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中餐厅(含宴会):
本月中餐与宴会食品成本合计6.90万元,收入合计17.89万元,成本率38.61%;
西餐厅(含BBQ):
本月发生食品成本合计36.77万元,收入合计74.88万元,成本率49.10%;
餐饮酒吧:
本月吧台综合饮品成本0.81万元,收入合计3.10万元,综合成本率26.41%;
II餐厅食品成本分析:
1)
中餐与宴会食品:
上有压缩的弹性。
建议:
合理控制进货与存货量,避免占用酒店流动资金;
加强提高厨房粗加工的出成率及废脚料用作临时菜出品;
西餐早餐机动合理调配出品。
附注:
由中厨房调至西厨房及巴西烧烤的成本已划分清楚,本月合计调拨金额3.89万元(上月1.46万元)。
Ⅲ餐饮饮品及香烟成本分析:
酒吧酒水成本&
销售综合说明:
本月酒吧综合成本率26.41%,对比预算上升3.8个百分点;
本月业主在大堂吧发生宴请消费金额17元;
餐饮吧台本月财务例行盘点未见明显的盘盈亏现象。
1、中餐吧本月销售1瓶水井坊52O、3瓶剑南春52O、红酒、自制啤酒及榨汁等;
2、西餐吧与主题吧本月销售主要为酒店鸡尾酒、啤酒与榨汁等;
3、BBQ酒水销售特色为自助烧烤包价套餐;
4、大堂吧酒水销售主要由大堂休闲客人散饮类消费兴趣促成。
香烟成本:
餐饮营业成本占比:
餐饮部食饮品每日领购综合成本率:
注:
餐饮部全月累计领购综合成本率为46.7%
Ⅳ其他成本营业部门
迷你吧:
本月迷你吧收入6516元,成本率29.43%(上月29.35%),签免和报损
合计214.07元,综合成本率32.72%;
客房一次用品:
本月含FFE客用品合计发生7.61万元,平均单位成本为11.93元
/间夜对比上月10.58元/间夜上升了1.35元/间夜,环比增长12.75%;
洗衣房:
本月洗衣房发生住店客衣及外来布草洗涤成本539.67元,本期洗衣房收
入5843.5元,成本率9.23%(上月11.9%);
池畔吧泳装:
本月泳池吧发生游泳物品营业成本1645.94元,收入4350元,成本
率37.83%(上月59.02%)。
EMPLOYEE’SMEAL
员工膳食:
员工餐厅:
本月普通员工总餐费为13.97万元,对比预算14.21万元(按14元/人/天核算)降低了2444.47元;
本月员工餐厅就餐人次数合计为3.04万人次(就餐人次数由人力资源部提供)。
STOREINVENTORYTURNOVERANALYSIS
存货周转率分析
1)一级仓
2)餐饮二级仓
3)物耗二级仓
存货说明:
对比上月及本月中、西厨房存货周转率可知中厨房存货周转率相对偏低,主要体现为贵重干货类周转较低;
其它部门存货整体结构合理。
物品报损
1)营业部门损耗率
库存积压滞销物品分析
1)本月财务饮品滞销(酒店开业采购,餐饮酒吧销量较低):
2)本月财务食品滞销
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