XXXXX公司的质量文件.doc
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XXXXX公司的质量文件.doc
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《质量手册》Q/HQ-A-2002
目录
质量方针和质量目标发布令
质量手册发布令
管理者代表任命书
公司简介
组织结构图
职能分配表
质量手册的管理
1 范围
2引用标准
3术语和定义
4质量管理体系
4.1 总要求
4.2 文件要求
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限与沟通
5.6管理评审
6 资源管理
6.1 资源提供
6.2 人力资源
6.3 基础设施
6.4 工作环境
7 产品实现
7.1 产品实现的策划
7.2 与顾客有关的过程
7.3 设计和开发
7.4 采购
7.5 生产和服务提供
7.6 监视和测量装置的控制
8 测量、分析和改进
8.1 总则
8.2 监视和测量
8.3 不合格品控制
8.4 数据分析
8.5 改进
附页 质量手册修改页
附录一:
质量管理体系职能分配表
附录二:
生产工艺流程图
附录三:
程序文件清单
质量方针和质量目标发布令
按照GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》标准的要求,根据我公司的经营宗旨和目标,经过全体员工的充分酝酿和沟通,现将我公司质量方针批
准如下:
科学设计规范管理干出优质产品
全员参与持续改进展现企业风采
本公司的质量方针包涵了如下的内容:
a)公司产品的质量水平源自于设计,要对设计工作进行控制和优化,确保产品的科学设计;公司质量管理体系的运行要按标准要求和体系文件的规定进行规范,以实现公司管理的法制化、科学化和规范化;
b)产品实物质量是当前乃至相当一个时期顾客所关切的最重要的要求,产品质量涉及社会经济、人民生活等重要方面及相关法律法规要求,公司工作的科学和规范,就要求产品实物质量实现优质,以满足顾客要求,增强顾客满意。
c)质量管理体系的建立、实施与保持依靠全体员工的参与,只有他们的积极参与才能为公司创造效益和业绩,同时实现体系和产品质量的持续改进,以满足社会及顾客日益增长的对产品质量的需求;
d)以上的考虑和要求,归根结底都是围绕着顾客这个关注焦点,使其达到持续的满
意,这是公司质量方针的根本意愿,也是我们的经营理念,它必将在公司为顾客提供产品和服务的过程中,体现出公司的企业文化,展现企业的独特风采。
质量方针是公司在质量管理方面的宗旨和方向,全体员工要充分理解并在质量活动中
予以贯彻执行,根据我公司质量方针的要求,经研究确定我公司的质量目标如下:
●顾客满意度≥80%
●产品质量合格率:
≥98%
●重大质量事故为零
质量目标分解见《各部门质量目标》
总经理:
年 月 日
质量手册发布令
本《质量手册》是根据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》并结合公司的实际情况编制,经审定,符合国家有关法律法规和标准,现予颁布,并于
年月日实施。
《质量手册》是公司实施质量管理的纲领性文件,各部门、生产的员工必须认真贯彻执行,以确保为顾客提供满意的产品和服务。
总 经 理
年 月 日
管理者代表任命书
任命***为公司管理者代表,代表总经理按GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》和公司的具体情况,建立、实施和保持质量管理体系,确保质量管理体系得到不断改进,并负责在全公司范围内提高对顾客要求的意识。
总 经 理
年 月 日
公司简介
环球公司坐落于依山傍水、环境优美的镇江市高新园区,毗邻AB大学和CD大学,系江苏电力有限公司直属的中型企业。
公司占地3万余平方米,其中建筑面积1万平方米,拥有固定资产672万元,大型机加工机械50余台,员工50余人,其中工程技术人员20余人,年产值1000余万元。
公司主要产品有:
楼宇对讲门、配电箱、混凝土外加剂等。
此三类产品均属我公司自行研制、开发的专利产品,并多次荣获国家有关部门的荣誉奖章和证书。
科学的生产工艺、先进的生产设备、优秀的专业人员、扎实的工作态度,造就了产品的优良品质,确定了环球公司未来的行业地位。
公司以“信誉第一、用户至上”为原则,以质量求生存,以科技求发展,严格规范把好质量关,创造更广泛的精品,为用户提供更多更优质的服务。
环球公司的全体员工将努力不懈日益进取,不断推出更新更好的产品,提供更加完善周到的服务。
欢迎广大用户和朋友来厂、来电洽谈,真诚合作,共图发展。
企业法定代表人:
XXX
企业名称:
环球公司
企业地址:
中国·江苏省镇江市江水路22号
邮政编码:
123456
电话:
1234567
传真:
7654321
组织结构图
总经理
管理者代表
综合部
生产经理
管理经理
物资管理部
市场部
生产技术部
生产车间、库房
(1#、2#、3#)
序
号
责任者
标准条款
总
经
理
管
理
者
代
表
生
产
经
理
经
营
经
理
综
合
部
生
产
技
术
部
市
场
部
物
资
管
理
部
生
产
车
间
1.
4.1
○
●
○
○
○
○
2.
4.2.1
○
●
3.
4.2.2
○
●
4.
4.2.3
●
○
○
○
○
5.
4.2.4
○
●
○
○
○
6.
5.1
●
○
7.
5.2
●
○
8.
5.3
●
○
○
○
○
○
○
9.
5.4
●
○
●
○
○
○
○
10.
5.5
●
●
●
○
○
○
○
11.
5.6
●
○
●
12.
6.1
●
13.
6.2
○
●
○
○
○
○
14.
6.3
○
○
●
○
○
15.
6.4
○
○
●
16.
7.1
○
●
○
17.
7.2
○
●
○
18.
7.3
○
●
○
○
○
19.
7.4
○
○
●
○
20.
7.5
○
●
○
○
21.
7.6
○
●
○
○
1.
8.1
●
○
●
○
○
○
○
2.
8.2.1
○
○
●
○
3.
8.2.2
●
●
○
○
○
○
4.
8.2.3
○
●
○
○
○
○
5.
8.2.4
○
●
○
6.
8.3
○
●
○
○
7.
8.4
○
●
○
○
○
8.
8.5
●
●
●
○
○
○
QMS质量职能分配表
●代表主管
○代表主关联
空白代表次关联
质量手册的管理
1 编制
《质量手册》由管理者代表组织综合部有关人员编写。
2 最终评审和批准
总经理召集质量管理体系有关单位负责人对《质量手册》进行评审,最终由总经理批准发布。
3 分发
《质量手册》由综合部制定分发范围,登记后分发。
4 更改
4.1 《质量手册》更改由管理者代表组织综合部进行更改。
4.2 当公司的组织机构、产品结构、工艺过程等发生重大变化时,《质量手册》要进行更改、修订。
4.3 《质量手册》更改超过5次时,或修改量超过1/3要进行换版。
4.4 《质量手册》更改、修订时,综合部负责收回受控本,以保证《质量手册》的唯一性。
5 控制
5.1 《质量手册》分为“受控”和“非受控”两种文本。
公司内部只允许使用受控文本,受控文本在封面盖有“受控”印章,并有发放编号;顾客使用的和公司为了其他目的而分发的、不作更改控制的,使用非受控文本,非受控文本在封面盖有“非受控”印章。
5.2 《质量手册》的标识、发放、修改等管理工作由综合部具体负责。
《质量手册》换版时,综合部要做好受控文本的回收、作废、销毁的处理工作。
5.3 《质量手册》的持有人要妥善使用、保管,不得涂改和翻印。
如有损坏、丢失要及时向综合部报告。
需换发或补发时,由申请人提出书面申请,由综合部核准后进行补发。
如果为损坏,要及时收回旧版本,并进行登记;如果为丢失,综合部要追究受控本丢失者的责任。
5.4 受控文本持有人调离原工作岗位,《质量手册》要交给接替其工作的人员,接替人员收到《质量手册》要重新到综合部进行登记。
1 范围
1.1总则
a)为证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的楼宇对讲门、配电箱、混凝土外加剂等产品,建立、实施和保持本质量管理体系。
b)为证实通过本质量管理体系的有效实施和持续改进,保证符合顾客与适用的法律
法规要求,以增强顾客的满意程度,编制了本《质量手册》。
1.2 应用
根据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准的通用性,本公司采用此标准建立质量管理体系是适宜的。
2 引用标准和相关法律法规
在本《质量手册》引用了下列标准。
当下列标准和法律法规修订时,本《手册》将会采用最新版本予以更改。
GB/T19000-2000idtISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》
GB/T19004-2000idtISO9004:
2000《质量管理体系业绩改进指南》
《中华人民共和国产品质量法》
《中华人民共和国计量法》
《中华人民共和国标准化法》
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国消费者权益保护法》
3术语和定义
本《质量手册》使用GB/T19000-2000idtISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。
4 质量管理体系
4.1 总要求
本公司按照GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准的要求建立了质量管理体系,并形成了符合本公司实际的质量管理体系文件,要求质量管理体系内所有员工予以实施和保持,同时要持续改进质量管理体系,以不断提高组织的业绩和顾客满意程度。
a)本公司按照标准的要求,对照本公司的实际状况,识别建立了质量管理体系所需的管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进的各过程,明确了上述各过程在本
公司应用的程度和措施。
b)在对上述过程识别的基础上,本公司确定了产品实现过程的顺序和相互作用。
本公司产品实现过程包括:
市场信息识别顾客需求、对产品要求评审设计和开发采购生产过程和服务过程与产品的监视和测量不合格品的控制数据分析纠正和预防措施的控制。
本公司生产过程见附录二:
全厂生产工艺流程图
c)本公司为确保上述各过程的有效运作和控制,总经理以增强顾客满意为目标确立了组织的质量方针和质量目标,规定了组织内的职责、权限和相互关系,任命了管理者代表,并在本手册中规定了为确保质量管理体系有效性进行沟通的方法。
同时为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,编制了《管理评审控制程序》。
d)为支持上述过程的运作和监视,总经理为建立、实施和保持质量管理体系,在人力资源、基础设施方面都作了必要的提供和安排,并编制了《人力资源控制程序》、《基础设施控制程序》。
e)为证实产品和质量管理体系的符合性及持续改进质量管理体系的有效性,本公司编制了测量、监视和分析这些过程的控制程序,包括《内部审核控制程序》、《产品监测控制程序》。
本公司以《数据分析控制程序》来控制对数据的收集及对所收集数据进行统计分析,进而确定在何处可进行质量管理体系的改进。
f)为实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进,本公司通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审、持续改进质量管
理体系的有效性。
g)在本公司的质量管理体系中,没有发生外包过程,如果发生外包过程,参照执行
《采购控制程序》。
针对以上要求,各部门在质量管理体系的管理活动、资源提供、产品实现与测量、分析和改进的过程中,予以实施和保持,并持续改进其有效性,以达到满足顾客要求,增强顾客满意的目的。
4.2 文件要求
4.2.1 总则;
本公司质量管理体系文件包括下列内容:
a)质量手册(包括质量方针和质量目标);
b)形成文件的程序;
c)为确保其过程有效策划、运作和控制,建立的支持性文件;
d)质量管理体系所要求的记录。
本公司的文件载体形式包括:
书面文字、图册、软盘、硬盘等。
4.2.2 质量手册
本公司按标准要求编制了质量手册,内容包括:
a)质量方针和质量目标;
b)质量管理体系的范围;
c)概要地引用了程序文件;
d)表述了质量管理体系过程的相互作用。
4.2.3 文件控制
本公司按标准要求建立了《文件控制程序》以对质量管理体系所要求的文件进行控制,规定综合部为归口管理部门;记录是一种特殊类型的文件,按《记录控制程序》进行控制。
《文件控制程序》规定了以下方面所需的控制:
a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分的。
对质量方针和质量目标、《质量手
册》、程序文件、支持性文件的编写、审核、批准、发布均作出了规定。
b)根据需要定期评审文件的适用性,必要时予以更新,并按批准权限再次批准;
c)规定了文件的更改和现行修订状态得到识别的办法;
d)规定了文件的发放范围和登记发放的办法,保证在使用处可获得有关版本
的适用文件;
e)规定了填写要求,确保文件保持清晰、易于识别;
f)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对作废文件要盖“作废留用”印章进行标识。
4.2.4记录控制
本公司规定了为质量管理体系符合标准要求和有效运行及产品质量符合要求提供证据所必须的记录,并按标准要求编制了《记录控制程序》,规定记录的主管部门为综合部,其他部门为相关部门。
明确规定了填写要求和记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置所需的控制。
5 管理职责
5.1 管理承诺
总经理按GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准要求,领导公司建立、实施和保持质量管理体系,并通过以下活动开展工作,提高员工质量意识,以不断满足顾客的要求:
a)采取培训、会议、文件和宣传等形式向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
b)根据公司经营宗旨,制定、发布质量方针;
c)在质量方针提供的框架下,制定、发布公司的质量目标,并适宜地按职能和层次对其进行分解和落实;
d)按要求实施管理评审;
e)按质量管理体系要求确定、配置了适当的资源。
5.2 以顾客为关注焦点
总经理强调公司的生存与发展依存于顾客,并以增强顾客满意为目的,在公司经营生产过程,特别是在识别、确保顾客和法律法规要求得到确定并予以满足方面,明确公司所承担的义务及公司内部各部门的职责,最终达到增强顾客满意的目的。
5.3 质量方针
总经理根据公司经营宗旨和目标的要求,以八项质量管理原则为基础,组织各级人员,经充分沟通和酝酿,最后批准和发布了公司的质量方针:
科学设计规范管理干出优质产品
全员参与持续改进展现企业风采
本公司的质量方针是公司在质量管理方面的宗旨和方向,它提供了制定和评审质量目标的框架,要在全公司广泛宣传,要求全体员工予以理解并贯彻执行;总经理确保通过管理评审对其持续适宜性进行评审并进行必要的修订。
5.4 策划
5.4.1 质量目标
总经理主持了对质量目标的策划,确定本公司的质量目标为:
●顾客满意度≥80%
●产品质量合格率:
≥98%
●重大质量事故为零
质量目标已分解到各部门和层次上,分解的质量目标见《各部门质量目标》。
质量目标包括了满足产品要求所需的内容,同时质量目标是可以测量的,并与质量方针一致。
5.4.2 质量管理体系的策划
a) 为实现公司已制定和分解的质量目标,总经理对本公司质量管理体系及产品实现(包括直接和支持)过程进行了策划,包括:
需达到的质量目标,确定输入、输出的活动,有关资源的配置及测量、分析和改进的要求等。
组织编制、审核与批准了《质量手册》和程序文件,以及清理、整顿、补充完善了支持性文件,以满足标准及本手册4.1条款规定的总要求,为本公司质量管理体系运行提供了依据和规范,并起到沟通意图、统一行动的作用。
b) 由于公司内、外情况的变化,如市场和顾客的变化、公司内组织结构的调整、质量目标的更改等,可能导致质量管理体系的更改时,要预先进行更改策划,以保证质量管理体系的完整性,防止质量管理体系的局部失效。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
为使本公司与质量有关的活动能得到有效的指挥、控制和协调,确保实现质量目标,总经理确定了本公司质量管理体系组织结构(见附图),明确规定了本公司从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门、人员的职责、权限和相互关系。
公司领导层、职能部门的职责和权限见《公司岗位责任制》
5.6 管理评审
5.6.1 总则
本公司建立了《管理评审控制程序》,总经理负责对质量管理体系进行管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,并评估质量管理体系改进的机会及变更的需要。
包括对质量方针和质量目标持续适宜性的评审。
管理评审每年进行一次,间隔时间不超过十二个月,必要时总经理决定增加管理评审的频次。
5.6.2 评审输入
管理评审输入包括下列信息:
a)审核结果;
b)顾客反馈;
c)过程的业绩和产品的符合性;
d)预防和纠正措施的状况;
e)以往管理评审的跟踪措施;
f)可能影响质量管理体系的变更;
g)改进的建议。
5.6.3 评审输出
评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施:
a)质量管理体系及其过程有效性的改进;
b)与顾客要求有关的产品的改进;
c)资源需求。
综合部负责管理评审活动的记录,并负责管理评审报告中纠正和预防措施实施效果的跟踪和验证。
6 资源管理
6.1 资源提供
本公司在按标准要求建立质量管理体系的过程中,根据自身的宗旨、产品和规模的要
求,结合历史、现实及同行业的具体情况,对公司现有资源进行了识别、评价和确定,并进行了必要的补充与调整,规定了提供和维护的要求,以确保:
a)有利于本公司实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;
b)通过满足顾客要求,增强顾客满意。
6.2 人力资源
6.2.1 总则
公司规定综合部是人力资源的主管部门,负责编制了《人力资源控制程序》,对所有从事影响产品质量工作的人员的聘任与培训进行控制,以保证其能够胜任本职工作。
6.2.2 能力、意识和培训
综合部负责组织各部门、车间通过培训和其它措施提高员工的能力,满足岗位工作能力的需求,提高产品质量,增强顾客满意。
为此,做到:
a)提供培训或采取其他措施以满足这些需求;
b)检查并评价培训或其它措施的效果是否达到预期目的;
c)教育员工认识所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出
贡献;
d)保持教育、培训、技能和经历的适当记录。
6.3 基础设施
本公司确定并提供了为实现产品的符合性所需的基础设施,并编制了《基础设施控制程序》,对建筑物及相关设施与过程设备的检验与监测、过程设备的维修与保养、过程设备的报废更新作出了明确规定。
基础设施包括:
a) 建筑物、工作场所和相关的设施;
b)过程设备,包括硬件和软件;
a)支持性服务,如运输或通讯。
综合部是基础设施控制的归口管理部门,综合部负责办公场所、生产所需设施的管理,机械员负责设备的维护,各生产车间负责对本单位基础设施的维护工作。
6.4 工作环境
企业工作环境是人的因素和物理因素的组合。
为了实现产品的符合性,需要一个安全的、有利于员工潜能发挥,具有良好的人文及文化的、宽松的工作环境,以总经理为首的公司领导及管理层,根据生产和工艺的需求,对公司生产与办公环境进行确定和提出维护要求,并分别规定在相关的程序文件及支持性文件中,同时强调在公司经营工作及质量管理的过程中,按职责和权限的规定各负其责,按体系文件的规定与要求开展相应的工作,加强各层次与职能间的沟通与交流,创建一个既有民主又有集中,既有统一规范又有个人心情舒畅的工作环境与局面,并把其作为管理评审和沟通工作的输入内容之一。
7 产品实现
7.1 产品实现的策划
本公司对产品的策划和开发的所需过程进行控制,对产品实现的过程进行控制和开发。
生产技术部是产品实现策划的归口管理部门。
7.1.1在对产品实现进行策划时,要求确定以下方面的内容:
a)产品的质量目标和要求;
b)针对产品确定完成过程的文件和资源的需求;
c)产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接受准则,如涉及
到的产品标准、试验方法等;
d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。
7.1.2策划输出的文件包括:
楼宇对讲门、配电箱、混凝土外加剂作业指导书。
各作业指导书执行中遇到问题,要及时反映给生产技术部,
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