贯标表格.doc
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贯标表格.doc
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质量、环境、职业安全健康
综合管理体系(A)版文件
记录表格汇总
编制:
张喜一
审核:
易兴中
批准:
王玉章
二OO二年十一月
18
J20201文件审批表
文件名称
文件编号
文件拟稿部门
文件发行单位
文件发放范围
审核意见
审核人:
年月日
会签
部门
会签人
会签意见
日期
批准意见
生效日期:
批准人:
年月日
备注
J20202文件发放登记表
文件名称(标题)
文件编号(出版日期)
文件出版单位
收文单位
份数
编号
签收人
日期
备注
J20203文件更改申请表
文件名称
文件编号
变更原因
变更负责部门
变更拟稿人
变更内容
审核意见
审核人:
年月日
会签
部门
会签人
会签意见
日期
批准意见
批准人:
年月日
J20301归档资料交接清单
序号
编号
文件名称
份数
交接日期
文件交付人
文件接收人
备注
J20302记录借阅登记表
序号
记录(文件)名称
份数
借阅日期
借阅人
归还时期
备注
J20303记录销毁清单
序号
文件名称
编号
份数
销毁原因/销毁方式
销毁审批意见
批准人
年月日
销毁记录
销毁实施负责人
监销人
销毁地点
销毁日期
J204.01
管理评审计划
管理评审时间
管理评审地点
管理评审范围
参加管理评审的单位(部门)
管理评审主要内容
制表人:
日期审批人:
日期
J204.02
管理评审报告
1、管理评审目的
2、管理评审范围
3、管理评审内容
3.1 质量、环境、安全管理体系的结构和落实情况,以及对实现本公司质量、环境、安全方针、目标的充分性和有效性;
3.2 质量、环境、安全管理体系与GB/T19001—ISO9001、GB/T24001—ISO14001、OHSAS18001等标准要求的符合程度;
3.3组织机构、人员和资源的适宜性;
3.4 产品质量、服务质量与规定要求的符合程度及顾客满意程度;环境绩效、安全健康绩效满足有关法律、法规和相关方要求的情况;
3.5市场信息、顾客/相关方反馈信息、内部反馈信息以及其他与过程和产品有关的信息。
4、管理评审结论
4.2公司综合管理体系评价
4.2公司综合管理体系需在改进的内容
4.3公司综合管理体系改进措施
拟稿人:
审核人:
批准人:
时间:
J204.03
整改措施实施计划及验证情况记录表
序号
整改内容及措施
整改计划
整改负
责人
计划完成时间
验证情况
验证人
验证时间
编制:
时间:
审核:
时间:
批准:
时间:
J20501培训实施计划
序号
单位/部门
培训内容
培训对象
培训人数
培训时间
培训方法
培训单位
备注
J20502特殊工种、关键岗位人员资格台账
序号
姓名
性别
出生年月
所在单位/部门
从事岗位
持证名证
获证时间
上次验证时间
下次计划验证时间
备注
J20503部门培训需求计划
单位/部门:
序号
需培训对象
培训内容
培训人数
培训时间
培训主办单位
备注
J20504职工送外培训审批表
日期:
编号
姓名
性别
年龄
职务
(岗位)
职称
培训内容
培训
地点
培训主办
单位
送外培训理由
部门意见
培训主管部门意见
主管领导批准意见
J20506
培训记录表
培训班名称:
责任岗位:
编制:
日期
审核:
日期
批准:
日期
南通市建筑安装工程总公司分公司
一、培训实施计划
目的
内容
时间
培训安排及要求(包括教材、教员和课时安排等)
考核及评价办法
二、培训大纲(教学计划)
培训大纲的内容:
审批意见:
审批人:
年月日
三、培训过程及结果
培训过程及结果的说明:
教员:
日期:
实施部门评价意见:
评价人:
日期:
主管部门评价意见:
评价人:
日期:
J20506
年度培训台账
单位/部门
序号
姓名
年龄
岗位
(工种)
培训内容
培训时间
培训单位
备注
记录人:
J20601主要机械设备购置审批表
购置单位:
申请日期:
年月日
机械名称
型号规格
生产厂
需购数量
附属装置
需要日期
单价(万元)
总价(万元)
现有同类机械台数及利用情况
购
置
理
由
及
选
型
依
据
申请购置部门负责人
主管领导意见
年月日
总公司审批意见
年月日
经
济
论
证
财务部门负责人
填表说明:
1、本表由申请单位填报,作为购置设备技术经济的可行性说明与审批依据。
2、本表四栏内需有负责人签字及盖有公章才能生效。
3、本表一式四份,总公司与申请单位各两份。
J20602设备固定资产鉴定、报废申请表
申请单位:
日期:
统一编号
生产厂
原值
元
设备名称
出厂日期
折旧
元
型号规格
已使用年限
净值
元
报废鉴定
残值处理
残值元
申请单位意见
申请部门(章)
负责人:
财务部门(章)
负责人:
分管经理(单位章)
签字:
总公司审查
工程管理部(章)
日期
财务科(章)
日期
J20603
南通市建筑安装工程总公司()
设备检(复)查整改通知单
施工单位工程名称编号N0:
序号
检查发现存在问题和隐患
限期整改要求
整改情况
复查意见
检查部门:
(盖章)整改接受人:
整改负责人:
检查人员:
(签名)整改执行人:
检查日期:
签发日期:
整改单位(章)反馈日期:
J20801
投标施工组织设计编制过程记录表
投标工程名称
发标单位
设计单位
投标单位
发标时间
开标时间
方案编制时间
方案编制人
工程概况
建筑面积
层次(地上/地下)
结构形式
基础形式
墙体材料:
内装修:
楼地面装修:
外墙装修:
屋面做法:
特殊过程:
招标文件要求
质量
工期
投标单位资质
项目经理资质
安全文明
对施工组织设计的要求:
编制过程情况记录
现场视察情况:
地质条件:
周边环境:
图纸审阅记录:
方案讨论结果:
施工组织设计分工及要求:
记录人
22
J20802
施工组织设计编制过程记录表
工程名称
建设单位
设计单位
施工单位
方案编制时间
方案编制人
工程概况
建筑面积
层次(地上/地下)
结构形式
基础形式
墙体材料:
内装修:
楼地面装修:
外墙装修:
屋面做法:
特殊过程:
现场条件记录
现场情况:
地质条件:
周边环境:
讨论过程记录
质量管理目标
安全管理目标
环境管理目标
方案讨论结果:
记录人
99
J20803
投标施工组织设计审批表
工程名称
建设单位
设计单位
施工单位
建筑面积(m2)
结构形式
层次(地上/地下)
审核意见
审核人:
年月日
审批意见
审批人:
年月日
编写人
编制日期
J20804
实施施工组织设计审批表
工程名称
建设单位
设计单位
施工单位
建筑面积(m2)
结构形式
层次(地上/地下)
公司审批意见
审核意见
审核人:
年月日
批准意见
批准人:
年月日
建设(监理)单位审批意见
审批人:
年月日
编写人
编制日期
J20805
专题施工方案审批表
工程名称
方案名称
建设单位
设计单位
施工单位
建筑面积(m2)
结构形式
层次(地上/地下)
公司审批意见
审核意见
审核人:
年月日
批准意见
审核人:
年月日
建设(监理)单位审批意见
审批人:
年月日
编写人
编制日期
J20901工程投标流程图(责任一览表)
工程信息获取
该工程信息跟踪、协调负责人:
工程信息评审
负责人:
放弃该工程
确定不投标
确定投标
取得招标文件
组成投标小组进行评审,形成评审记录
请填写投标小组成员名单
进行具体分工
其他资料
收集人
投标文件
编制人
预算
编制人
施工组织设
计编制人
整理投标文件形成初稿,进行投标文件评审,并形成评审记录
封标,并准时送达开标地、开标
注:
请在工程信息评审结果后在上表中用箭头反映。
J20902
招标文件评审记录
时间:
年月日
项目(产品)名称
主持人
招标文件中的顾客的要求(包括质量、环境、安全、工期等),本公司是否能承担与接受。
与常规工艺或管理惯例不同的特殊招标要求能否或如何解决,有无必要同顾客协商联系。
招标文件中顾客的其他要求能否承担与接受(成本费用、资金保证能力等)。
所提供的方案图纸及说明能否满足编制投标文件的要求,有无明显错误和不清楚之处。
对于招标资料是否有其他需要说明。
综合考虑本公司的利益与风险,确定是否投标。
投标策略
会
签
部门
签名
部门
签名
J20903
投标文件评审记录
时间:
年月日
项目(产品)名称
主持人
评
审
内
容
及
结
论
会
签
部门
签名
部门
签名
审
核
结
论
技术标
商务标
审
批
备
注
J20904
合同评审记录
时间:
年月日
项目(产品)名称
主持人
有否与招标文件及本公司承诺不一致的要求
□有□无
评
审
内
容
及
结
论
年月日
对合
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 贯标 表格