汽车4S店金蝶软件实用操作流程Word下载.docx
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采购入库、销售出库、库存盘点、成本核算和财务核算
采购入库流程:
验收入库以新增其他入库制单(去税金额)→PDI收货审核→合格证管理员收证审核→财务结算审核并打印单据
详细操作步骤:
1、订单员进入仓存管理模块,选:
验收入库/其他入库—新增,双击进入
2、所有信息逐项录入,然后保存退出,完成入库制单
3、PDI进入仓存管理模块,选:
验收入库/其他入库—维护,双击进入
4、选择过滤条件为:
本期、正常、全部、未审核,确定进入
5、选择商品实物已验收入库的入库单(可多选),点审核,完成后退出
6、合格证管理员进入仓存管理模块,选:
7、选择合格证已验收入库的入库单(可多选),点审核,完成后退出(操作示意图参见PDI的操作)
8、出纳进入仓存管理模块,选:
9、选择要进行结算的入库单据,双击找开,点审核后,打印单据
10、在单据上加盖相应结算戳记后,作为原始单据,附在出纳日报表后面传递至核算会计处
11、至此,采购入库流程操作完毕
销售出库流程:
销售出库制单(价税合计金额)→售价审核→财务结算审核→合格证发放审核→PDI发货审核并→财务打印单据并生成销售发票
1、销售顾问登陆进入销售管理模块,选:
销售出库/销售出库单—新增,双击进入
2、逐项录入销售商品信息,录入时注意,①摘要中必须写入顾客全称,②先录入发货仓库和仓位,再录入底盘号,必须确认窗口下方显示库存不为零,
然后再录入实发数量,全部信息填写完毕后,保存退出,完成销售制单
3、销售部长登陆进入销售管理模块,选:
销售出库/销售出库单—维护,双击进入
5、选择销售顾问提交的出库单,点击打开,审核销售价格的合理性,完成后退出
6、出纳登陆进入销售管理模块,选:
7、选择过滤条件为:
8、选择销售顾问提交的出库单,点击打开,进行结算后,审核并打印单据后退出,在单据上加盖相应结算戳记,作为原始单据,附在出纳日报表后面传递至核算会计处
9、合格证管理员登陆进入销售管理模块,选:
10、选择过滤条件为:
11、选择销售顾问提交的出库单,点击打开,照单交付合格证资料后,点击审核退出
12、PDI登陆进入销售管理模块,选:
13、选择过滤条件为:
14、选择销售顾问提交的出库单,点击打开,照单交付商品车后,点击审核退出
15、日末,出纳按如下路径:
供应链/销售管理/销售出库/出库单维护/下推/生成销售发票,将当日已审核销售出库生成发票
16、至此,销售出库流程操作完毕
入库制证流程:
其他入库生成凭证→修改凭证并加作税额的分录→保存并打印凭证
1、核算会计登陆进入存货核算模块,选:
凭证管理/生成凭证,双击进入
2、钩选其他入库,单击重设
3、过滤条件选蓝字或红字、全部,确定进入
4、钩选要制证的入库单据,点击生成凭证
5、提示凭证生成成功,点击确定后退出
6、退出到存货核算模块的凭证管理界面,点击凭证查询,输入过滤条件
7、进入后,选择上一步生成的凭证,点击修改
8、进入凭证界面,进行分录的修改,并加作税额部分的分录,完成后保存打印
9、至此,入库制证流程操作完毕
销售出库制证:
销售出库生成销售发票→销售发票审核→发票钩稽→生成凭证→修改凭证→保存并打印凭证
1、核算会计登陆进入销售管理模块,点击销售发票—维护进入
2、输入过滤条件,确定进入
3、选择当日销售发票进行审核(可批审)
4、对应每一张发票与销售出库单逐一进行钩稽,完成后退出
5、进入到存货核算的凭证管理界面双击生成凭证
6、钩选:
销售收入—现销和销售收入—赊销,点击重设
7、选择过滤条件:
蓝字或红字、全部,确定
8、钩选要制证的单据,点击生成凭证,完成退出
9、进入存货核算/凭证管理/凭证查询界面,选择过滤条件,调出全部在业务模块生成的凭证,点选上一步生成的凭证
10、单击修改,在凭证界面进行分录修改,完成保存退出
11、至此,销售出库制证流程操作完毕
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