某畜牧场环保治理建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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1.10资金筹措
本项目投资总额5204.7万元,其中申请项目资金3000.00万元,占项目总投资的57.64%;
建设单位自筹2204.7.00万元,占项目总投资的42.36%。
1.11效益分析
本项目正常年新增销售收入为3675.99万元,正常年经营成本1843.09万元,正常年利润1408.62万元,所得税前内部收益率为23.40%,所得税前财务净现值为6986.22万元,税前静态投资回收期6.29年(含建设期),投资利润率25.79%,利税率25.79%,盈亏平衡点为29.01%。
表1-1主要经济技术指标表
序号
项目
单位
经济指标
备注
1
建设期
年
2
总投资
万元
5204.70
2.1
固定资产投资
4885.08
2.2
固定资产方向税
0.00
2.3
建设期利息
2.4
无形资产投资
2.5
递延资产投资
30.00
2.6
预备费用
99.55
2.7
铺地流动资金
123.71
3
销售收入
3675.99
正常年
4
销售税金
5
利润总额
1408.62
平均值
6
财务内部收益率(全部投资)
23.40%
所得税前
财务内部收益率(全部投资)
21.52%
所得税后
7
财务净现值(全部投资)
6986.22
所得税前,注:
ic=8%
6002.56
所得税后,注:
财务净现值(自有资金)
5123.67
8
投资利税率
25.79%
9
投资利润率
10
投资回收期(静态)
6.29
所得税前,含建设期
6.61
所得税后,含建设期
投资回收期(动态)
7.38
7.84
11
经营成本
1843.09
12
总成本
2020.40
13
盈亏平衡点
%
29.01%
1.12可行性研究的依据
(1)国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见;
(2)国家环保局发布的《国家农村小康环保行动计划》;
(3)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[2005]39号);
(4)《×
省环境保护专项资金使用管理办法》(甘财建[2010]152号);
(5)《×
省畜禽养殖场养殖小区建设规范及备案管理办法》;
(6)《畜禽养殖污染防治管理办法》;
(7)《集约化养猪场建设标准》NYJ/T04-2005;
(8)《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001);
(9)《畜禽养殖业污染防治技术规范》(NY/T667-2003);
(10)《标准化养殖小区技术规范》(DB62/T1443-2006);
(11)《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》(NY/T1223-2006);
(12)项目单位提供的有关资料。
(13)《建设项目经济效益评价方法与参数》(第3版);
(14)《农业建设项目投资估算内容与方法》NY/T1716—2009。
第二章项目建设的必要性及可行性
2.1项目背景
牛乳被誉为营养价值最接近于完善的食物,人均乳制品消费量是衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。
世界上许多国家都对增加乳制品消费给予高度重视,加以引导和鼓励。
在我国,乳制品逐渐成为人民生活必需食品。
改革开放特别是近几年以来,我国奶牛养殖业和乳制品工业发展迅速,奶业也几乎是从无到有迅速成长起来。
建国以来,尤其是经过改革开放30年的发展,我国奶业有了长足进步。
2011年,我国奶牛存栏1250万头,年递增率为10%。
奶类总产量持续上升,已跃居世界第3位,仅次于印度和美国。
2011年我国奶类总产量3700万吨,比1978年的97.1万吨增长了38倍,年递增率为13%,分别比肉、蛋高5.3个百分点和4.0个百分点;
其中牛奶产量3525.2万吨,比1978年的88.3万吨增长了38.9倍,年递增率达到13.6%。
奶牛单产水平有所提升。
2011年我国泌乳母牛单产水平为4800千克,比1978年的3000千克提高了60%。
奶类人均占有量迅速增加。
2011年我国奶类人均占有量为28.5千克,比1978年的10.1千克增长了1.8倍。
奶牛养殖业产值占畜牧业产值和农业产值的比重逐步提高。
2011年奶牛养殖业产值900亿元,已占畜牧业产值的5.3%,占农业产值的1.73%。
近年来,经过各级政府的大力支持和项目带动,甘肃奶业保持了较快发展。
2011年全省荷斯坦奶牛存栏8.1万头,奶类产量34万吨,人均奶类占有量10.1千克。
连续几年甘肃省奶业保持了良好的发展态势,奶业生产方式、组织形式和产品结构发生了新的变化,综合生产能力进一步加强。
但是,甘肃省存在奶牛单产水平低。
奶牛养殖“小、散、低”的局面没有得到根本扭转,奶牛饲养规模小,分散在千家万户,生产水平低。
2011年甘肃省成年母牛平均单产3920千克,而世界平均水平为6000公斤,不到世界水平的60%,比全国平均水平低700公斤。
近年来,随着我国经济快速增长和城乡居民生活水平提高,全国各大中城市和农业主要产区相继实施了一批"
菜篮子"
工程,为发展农村经济、提高城乡居民生活水平做出了重大贡献,同时也促进了我国禽畜养殖业向规模化、集约化方向发展,但随之也带来了集约化养殖场畜禽粪便排放量急剧增长的问题。
特别是由畜禽养殖引起的污染通常是综合性污染,极易造成面源污染。
面源污染也称非点源污染,是指溶解和固体的污染物从非特定地点,在降水或融雪的冲刷作用下,通过径流过程而汇入受纳水体(包括河流、湖泊、水库和海湾等)并引起有机污染、水体富营养化或有毒有害等其他形式的污染,根据面源污染发生区域和过程的特点,一般将其分为城市和农业面源污染两大类。
农业面源污染是指在农业生产活动中,农田中的泥沙、营养盐、农药及其它污染物,在降水或灌溉过程中,通过农田地表径流、土壤中流、农田排水和地下渗漏,进入水体而形成的面源污染。
这些污染物主要来源于农田施肥、农药、畜禽及水产养殖和农村居民。
农业面源污染是最为重要且分布最为广泛的面源污染,农业生产活动中的氮素和磷素等营养物、农药以及其他有机或无机污染物,通过农田地表径流和农田渗漏形成地表和地下水环境污染。
事实上,面源污染更多地与农业、农村和农民相联系。
我国农村过量和不合理地使用农药、化肥,小规模畜禽养殖的畜禽粪便,以及未经处理的农业生产废弃物、农村生活垃圾和废水等,都是造成面源污染的直接因素。
有些地方已经严重影响到畜禽养殖业自身发展和当地人民群众生活,到了刻不容缓、必须加以治理的地步。
随着我国农村温饱问题的基本解决和全面建设小康社会的逐步推进,农村环境保护与治理问题已成为各级政府和农民群众普遍关心的问题,胡锦涛总书记在2005年中央人口资源环境工作座谈会上,明确指示“要启动农村小康环保行动计划”。
党的十六届五中全会提出“要按照生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求,扎实稳步推进新农村建设”。
《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》明确要求“结合社会主义新农村建设,实施农村小康环保行动计划”。
随着畜禽规模化养殖的发展,甘肃省的养殖污染问题夜逐年加剧,据统计,每年大约占25%的畜禽粪便未经任何处理,进入大气和地表,已经成为面源污染的主要污染源,治理好养殖污染,对于建设小康社会,改善民生,变废为宝,保护生态环境具有十分重要的意义。
县是甘肃中部地区的人口大县、农业大县,近年来畜牧业发展迅速,奶牛产业具有良好的自然条件,政府非常重视,项目实施区草场资源较好,牧草优质,玉米种植面积大,农作物秸秆丰富,是饲养奶牛的有利场所。
加之近年实施的退耕还林还草政策在项目实施区得到普遍落实,为草食畜牧业的发展莫定了基础。
建设标准化奶牛养殖场,对促进奶牛产业发展和草食畜产业,提升作用显著。
治理好奶牛养殖产生的污染,对于当地居民、企业自身发展和能源事业的发展都有意义重大。
2.2必要性
2.2.1可有效促进农业产业调整
长期以来,×
县畜牧业在农业中所占比例偏低,以玉米、小麦为主的种植业在农业中占主导地位,产业结构不合理,产业链较短,效益低下。
随着经济的发展,人民生活水平的不断提高以及对乳制品营养价值的普遍认识,奶业在国民经济中的重要地位越来越突出。
奶业是公认的节粮、经济、高效的产业,发展乳业可加快畜牧业的发展,促进农业生产的良性循环,本项目的实施,发展奶牛业完全符合当地畜牧业产业结构调整的方向,符合定西市经济发展的需要,可带动相关产业的发展,如饲料种植、牧草与饲料加工业、家庭养殖业、动物保健品与药械产业等,为畜牧业的产业化与规模化发展做出示范。
现代奶牛业是一个技术产量高、资源转化率高、产业链长、资金密集、附加值高的高效产业,是一、二、三产业联动发展的产业群链。
与粮食等传统农产品生产相比,现代奶牛业内在组织要求的“研发-种植-饲养-加工-销售”价值链,必然带动“农、工、技、贸产业一体化”的发展。
2.2.2推进当地奶牛良种化进程
与奶业发达国家相比,我国奶牛的品种单一,良种奶牛不足,平均生产水平低,这表明我国奶业总体水平落后于世界平均水平。
目前,安定区奶牛良种化程度不足20%,产奶量普遍较低,影响生产效益。
实现奶业发展模式转型的策略主要是系统地实施牛群遗传改良技术,充分使用优秀种公牛,应用人工授精技术,全面改良牛群,实施科学饲养管理工艺,推进先进的产业化组织。
本项目的建设,可使当地奶业产业化程度大大提升,并逐步成为定西市国民经济和农业的重要产业。
推动奶牛单纯数量扩充向提高质量效益的转型,使奶牛养殖体系从传统模式向现代科学养殖工艺过渡和转变。
2.2.3项目建设有利于改善当地人民生活
奶被人们誉为是“最接近完善的食品”,更有“白色血液”之称。
近年来,随着人们生活水平的提高,我国消费者对喝牛奶健身、喝牛奶补钙的意识也逐渐增强。
特别对女性而言,多喝牛奶还能起到生津润肤的美容作用。
新鲜牛奶是钙的良好来源,与其他食物相比,每100克新鲜牛奶的含钙量为100-120毫克。
众所周知,鲜牛奶是一种仅次于人类母乳的营养成分最全、营养价值最高的液体食品。
鲜牛奶中富含蛋白质、脂肪、氨基酸、糖类、盐类、钙、磷、铁等各种常量、微量维生素、酶和抗体等,最容易被人体消化吸收。
据研究证明,每天早晨饮用一杯鲜牛奶,可满足人体所需热量的10%,可满足人体所需各种微量维生素的40%,如果每人1天饮用500克牛奶,则可满足人体每天所需维生素和钙量的80%,并具防癌作用。
2.2.4是保护农业生态环境的需要
环境保护是关系到畜牧业今后发展方向的大事。
近年来公众日益关心集约化畜禽养殖业对环境的污染问题,讨论当前和今后的有关工程技术和让会措施,使畜牧业和环境保护得以两全,建立畜禽饲养单位和必须得到保护的环境之间必要的动态平衡关系,使畜牧业成为高效且与环境相容的产业。
农村畜禽规模化养殖的迅速发展,给农村环境带来了沉重压力。
畜禽粪便中的主要污染物排放量,大大高于工业废水和生活污水的主要污染物排放量。
产生严重的“有机污染"
。
畜禽废水是一种高浓度的有机废水,不仅数量大,而且是一种高氨氮、高悬浮物、处理难度较大的有机废水。
资料表明,畜禽废水进入水体的比率高达50%。
集约化畜禽养殖场污染防治是一个系统工程,污染的源头是粪尿,但粪尿本身并不是污染源,处埋不当就会造成环境污染。
为避免粪尿对环境的污染,需要通过整个规划和环境法规有效执行来加强宏观与微观的长效管理,优化生产工艺、因地制宜选择好粪污处理工艺技术,实现畜禽场粪污无害化处理与资源化利用;
实行农牧结合,建立生态型畜禽场是实现养殖业可持续发展的方向。
不仅如此,还需要对畜禽场实行科学管理和营养养分调控,开发环保型饲料与畜用防臭剂等以减少排泄物及其气味的污染;
并要求备级政府部门,尤其是各级行政主管部门和法律部门密切协作。
只有这样,才能使畜牧业的污染防治走向科学化、制度化和无污染化,实现环境、经济和社会效益三统一。
本项目实施集约化畜禽养殖污染防治示范,具有现实意义和先导示范作用,对保护农业生产环境,增加农民收入,促进经济发展具有重要意义。
2.3可行性
2.3.1项目建设具有良好的政策条件
国家非常重视奶牛产业的发展,并把“每天喝一杯牛奶”作为强壮中国人的一项措施,为扶持奶业发展,国务院2007年下发了《关于促进奶业持续健康发展的意见》,提出了6项财税扶持政策措施,扩大了良种补贴范围,全国现有760万头荷斯坦能繁母牛得到补贴;
建立后备母牛补贴制度,对享受奶牛良种补贴改良后的优质后备母牛给予一次性补贴;
将患布氏杆菌病、结核病而强制扑杀的奶牛纳入畜禽疫病扑杀补贴范围;
将牧业机械和挤奶机械纳入农机具购置补贴范围;
建立奶牛政策性保险制度,政府对参保奶农给予一定的保费补贴;
加强对奶牛养殖户的信贷支持。
2.3.2奶牛饲料资源丰富
适宜项目区种植的农作物种类多,有大量小麦、玉米、高粱、豆类、洋芋、糜谷等农作物秸秆,饲料及农作物副产品丰富,所在年产麦草、玉米秸秆、为紫花苜蓿的中心产区,有可利用草地百万亩,年产鲜草数百万吨,发展奶牛养殖有充足的饲料来源。
2.3.3养殖废弃物综合利用及污染防治项目符合国家当前政策导向
国家环保总局一项调查显示,本世纪初我国畜禽粪便产生量就已达19亿吨,是当时我国工业废弃物产生量的2.4倍。
一些地区养殖总量已经超过当地土地负荷警戒值,大多数养殖场粪便、污水贮运和处理能力不足,90%以上的规模化养殖场没有污染防治设施,大量粪便污水不经任何处理直接排入水体,加速了我国水体富营养化的趋势。
为此,国家环保总局于2001年先后发布了《畜禽养殖污染防治管理办法》、《畜禽养殖业污染物排放标准》和《畜禽养殖业污染防治技术规范》,明确了综合利用优先,资源化、无害化和减量化防治原则,提出了防治污染的基本技术要求。
这些都为逐步建立防污染养殖场、加快建设养殖场废弃物利用设施提供了政策保障。
2.3.4粪污防污染技术成熟
近年来,厌氧消化即沼气发酵技术已被广泛地应用于养殖场废物处理中,到2011年底我国畜禽养殖场大中型沼气工程数量已经达到2500余处,是世界上拥有沼气装置数量最多的国家之一。
项目涉及的牛粪处理的生产工艺,在国内都有成功的典范。
《国家先进污染防止示范技术名录2007年度》中推荐的“畜禽养殖场粪污处理和利用技术”已有工程应用。
因此,本项目在技术层面上是可行的。
第三章市场供求分析及预测
3.1牛奶市场分析
在世界范围内,奶类总产量呈显较快增长,按照人均占有量来说,发达国家人均占有量高,发展中国家人均占有量为发达中国家的近20%,亚洲更低。
世界牛奶及奶制品总消费量中高收入的发达地区几乎占了50%,发展中国家特别是低收入的发展中国家和地区人均牛奶消费量低,但消费增长有较大提高,增长率平均2%以上,少数国家达3~4%,中国、印度增长率更高达10%以上。
越南、泰国、菲律宾等东南亚国家随着经济发展,民众膳食多样化,对牛奶及其制品的需求量也持续上涨。
近几年,由于中国奶牛养殖业持续快速发展,2011年奶类总产量达到3850万吨,已成为世界第三大产奶国(第一位印度,9460万吨,第二位美国,8260万吨);
奶类人均占有量达到28.3kg,奶业真正成为了一个惠及13亿人口的产业。
我国奶业进入了一个快速增长时期的同时,必须看到我国奶牛养殖业与国际水平在许多方面存在着明显的差距,近年来,我国牛奶总产量的增长主要依赖奶牛数量的增加。
从1999-2010年,全国奶牛存栏增加了3倍,而成年母牛年平均单产仅增长了20%。
甘肃虽然是畜牧业大省,但乳业是一个新兴产业,由于奶牛品种结构不合理,优质高产奶牛比例小,总体生产水平低。
2011年,全省奶牛存栏21万头,其中可繁母牛13万头,占存栏总量的65%。
全省牛奶产量35万吨。
全省乳品加工企业70家,设计日处理鲜奶能力达1800吨,实际日处理量600吨。
全省泌乳期产奶量6000kg以上的良种荷斯坦奶牛仅占40%左右。
奶牛泌乳期平均单产仅3632kg,与全国平均4500kg和京、津、沪等发达城市7000kg左右的生产水平相比差距明显。
但2008年以来在国家有关奶业扶持政策和市场的双重作用下,甘肃省原料奶价格涨幅明显,养殖效益下滑的趋势逐步得到缓解,奶牛生产保持稳定增长发展势头。
项目区通渭县奶牛饲养业起始于90年代后期,经过十多年的发展,优良荷斯坦奶牛数量增加,品种质量提高。
通渭县提出十二五期间要坚持以草食畜发展和改良点建设为重点,大力发展城郊奶产业,在扩量、提质、增效上实现新突破。
草食畜养殖以发展良种牛羊为重点,进一步优化养殖结构,积极推广良种牛羊基础母畜存栏量,这为良种奶牛扩繁与乳制品加工提供了良好发展机遇,也为形成鲜奶规模生产、逐步实现奶业规模效益打下较好基础。
按中国奶品消费不断增长的趋势,我国需要奶牛存栏量约2120万头以上,而现在仅有1740万头,要弥补这个缺口得花10至20年时间。
目前,国内奶牛增长幅度是10%,而奶制品的销量增长高达23%。
这是由于当前乳业的发展已经受到全社会空前的重视,“喝牛奶”已经被我国各级政府列为全面建设小康社会的内容之一,而且宏观政策环境对我国乳制品行业的发展越来越有利。
我国奶业与世界差距很大,甘肃奶业与全国的差距也显而已见。
这既是差距,也是潜力。
单从生产潜力的内涵方面分析,甘肃现有荷斯坦奶牛平均单产水平3600kg左右,但饲养条件较好的牛场都在5000kg以上,说明内涵潜力是巨大的。
如果通过良繁品种,改善饲养管理条件,使现有单产水平都能达到全国目前4500kg的平均水平,全省奶牛产奶量比现在多产牛奶2.77万吨,相当于现在8400头牛的产奶量。
表明在不增加饲养量的情况下,仅靠提高产奶水平,可实现多产奶。
而且上述指标仅为全国平均水平,通过努力是完全可以达到的。
从市场的内在潜力看,按现有人口计算,如果人均每年多消费1kg奶,全省就可增加消费2.6万吨。
所以奶业市场吞吐能力很强,仅省内消费一项,发展空间也是庞大的。
人口的增长、人民生活水平的提高、饮食习惯的改善,必将使奶业需求呈阳性增长。
据有关资料预测分析,我国居民进入21世纪后,将经历一个消费升级的过程。
新一轮消费升级对畜产品的要求首先是每人每天的动物类蛋白摄入量要有较大的提高。
目前我国每人每天动物蛋白质摄入量仅为11.9g,远远低于世界平均水平的24.8g,要提高这一指标,必须增加畜产品的有效供给,特别是随着饮食习惯的改善,奶业无疑将是增加有效供给的“主角”。
3.2生物有机肥市场分析
目前,全球正在发生第六次饮食文化的变革,这就是由消费热量食品转向消费安全、卫生、营养食品,人们更加注重食品的安全性。
近年来,随着人民生活水平的不断提高,我国人民已从温饱型转向质量型。
对无污染、安全、卫生的绿色食品的需求日益增加。
而肥料是绿色食品的基础,只有配制绿色肥料才能达到这一目的。
“生物肥”、“活性有机肥”、“生化复混肥”等无污染绿色生态系列肥料就是这一领域最先进的肥种。
据FAO(世界粮农组织)肥料年鉴的有关报道,世界肥料的发展方向是:
向多成分、多功能、高效、高浓度、无污染的方向发展;
走有机、生物、无机相结合的道路。
发达国家70~80%的化学肥料,转化成有科技含量的复混肥料类及专用肥施用。
同时也在大力发展生物肥料和新型肥料。
而我国的复混肥类、生物肥及新型肥料只占肥料总用量的10%不到。
距80%相差太远,但也预示了我国肥料市场广阔的发展空间和前景。
这是一项长远性强、见效快、风险小、就地生产、就地销售、农民使用放心的项目。
我国是农业大国,约18亿亩可耕土地,年化肥施用1.14亿t,居世界首位。
我国每hm2土地的肥料施用量是日本的2倍、美国的2.4倍、加拿大的4.4倍、澳大利亚的8.2倍、俄罗斯的9倍。
发达国家近年所需有机食品逐年上升,2006年需进口1000亿美元。
所以说企业研制并能推出的21世纪无污染绿色生态系列肥料的市场发展前景特别巨大,50年内市场看好。
我国有两干多个县,农作物播种面积18亿亩,年需化肥约1亿4千万t,而我国年产化肥不足1亿吨,尤其是优质化肥的更是奇缺,主要依赖进口满足农业生产的需求。
这就给其它新型肥料的使用带来了很大的市场空间,同时,化肥是一种高耗能产品,原材料涨价和环境污染的影响,致使许多小型化肥厂濒临倒闭状态,而国家由于受经济和能源条件的限制,目前还无能力改造这些化肥厂,限制了我国肥料总量的增加。
专家门迫切呼吁减少化肥使用量,多使用新型生物肥,多施有机肥。
广大农民也迫切需要-种新型肥料来满足农业生产的需要。
目前,美国等西方国家生物肥料已占到肥料总用量近50%。
在我国,若有机肥料能占到化肥使用量10%,其市场容量将达到1400万t。
中华人民共和国农业部在"
突出十项重点工作推广十大实用技术”的会议中大力提倡发展生物有机肥的生产与应用,改善环境确保食品的安全已成为全社会发展的重要任务。
近年来,世界上有机农业所占比例越来越高,各国都相继颁布了相关法律法规,多数国家规定只有通过有机认证的农产品才允许进口。
在国内,人们对食品的需求和食品的生产都在悄悄的改变,温饱问题解决以后,更多的人们更为重视食品的安全、口感、健康和环保。
大家知道,直接关系食品安全和健康环保的因素就是农产品种植所必须的肥料和农药等生
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