施工单位检查评分表地铁指挥部资料Word格式.docx
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施工单位检查评分表地铁指挥部资料Word格式.docx
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擅自使用甲控材料范围以外材料用于工程,扣10分;
违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品和施工技术,扣10分;
未按规定对涉及结构安全的试块以及有关材料进行现场取样,扣5分;
未按规定送交工程质量检测机构进行检测,扣5分
无材料管理及检验制度,扣5分;
制度不完善,每处扣2分
未按要求执行材料进场、退场验收和使用前检测制度,每次扣5分
进场材料批次、数量记录不完整,质量文件不全,每处扣1分
伪造检测数据或结果,出具虚假证明,扣10分
材料检验、试验报告等文件缺失,扣5分
不按检测规程进行检测,扣5分
现场材料存储未设置相应标牌,每处扣1分
现场材料混放、混用,每处扣1分
5
自检及报验
施工顺序不符合批准的施工方案或设计图纸,扣10分
偷工减料或弄虚作假降低工程质量,扣10分
未按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行检查和记录,每部位扣5分
未经验收擅自组织下一道工序施工,扣5分
验收未形成书面意见,扣3分
无三检制度(自检、互检、交接检),扣5分
工序三检制度执行不符合要求,每处扣2分
6
质量问题整改
质量问题未按照质量监管部门意见进行整改并按时书面回复的,一次扣5分
质量缺陷处理无技术方案或方案未经审批,扣5分
质量缺陷处理无记录或未经验收,扣2分
对质量缺陷整改不合格,扣10分;
对质量缺陷后续处理不到位,扣10分
7
钢筋加工管理
未经首件验收就批量生产的,扣10分;
首件存放摆放位置不当,扣2分;
钢筋加工件首件型号与批量生产型号不对应,每种扣10分
半成品钢筋未明确标识,扣5分;
标识信息不足,扣3分;
钢筋加工成品未按照已检合格已检不合格进行区划,扣5分
钢筋加工存在热弯、热切割现象,扣10分
梁、板、柱核心区域钢筋绑扎顺序不对,有主筋切断、开口箍等现象的,每处扣10分
钢筋加工存在其他质量通病的,每处扣1分
未按管理文件《关于做好钢筋连接接头试件检验工作的通知》(文件编号SYDT-TZ-ZJC-2014-007)执行的每处扣15分
未按管理文件《关于加强钢筋构件加工过程管控和检查的通知》(文件编号SYDT-TZ-ZJC-2014-008)执行的每处扣15分
15
8
实体工程质量
钢筋安装、暗挖施工、模板及脚手架、防水层及止水带、混凝土施工管理、混凝土实体质量等现场质量通病,每处扣2分;
质量问题或隐患,每处扣5分;
质量事故出现一处,扣25分
25
9
分项检查实得总分
100
该项检查组长:
日期:
履约进度检查评分表
表2
人员
项目部主要人员未按照合同规定到岗、履约,扣20分
项目部主要人员离开现场未请假的,扣20分
20
办公条件配备设备管理
电脑、通讯仪器、设备、桌椅等办公设施不完整,每处扣2分
未按照合同要求配备施工机械、设备,每处扣5分
未按照合同要求配备试验、测量、监测、质检仪器设备,每处扣5分
仪器在使用期内无检定证书,各类测试元器件无合格证、标定证书,扣5分
计量支付管理
计量上报不及时,每次扣3分
计量存在超验现象,扣30分
计量存在错误,每处扣3分
存在未批先建现场的,扣30分
签证和变更不及时、不准确,每处扣5分
计量支付台账不齐全,没有台账扣10分,不齐全每处扣2分
30
施工进度体系
无施工进度计划,扣10分
施工总进度计划不符合业主节点控制要求,扣10分
年度计划不符合总体进度计划要求的,扣5分
季、月进度计划不符合年度计划要求的,扣4分
实际进度与
计划进度对比
本季实际进度与计划相比较,完成百分比在95%以下,每偏差1%扣2分,超过95%的不扣分
日常计划统计管理
计划统计日报上报不及时,每次扣2分,不准确,每次扣3分,未经监理工程师审核扣5分
计划统计月报上报不及时,每次扣3分,不准确,每次扣5分,未经监理工程师审核扣5分
计划统计季报上报不及时,每次扣5分,不准确,每次扣10分,未经监理工程师审核扣5分
临时报送的计划统计报表上报不及时扣10分,不准确扣10分,未经监理工程师审核扣10分
安全生产检查评分表
表3
考评内容
安全管理
危险性较大的分部分项工程未进行风险源识别、登记、公示和编制专项施工方案并履行专家论证程序的,扣30分
未制定各工种安全技术操作规程或操作规程,扣10分;
未挂设在作业场所显著位置,一项扣2分
未对各分部分项工程进行安全技术交底,扣10分;
交底双方未签字,扣5分;
交底针对性不强或不全面,扣2分;
事故隐患未按“五到位”(责任、时限、措施、资金、预案)原则落实整改,每项扣10分
施工管理人员未按规定进行年度安全培训的,每人扣5分;
班前安全活动无记录的扣10分;
未经培训从事特种作业的,每人扣10分
未按安全标志总平面图设置安全标志、警示标识的,每处扣3分
未建立安全生产教育制度,扣15分
未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员(含起重机械租赁单位的作业人员)进行安全教育,每人扣10分;
有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志,每处扣5分
企业负责人未按规定带班检查或无检查记录,扣5分;
未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收,扣5分
未建立安全检查档案,扣5分
未制定安全生产事故应急救援总体预案或主要事故的专项预案,每项各扣5分
未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足,扣3分;
未建立项目应急救援组织机构和队伍,扣3分;
未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施,未设置应急逃生通道,或未及时更换补充失效的应急资源,每项扣2分
安全技术交底、设备设施验收记录未填写,每项扣10分;
填写内容不真实,每处扣5分
安全定期巡视检查、隐患整改记录未填写,扣10分;
安全档案资料不齐全,每处扣3分;
未设专人管理,扣5分
工程监测
监测作业人员未经过相关技术培训合格后上岗,扣5分
原始记录数据与监测数据不符,扣5分
监测点(或孔)埋设方法及保护措施不符合要求,扣3分;
监测报表中表头信息不全,或监测人员签字不全,每处扣2分
日常监测、巡视信息反馈不及时,或无签收记录或签收记录不齐全,扣5分
监测数据或巡视信息达到预警状态,未及时预警或向相关单位报告,扣15分
未建立监测资料档案管理扣15分,档案有缺失,每处扣2分
安全防护
隧道通风措施不到位,扣10分
地下作业照明不充足,未有应急照明设施和应急疏散标志,扣5分
重大危险源管理安全防护方案及控制措施未落实,扣15分
个人劳动防护用品(如安全帽、安全带等)未发放,扣15分;
穿戴不齐全、使用不符合要求,扣5分
无地下管线保护措施,扣15分
模板支撑、拆卸、存放不符合专项方案及计算书要求,扣5分
立体交叉作业安全防护措施不符合要求,扣15分
基坑边、上下通道未安装护栏且未使用安全网,扣10分
安全网规格、材质不符合要求,扣5分
高于2.0m的爬梯无防护笼等措施,每处扣5分
无防护棚,扣10分;
防护棚不牢固、材质不符合要求,扣5分
起重吊装设备、吊装作业
起重吊装设备未经建筑监督管理部门检测、未发准用证而使用的,扣15分
未按安全防护要求使用施工机具或防护设施缺失的,扣5分
安装、拆卸单位未取得相应资质,扣15分
未制定安装、拆卸安全专项方案扣15分;
方案未经审批或内容不符合规范要求,扣5分
未签订安装合同或未明确安全管理责任,扣5分
无起升高度限位器、行走限位器或起重量限制器,扣10分;
未设置紧急断电开关或开关失效,扣5分;
吊钩无保险装置,扣5分;
轨道两侧无缓冲器或端部止挡,扣5分;
钢丝绳磨损已达到报废标准仍在使用,扣10分;
未设置金属结构的接地措施,扣5分
未设置专用开关箱或开关箱内电阻原件不符合要求,扣5分;
绝缘电阻小于规范要求,扣5分
作业区域周边无防护栏杆,扣5分
未安装警示灯,扣3分
吊装司机未持有效证件上岗,扣10分;
司索工、指挥信号工未持有效证件上岗,扣10分;
大型吊装时无专人监护,扣15分
移动式起重机械进场后未组织验收,扣5分
不使用旗语或对讲机传递指挥信号,扣5分
未设置牵引绳、作业人员直接推、拉被吊运物,扣5分
施工用电
施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统,扣25分;
电气设备未接保护零线,每处扣3分;
专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接的,扣5分
使用国家已淘汰产品,扣25分
不符合“三级配电两级保护”要求的,扣15分
违反“一机、一闸、一漏、一箱”的,扣10分
配电箱内多路配电无标记的,每处扣5分
潮湿作业未使用36V以下安全电压的,扣15分
临时用电工程投入使用前未按要求验收的,扣10分
外电线路与本工程脚手架、起重机械,场地机动车道之间的安全距离不符合要求未采取防护措施,扣10分
工作接地或重复接地位置、安装及接地装置的材料不符合规范要求,扣5分
施工现场防雷措施不符合规范,扣5分
开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵,每处扣5分;
漏电保护装置参数不匹配,每处扣3分
配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关,每处扣2分;
配电箱进出线无护套保护,或无系统接线图和分路标记,每处扣2分
开关箱存在“一闸多机”现象,扣5分
电箱无门、无锁、无防雨措施,扣2分;
箱体及箱门未做接零保护,扣5分
未按照要求在作业点、通道口设置照明或应急疏散照明,每处扣2分
未按要求使用五芯电缆,扣10分
电气设备和电线老化、破皮未包扎或破损严重未及时更换,扣10分;
导线压接不牢,线路接头处理不当,扣3分
线路过道无保护管,每处扣5分
存在乱拉乱接现象,每处扣2分
电器具安全距离、爬电距离不符合要求,每处扣3分
闸具不具备过载、短路功能,每处扣5分
易燃物质储存、使用,或可易燃气体潜在场所,未采用防爆型电气设备,扣3分
电气线路或者设备与可燃材料无足够安全间距,又无安全措施,每处扣2分
配电室门开启方向不符合规范,每处扣2分
配电室建筑、室内电气设备布设不符合要求,扣3分
未设警示标志或消防设施、绝缘措施,扣2分
发电机组电源未与外电线路电源实行连锁,扣5分
接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实,扣3分
分项检查实得分数
附件4
文明施工检查评分表
表4
现场围档
工地周围未设置高于2.5m的围档,扣10分
围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观,每处扣5分
围挡有小广告,每处扣3分;
围挡有污渍,每处扣2分
围挡公益广告有破损,每幅扣3分
围挡没有沿工地四周连续设置的,扣10分
围挡未设置LED灯的,扣15分,有损坏的,每个扣3分
封闭管理
施工现场进出口无大门的,扣10分
无门卫和无门卫制度的,扣5分
进入施工现场不佩戴工作卡的,扣3分
大门未设置企业标志的,扣3分
围挡随意开门未设安全保卫的,扣5分
施工场地
工地路面、加工场地未做硬化处理的,扣10分
道路不顺畅的,扣5分
无排水设施、排水不通畅的,扣5分
无洗车槽、沉淀池和冲洗设备的,扣5分
工地有积水的,每处扣2分
工地未设置吸烟处的,扣3分
有随意大、小便未处理的,扣10分
材料堆放
建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的,每处扣5分
料堆未挂名称、品种、规格等标牌的,每处扣2分
堆放不整齐的,扣2分
易燃易爆物品未分类存放的,扣4分
堆土未覆盖密目网,每处扣5分
堆土高度超过围档,扣5分
现场消防管理
无消防措施、制度或无灭火器材的,扣2分
临时设施材料不符合消防要求的,扣10分
施工现场消防器材布局、配置不合理的,扣5分
施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求的,扣10分
未设消防管理办公机构和执行消防演练的,扣5分
无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的,扣5分
无动火审批手续和未指定动火监护人员的,扣5分
施工现场标牌
大门口处挂的五牌一图内容不全的,缺一项扣2分
标牌不规范、不整齐的,扣3分
无安全标语或安全标语、标牌不符合要求的,扣5分
无宣传栏、读报栏、黑板报等,缺一项扣2分
保健急救管理
无保健医药箱的,扣5分
无急救措施和急救器材的,扣5分
无经培训的急救人员,扣5分
未开展卫生防病宣传教育的,扣5分
社区服务
无防粉尘、防噪音措施的,扣5分
夜间施工未经许可的,扣10分
现场焚烧有毒、有害物质的,扣5分
未建立施工不扰民措施的,扣5分
附件5
农民工管理检查评分表
表5
住宿管理
宿舍无取暖、保暖和防煤气中毒措施的,扣10分
宿舍无防毒和防蚊虫叮咬措施的,扣3分
未设置生活用品专柜、生活设施摆放不整齐的,扣5分
宿舍周围环境不卫生、不安全,扣3分
宿舍用电未执行安全电压配置,扣5分
宿舍未建立消防责任制度,设专人负责消防管理的,扣10分
使用明火做饭无安全措施的,扣5分
宿舍私拉乱接电源,使用电炉、热得快、电褥子等大功率电热器具、高热灯具,每处扣2分
生活设施管理
食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求的,扣5分
食堂无卫生许可证的,扣5分
炊事员无健康证的,扣5分
食堂无责任制和卫生制度的,扣5分
食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好的,扣3分
食堂无吊顶,四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施的,扣2分
食堂生熟食未分开,无防蝇、鼠、蟑螂措施的,扣3分
食堂食物未留样(不少于48小时)、未做好留样记录的,扣3分
厕所不符合卫生要求的,扣3分
无淋浴室或淋浴室不符合要求的,扣5分
未明确各区域卫生责任人,无专人管理的,扣5分
生活垃圾未及时清理,未装容器的,扣5分
文化娱乐
生活区未给工人设置学习和娱乐场所的,扣10分
工资发放
未建立农民工工资发放财务管理制度,扣10分
拖欠农民工工资的,扣10分
工资发放未直接发到农民工手中的,扣10分
农民工动态管理
未建立农民工管理制度,扣20分
未设立专人负责专项管理的,扣10分
未建立常规的检查制度的,扣5分
未签合法的农民工合同或劳动协议,非法使用农民工的,扣20分
违反农民工生活管理条款,造成农民工利益损失的,扣10分
现场管理
防护用品未发放到个人手中,扣10分
未建立落实现场管理措施,扣10分
现场防护措施不到位,扣10分
进场农民工未及时进行安全教育,扣10分
未针对各工种特点进行安全技术交底,扣10分
消防管理
未按要求对农民工进行消防知识培训、演练,扣10分
未建立农民工吸烟室,扣5分
未配备灭火器等设施的,扣10分
治安管理
未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的,扣10分
治安防范措施不利,常发生失盗事件的,扣10分
未按要求对农民工进行防恐反恐教育的,扣5分
综合管理检查评分表
表6
党风
廉政
未开展廉洁文化教育的,扣10分
未建立党风廉政建设责任制的,扣10分;
对滥用职权、贪污贿赂、失职渎职、利用职权吃拿卡要和违反纪律作风无惩罚制度的,扣20分
存在对监理请客送礼的,扣10分;
存在分包招标中的行贿受贿,扣10分
未开展廉政示范教育、提醒教育或岗位廉政教育等活动的,扣5分
在岗
请假
主要管理人员离沈未按照规定请假,扣20分
主要管理人员离沈时间超出规定时间,每次扣5分
主要管理人员离沈次数过于频繁影响工作的,扣10分
检查期间主要管理人员离岗的,扣5分
主要管理人员在其他工程兼职的,扣10分;
在其他岗位兼职影响本工程的,扣20分
媒体
宣传
对外界媒体宣传违反有关规定的,扣10分
引发外界媒体宣传,未经过地铁集团公司批准的,扣10分
建设行为影响地铁整体形象的,扣10分
信息
报送
未向地铁集团公司党办部门报送建设形象信息,扣5分
未向地铁集团公司党办部门报送建设宣传材料,扣5分
文件
执行
地铁集团公司和总监办、监理部下发的管理文件,未及时归档整理,建立台账,标注完成状态、负责部门和人
员,标注执行时间,每处扣5分
有关管理规定未组织学习并贯彻落实的,对内部制度和交底未及时进行调整的,每处扣10分
需要上报材料的,无专人进行落实,扣10分;
未建立跟踪台账,扣10分,台账缺项,每处扣2分
未设专人对文件传递进行管理,扣5分;
下发文件未及时落实,无跟踪记录,每次扣5分
财务
未按地铁集团公司文件要求将地铁建设资金转款擅自挪作他用,扣10分
项目机构大额款项支付未经工程管理处室和财务处会签的,扣10分
治安
治安保卫责任分解层次不明晰,扣5分,门卫制度不完善,扣5分
治安防范措施不利,发生被抢被盗事件的,扣5分
未进行防恐反恐教育的,扣5分
遭遇恶性事件,未及时报警的,扣10分
门卫处未将报警电话和附近公安派出机构电话张贴在明显位置的,扣5分
现场月检查评分汇总表
表7
施工标段名称
开工日期
序号
检查评分项目
权重系数
分项检查
实得总分
折合标准分
0.20
进度合约
安全生产
文明施工
0.10
农民工管理
综合管理
季度汇总表实得总分
检查组长:
季度检查评分汇总表
表8
季
别
月别
评分
标
段
号线土建第标
月汇总表
权重
系数
月综合
得分
第
度
首月
0.25
中月
末月
0.5
季度综合总得分
顺位
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