹码导入生鲜、水果、粮油、酒水供应商
利用平台产品的全面性可快速覆盖酒店、院校、企事业食堂
吸引餐饮相关的收银、装修、设计、厨具、设备等供应商进驻平台,以量平价的方式逐步渗透C端市场
9、政策支持及潜在机会
主要集中在政策扶植、减免税收、金融支持、民生工程,具体有:
✓政府对物价波动,高度重视并干预。
✓政府和社会对“地沟油”、“农残超标”、“非法添加剂”等问题高度关注。
✓社会对食品安全及质量的要求日益提升。
✓新环保概念对餐余垃圾处理有更高的要求。
✓对一、二、三产业融合创新商业模式的政策支持。
2017年2月3日中共福建省委、省政府《关于深入推进农业供给侧结构性改革和加快培植农业、农村发展新动能的实施意见》第12、13点分别提出大力推广“生产基地+中央厨房+餐饮门店”,加强农产品流通体系建设,促进加工流通企业与电商企业全面对接融合,推动线上线下互动发展。
三、财务计划
10、融资需求
拟定投资总额为17740万元,注册资金为2400万元,所需融资资金为15340万元,可出让股份40%。
资金结构
资金额
自筹资金
2400
风险投资
15340
注册资本
投资总额
17740
投资预算表
项目名称
投资估算(万元)
固定资产
5890
流动资产
9500
市场开发
1750
产品研发
600
合计
资金使用项目
购买福州工业用地30亩:
市场均价50—53万/亩
建设15000平方米厂房:
2700万元
购买物流配送车辆30部:
600万元
配置食材粗加工设备:
1000万元(预估)
预付5个蔬菜基地需要4000万元
预付3个生猪基地需要3000万元
预付鸡、鸭、牛、羊生产基地各一个,需要1000万元
为客户垫款需预备1500万元
销售团队建设、培训、业务奖励、客服、市场推广等合计预备1750万元
搭建技术团队开发“订购食材”系统及APP应用,预备600万元
11、主营业务收入预测(以两年为测算周期)
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
签约客户(家)
A类
40
80
120
480
B类
100
200
400
2300
C类
150
250
350
2500
小计
290
530
630
670
790
5280
销售收入(万元)
3000
6600
10800
15000
16800
18600
20400
91800
800
4000
8800
13600
20000
29600
39200
48800
164800
300
1400
3100
5200
7300
9400
11500
51800
1700
8400
18500
42300
55800
69300
82800
308400
12、主营业务成本预测(以两年为测算周期)
单位:
万元
项目
直接材料
1275
6300
13875
22200
31725
41850
51975
62100
231300
直接人工
364.5
2916
水电费用
90
720
物流费用
45
445
75
880
销售费用
58
106
126
134
158
1056
客服费用
17.4
49.2
87
127.2
174.6
222
269.4
316.8
1263.6
营销费用
450
3600
系统开发
1170
2239.9
7494.7
15127.5
24260.7
33337.1
43509.5
53381.9
63554.3
242906
13、其他业务收入预测
A类客户
粮油
88200
佐料
干货
水果
1760
2880
4480
4960
5440
23520
B类客户
5500
8500
12500
24500
30500
100000
C类客户
1550
2600
3650
4700
5750
6800
25050
海鲜供应、餐饮设备供应商及专修设计公司等投放广告、C端市场销售暂不做计算
销售额
236770
毛利预估
23677
四、综述
食材供应链优化整合交易平台项目符合国家供给侧结构性改革方向,是对农产品流通体系建设的有益尝试,对餐饮行业结构调整、转型升级具有积极的作用。
以“食材原料基地+XXX中央厨房/XXX食材供应链平台+餐饮门店”可落地性强,见利见效,同时具有很强的可复制性,是兼具现实经营和未来战略、政策支持、市场刚需的商业价值极高的项目,综合各方因素,目前是启动本项目的最佳时机。
过去吧好的
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