四川乐山峨眉山水利工程管理处Word文档下载推荐.docx
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(4)完成上级下达的相关应急工作,确保稳定。
(5)精心做好迎接旅博会准备工作。
4、切实抓好党建、党风廉政建设和机关作风建设。
5、依法行政,做好信访和应急工作,确保稳定。
二、部门概况
峨眉山市水利工程管理处是市水务局的下属全额拨款的事业单位单位,内设1个处机关3个管理所(即临江河管理所.龙门堰管理所.峨眉河管理所)。
三、收支决算总体情况
2016年峨眉山市水利工程管理处本年收入合计445.89万元,其中:
财政拨款收入445.89万元,占100%;
事业收入0.00万元,占0%;
经营收入0.00万元,占0%;
附属单位上缴收入0.00万元,占0%;
其他收入0.00万元,占0%。
(饼状图
)
2016年峨眉山市水利工程管理处本年支出合计449.60万元,其中:
基本支出370.86万元,占82.48%;
项目支出78.74万元,占17.52%;
上缴上级支出0.00万元,占0%;
经营支出0.00万元,占0%;
对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(饼状图)
四、财政拨款收支决算情况
峨眉山市水利工程管理处2016年度财政拨款收支总决算467.52万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计减少236.21万元,下降33.57%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
峨眉山市水利工程管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出370.86万元,占本年支出合计的82.48%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少311.25万元,下降45.63%。
(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
峨眉山市水利工程管理处2016年一般公共预算财政拨款支出370.86万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元,占0%;
教育支出0.00万元,占0%;
社会保障和就业支出31.39万元,占8.46%;
医疗卫生支出10.30万元,占2.78%;
住房保障支出31.55万元,占8.51%;
农林水支出297.62万元,占80.25%。
(罗列全部功能分类科目,至类级)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:
2016年决算数为27.06万元,完成预算100%。
2080599其他行政事业单位离退休支出:
2016年决算数为0.59万元,完成预算100%。
2080899其他优抚支出:
2016年决算数为3.74万元,完成预算100%。
2、医疗卫生与计划生育支出
2100502事业单位医疗:
2016年决算数为10.30万元,完成预算100%。
3、农林水支出
2130304水利行业业务管理:
2016年决算数为297.62万元,完成预算100%。
4、住房保障支出
2210201住房公积金:
2016年决算数为31.55万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
峨眉山市水利工程管理处2016年一般公共预算财政拨款基本支出370.86万元,其中:
人员经费334.91万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费35.95万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
峨眉山市水利工程管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.93万元,完成预算39.44%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算为4.84万元,完成预算46.06%;
公务接待费支出决算为0.09万元,完成预算4.68%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门加大“三公”经费控制力度,励行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.19万元,下降3.70%,其中:
因公出国(境)费支出决算未发生;
公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.11万元,下降2.25%;
公务接待费支出决算减少0.08万元,下降45.48%。
增减变动的主要原因来格控制三公经费的开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算4.84万元,占98.17%;
公务接待费支出决算0.09万元,占1.83%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0.00万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2、公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费4.84万元,其中:
公务用车购置支出0.00万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。
截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:
轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.84万元。
主要用于水利事业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
2016年公务接待费0.09万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待2批次,27人,共计支出0.09万元,具体内容包括:
接待乐山市水务局专家验收瓢儿井、徐湾水库等除险加固工程0.09万元。
其中:
外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
峨眉山市水利工程管理处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出78.74万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,峨眉山市水利工程管理处机关运行经费支出35.95万元,比2015年减少7.03万元,下降16.37%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,峨眉山市水利工程管理处政府采购支出总额50.70万元,其中:
政府采购货物支出5.71万元、政府采购工程支出27.07万元、政府采购服务支出17.92万元。
主要用于水库除险加固、维修工程的设计费、监理费,管理所维修,汽车保险费等。
对小微企业的政府采购情况。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,峨眉山市水利工程管理处公有车辆3辆,其中:
省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金75.70万元,覆盖率达到97%。
十、名词解释
1、财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、社会保障和就业支出
未归口管理的行政单位离退休2080504:
指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
其他优抚支出2080899:
指2080801-06类款项支出以外用于优抚方面的支出。
8、社会保障和就业
事业单位医疗2101102:
指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9、城乡社区支出
农村基础设施建设支出2120804:
指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
10、农林水支出
水利行业业务管理2130304:
指用于水利行业业务管理方面的支出。
11、住房保障支出
住房公积金2210201:
指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、“三公”经费:
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18、事业单位运行经费:
为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
峨眉山市水利工程管理处2016年部门决算公开表
表1:
收入支出决算总表
表2:
收入决算表
表3:
支出决算表
表4:
财政拨款收入支出决算表
表5:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表7:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表8:
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表9:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表10:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表11:
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表12:
国有资本经营预算支出决算表
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