1116设备管理流程Word下载.docx
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控制目的
提高设备的使用率,降低维修成本,保障生产。
控制方法
加强设备管理,落实责任
控制依据
新乡永金设备管理制度
部门、角色及职责
部门
岗位/角色
职责
机动部
机动部机械专工
负责设备损坏原因的分析,提处理意见。
生产车间
检修主任
组织设备拆检,损坏原因分析,提出处理意见,安排修理
主任(负责人)
审核处理意见,
公用工程车间
检修工
组织设备修理
公司领导
设备副总
批示处理意见及对重大设备损坏的处理
生产部
技术员
负责向公司领导及相关部室汇报
岗位人员
负责设备损坏后紧急措施及汇报
关键业绩指标
指标名称
指标定义
计算公式
统计周期
数据来源
信息输入
输入类型
输入名称
内容简述
上游来源接口及提供者
上游来源接口流程
启动输入
设备修理计划
设备的名称及数量
过程输入
信息输出
编码
输出名称
下游接口及客户
下游接口流程
设备损坏部位
设备名称、型号、编号、数量
设备包机人员及相关单位
新乡永金设备事故(损坏)报告表
单位及金额
责任单位及责任人
相关流程
记录的保存
记录名称
保存责任者
保存场所
归档日期
保存期限
相关单位及人员
机动部及相关单位
及时
一年
版本管理
本流程由新乡永金机动部负责制定,由设备副总审核,总经理审批通过后正式执行,新乡永金机动部负责解释和修改。
文档历史HistoryofDocument
版本编号
编制/修改责任人
编制/修改日期
修改内容及理由
审批人
V1.0
绘制新流程
·
新乡永金设备损坏管理流程标准表
任务名称
节点
任务程序、重点和标准
完成时间
支持性文件
设备出现故障损坏停车
程序
C2
Ø
当班操作人员除立即采取措施进行处置外,要口头报告值班长、生产调度室并在现场指挥人员的布置下进行抢险处理
《设备管理制度》
《设备完好标准》
C3
当班操作人员同时汇报检修主任
C4
检修主任根据设备损坏的程度组织检修
E4
维修单位组织修理
B2
调度员根据损坏造成经济损失大小向公司领导及有关部室汇报
任务重点
建立设备损坏台帐
标准
及时、准确、详细
D3
机动部机械专工配合生产车间通过设备拆检分析损坏原因
C5
车间组织查找设备损坏原因并填写设备损坏(事故)报告表
D6
机动部机械专工通过设备拆检分析确定处理建议
准确全面,客观公正
拿出处理意见
D7
机动部主任根据损坏原因签署处理意见,属于非正常损坏,落实其责任,依据设备管理管理制度对责任单位及个人进行处罚
D8
机动部根据设备损坏报告表进行落实兑现并上报相关部室
A2
呈送设备副总签署最终处理意见
工作重点
落实责任
准确、到位
新乡永金设备报废管理流程
本流程描述新乡永金设备报废管理过程
确保设备准确报废,优化我公司资产。
适用范围
编制设备报废计划
报废资料存档
适用于新乡永金设备报废
新乡永金所有设备报废均适用本流程。
关键控制点
组织报废
不该报废的设备报废,造成资产的流失
保证设备正常报废
加强监督
设备报废管理流程
部门、角色及职责
保管、使用部门(车间)
相关人员
对车间使用的设备提出报废申请
综合部
负责设备报废计划的成文并上报组织报废
负责设备报废计划的编制及上报,参与和组织报废活动及签署报废意见
根据相关部门意见签署报废意见
财务部
核对待报废设施数量、原值、净值、净残值等
永金公司
负责设备报废计划的审批,组织固定资产的报废
设备报废计划
上级部门
设备报废清单
设备的名称、型号及数量
记录的保存
设备报废申请计划
长期
本流程由新乡永金机动部责制定,由设备副总审核,总经理审批通过后正式执行,新乡永金机动部负责解释和修改。
文档历史
设备报废的初步鉴定
使用或修理单位,认为设备已达不到要求,达不到原设备性能,或修理不合算,提出报废申请
机动部根据申请,组织有关部门进行初步鉴定
当天
机动部初步鉴定使用车间申请的设备
设备已达不到要求,达不到原设备性能,或修理不合算方可提出申请
设备报废的计划编制、报送及审批
机动部根据初步鉴定情况,审核并签署报废意见,设备副总审批审批后编写报废申请计划上报综合部。
1月内
E3
核对待报废设施数量、原值、净值、净残值后并签署意见,送交设备副总审批
D5
设备副总签署意见后送交综合部
B5
设备报废计划的成文、上报永金公司并组织器材的报废
F6
永金公司针对我公司提出的报废申请分不同情况进行审批。
机动部实事求是的编写报废申请计划
根据初步鉴定情况实事求是依据有关标准编写报废计划
组织报废
B7
综合部按照批复组织我厂设备报废,(综合部、机动部等)共同处理报废器材设备。
F8
属于固定资产的设备由公司组织报废
A7/C8
机动部、使用部门根据报废单据及时调整设备台帐
3天
A9\C9
机动部、使用部门对有关报废资料存档
综合部组织报废
报废审批严格,审批后手续办理及时准确。
新乡永金设备报废管理流程标准表
新乡永金固定资产管理流程
本流程描述新乡永金固定资产管理流程。
保证固定资产的正常使用,规范固定资产的管理。
资产购置
资产清查
适用新乡永金所有使用固定资产的单位。
适用固定资产在籍固定资产的管理。
设备的现场监督检查
现场检查不仔细,或者由于自身的因素发现不了固定资产存在的问题
保证固定资产的正常运转
依照标准化检查标准及使用说明书
设备固定资产管理流程
负责所包车间固定资产的检查及管理。
使用单位
负责固定资产使用维护、检修、管理
正确划分固定资产及设备折旧计算、建账
对固定资产购置审批
信息输入
审批计划
机动部及车间
三年
固定资产存在问题(事故)整改落实记录
隐患统计人员
标准表
任务
名称
机动部根据设备使用说明书和公司相关制度编制具体《固定资产管理制度》,划分职责
,并不断对制度进行补充、完善。
《设备管理制度》
提出固定资产需求计划
A3
使用单位检修主任审查固定资产需求计划
B3
机动部相关人员进行审核
设备
购置
C3
设备副总审批同意后,执行采购
设备《固定资产管理制度》的编制
制度编制时及时、完善、可行
资产使用管理
A5/B5
使用单位配合机动部完成固定资产验收工作
B6
固定资产办理入库手续
A6
使用单位领出使用
A7/B7
使用单位、机动部同时建台账,资料存档
D2
财务部建立固定资产台帐
财务部划分固定资产分类
D4
财务部每月按时进行固定资产的折旧计算
即时
固定资产出入库及建立
标准
《固定资产管理制度》
A8、B8、D5
使用单位、机动部、财务部分别定期对固定资产进行检查
A9、B9、D6
使用单位、机动部配合财务部进行资产清查
A10
检查出固定资产不能满足生产要求需报废、更新、改造见相关流程
新乡永金设备更新管理流程
生产管理
本流程描述新乡永金设备更新管理过程。
淘汰性能,产能落后或不适合生产需要的设备。
生产部门提出更新申请
正常使用
适用于新乡永金设备更新管理。
全厂淘汰性能,产能落后或不适合生产需要的设备
技术测定
新乡永金生产系统的稳定性
保证新乡永金设备性能安全,可靠,适用
由机动部提出方案,处理问题
车间(部门)
设备主任
提出设备更新申请并参与设备选型调研。
机动部部
机动部主任
对生产部门提出的更新申请审核,并向主管副总审批。
进行调研,确定型号和厂家
工程部
工程部专工
土建,安装,调试,验收。
审批有关设备更新计划及报告。
设备更新管理
设备技术测定报告
资质单位
设备更新申请
技术档案员
设备购置报告
新乡永金设备更新管理流程标准表
车间工作
提出设备更新计划
《新乡永金设备管理制度》
A7
参与调试验收
A9
存档
提出更新计划
《新乡永金设备管理制度》
部室工作
制定全厂设备更新计划
C4
调研,确定设备型号,厂家
采购,入库,保管,出库
基建,安装
C9
存档
新乡永金建构筑物管理流程
本流程描述新乡永金建构筑物技术测定的管理过程。
掌握建构筑物状况,做好维护,修缮工作,保证建构筑物的正常运转。
适用范围
日常检查
适用于新乡永金建构筑物是管理。
建筑物,构筑物,设备基础
新乡永金建构筑物安全性,可靠性
保证新乡永金建构筑物安全,可靠
由工程部提出方案,处理问题
做好日常检查,维护。
需要时向工程部提书面申请。
工程部长
定期勘察,确定施工方案,并向主管总经理审批。
施工单位
项目负责人
按施工方案实施项目。
审批有关的建构筑物改造,修复等报告。
建构筑物管理
建构筑物改造报告
建构筑物修缮报告
新乡永金建构筑物管理流程标准表
车间日常检查,维护
做记录
A4
车间提改造申请
日常检查,维护
工程部工作
定期勘察
建立档案,台帐
由自然灾害或事故造成建构筑物损坏的,提出整改方案
组织实施方案
C6
三方验收
C8
新乡永金防腐保温管理流程
本流程描述新乡永金防腐保温管理过程。
保证设备,管道正常的性能,延长使用周期。
适用于新乡永金防腐保温管理。
设备,管道,钢结构
新乡永金设备,管道,钢结构安全性,可靠性
保证新乡永金设备,管道,钢结构安全,可靠
审批有关的防腐,保温计划及报告。
防腐,保温管理
防腐,保温报告
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- 1116 设备管理 流程