三合一管理体系检查表88汇总Word格式.docx
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三合一管理体系检查表88汇总Word格式.docx
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Q5.2以顾客为关注焦点
1、公司如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?
2、公司是怎样做到以员工为关注焦点的?
查两源清单,是否审批;
查重要环境因素的控制措施。
《环境因素的识别与评价程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》
4
Q5.3质量方针
E4.2环境方针
S4.2职业健康安全方针
1、查《管理手册》是否有管理体系的管理方针;
管理方针的制定审批。
5
Q5.4质量目标和体系策划
1、查是否按照《方针、目标、指标和方案控制程序》制定目标指标,并且通过审批?
是否分解下发相关部门,是否符合管理方针?
查未完成的目标、指标和方案是否采取了措施?
《方针、目标、指标和方案控制程序》
6
Q5.4职责和权限
E4.4.1资源、作用、职责和权限
S4.4.1资源、作用、职责和权限
1、是否有清晰的组织结构?
2、是否有部门职责或岗位职责?
3、查提供组织结构图,查各岗位职责、权限及相互关系。
7
Q5.5.2管理者代表
1、查看查《管理手册》中总经理职责是否完成
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5.6管理评审
E4.6管理评审
4S.6管理评审
1、查管理评审计划,查看计划内容;
2、管理评审的输入,管理评审的输出;
3、会议记录、管理评审材料的保存。
《管理评审控制程序》
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Q8.2.1顾客满意
1、查看是否建立《顾客满意度测量和评价准则》?
做出顾客满意调查表,如何满足顾客的要求?
2、分析中发现顾客满意程度明显下降时,是否采取纠正措施?
《顾客满意度测量和评价准则》
10
Q8.5.1持续改进
1、是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件?
程序文件是否符合标准规定?
2、是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审?
措施是否有效?
有无记录?
《纠正措施和预防措施控制程序》
审核员:
部门负责人:
品保部经理:
管理者代表:
管理者代表
检查内容、方法
ISO14001条款
Q4.2文件要求
E4.4.5
文件控制
S4.4.5
文件和资料控制
1、文件的编写、批准、发布、保管、评审情况;
2、查看是否有《受控文件清单》;
查:
“文件收文登记本”和“外来文件登记本”;
文件的分发情况;
文件是否经过审核审批?
更改的实施?
是否按《文件控制程序》执行?
《文件编制导则》《文件控制程序》
1、管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?
2、是否向最高管理者报告管理体系的运行情况?
Q5.5.3内部沟通
E4.4.3信息交流
S4.4.3沟通、参与和协商
1、车间内部如何进行内部交流?
是否保存有接收和答复员工意见建议的记录?
2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员?
《信息交流控制程序》
Q7.1产品实现的策划
1、产品的过程是否确定?
形成文件审批?
2、查看所有生产相关的指令,生产计划等。
《生产过程质量控制程序》
Q8.1测量分析和改进策划
1、是否规定、策划和实施监视和测量活动?
有哪些监视和测量活动?
2、监视和测量活动能否确保符合性和实施改进(如何改进机会)?
《监视和测量设备控制程序》
Q8.2.2内部审核
E4.5.5
内部审核
S4.5.4
审核
1、查年度内审计划及审核实施情况;
2、查单位的内审员资质、内审记录、检查表内容、内审报告;
3、内审中的不符合项的整改情况;
内审文件的整理保存;
《内部审核控制程序》
Q8.4数据分析
1、查公司目标指标统计分析情况;
2、各类质量周期统计分析;
3、供方供货业绩的统计分析;
4、收集与顾客满意有关的信息及与产品要求符合性有关的信息。
《数据信息收集、分析和评价制度》
Q8.5.1
持续改进
职能部门:
品保部
1、文件的编写、批准、发布、评审情况;
3、查“文件和记录销毁清单”;
查看文件的分类管理、标识(卷内清单);
查看是否有作废文件处理。
1、查“质量、环境、职业健康的目标和指标”的制定,发布,分解并量化、受控、传达及完成情况;
1、部门内部如何进行内部交流?
2、质量管理体系发现的问题如何沟通、协调?
《信息交流、协商与沟通控制程序》
Q7.2.3顾客沟通
1、如何与客户沟通进行产品信息确认,处理客户的投诉,服务?
《桂山公司客户服务管理制度》
Q8.2.2
2、内审员资格、内审实施情况及不符合项的处理;
3、查单位的内审员资质、内审记录、检查表内容、内审报告;
4、内审中的不符合项的整改情况;
内审文件的整理保存。
《内审员管理制度》
Q8.2.4产品检测
1、是否建立产品检验标准及要求;
2、是否建立检验仪器台账、检测周期表;
3、查专业人员上岗证、标准仪器的分类、记录清单、检定和校准记录、监视和测量设备档案、维护检修规程;
《产品监测控制程序》
E4.5.4记录
S4.5.4记录
2、产品质量统计分析;
3、收集与顾客满意有关的信息及与产品要求符合性有关的信息;
4、质量管理体系运行情况资料收集及分析。
《不合格品控制程序》《记录控制程序》《纠正措施和预防措施控制程序》
不完善
Q8.5.2
纠正措施预防措施
1、查看日常的检查记录、纠正或预防措施记录、跟踪评审;
2、对产品质量出现批量降级事故的纠正预防措施处理跟踪;
3、客户对产品质量投诉的纠正预防措施处理跟踪。
生产部
Q4.2.4
记录控制
E4.5.4记录
S4.5.4记录控制
1、查《记录一览表》,查记录填写、编号、标识、作废,现场查看记录的管理、保存。
《记录控制程序》
E4.3.2法律法规和其他要求
S4.3.2法律法规和其他要求
1、查《法律法规及其他要求清单》,查法律法规是否有及时更新。
2、查法律法规的培训记录表。
《法律法规和其他要求的获取、确认程序》
没有及时更新,审批
Q6.3基础设施
1、查《设备设施管理制度》,查设备台账,查设备更新采购申请、设备设备验收记录、特种设备台账/档案、设备管理维护、设备报废申请及记录,查设备综合大检查记录及问题跟踪。
3、查“设备检修计划”及完成情况;
4、查车间“设备日常点检记录”、现场查设备的维护和润滑工作;
查特种设备的管理,三证。
《设备设施管理制度》《设备维修作业指导书》《检测设备检定办法》《设备加油润滑规范》
《外包过程管理制度》
制度不够完善
不适合
不完整
Q6.4工作环境
E4.4.6
运行控制
S4.4.6
1、现场查设备标识、安全标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、安全作业票。
2、现场查安全、环境保护设施和职业危害防治设施的管理;
查生产现场环境和工作环境的控制。
3、查对生产现场的安全、环境、排放检查考核情况。
《职业健康安全运行控制程序》《环境管理运行控制程序》
《环境卫生管理制度》
《安全标志使用管理制度》
《固体废弃物管理制度》《危险化学品管理制度》
文件审批?
2、产品要求变更后,文件是否及时更改,传达?
3、查看所有生产相关的指令,生产产质量计划等。
《生产计划控制程序》
×
Q7.5.1
生产/服务提供的控制
1、查部门相关目标、指标的完成情况及原因分析?
2、现场查看操作情况/记录,是否准确、及时记录,指标有无超标?
3、查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度;
4、查是否按规定编制年、月度生产计划?
是否修改?
查生产工艺管理情况,查生产事故管理。
《产品监测控制程序》
《交接班管理制度》
《刨花板生产工艺作业指导书》
生产部
检查方法、内容
参考制度
Q7.5.3标识和可追溯性
1、是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识?
是否制定了有关标识的规定?
2、现场查毛板存放的状态标识情况是否清楚,对不合格产品是否进行了隔离/标识。
3、查各工段现场标识是否清楚,是否分类摆放,是否存在混杂的情况。
4、各类报告单的标识,现场各种检验状态标识。
《产品标识和可追溯性管理办法》
Q7.6监视和测量设备的控制
1、查检测设备台账,及其更新、配置、校验;
查检测年检计划表;
现场查看测量设备使用情况;
查看过程的监视和测量。
《检测设备自检定办法》
Q8.2.3过程检测
1、过程的监视和测量的策划和实施
2、查产品在实现过程中所设置的测量或监控点及监控记录。
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Q8.3
不合格品控制
1、如何进行不合格品的处置。
2、生产过程中产生的不合格品(废板)的标识及处置。
3、查产品质量报告单、分析报告单、不合格品通知单;
查对不合格品的《纠正和预防措施》和验证情况。
《不合格品控制程序》《纠正措施和预防措施控制程序》
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Q8.4
数据分析
1、数据收集与分析的实施;
2、查生产目标指标统计分析情况;
3、所有生产运行记录表格的管理
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Q8.5.2纠正措施预防措施
2、事故(未遂事故、一般事故、重大事故、特大事故、职业病)的处理记录;
3、查对安全、环保事故的调查处理;
4、对质量、设备事故的调查处理。
削片工段
1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况;
“文件收文登记本”;
3、查看所有生产工段内的记录表格是否按要求填写。
E4.3.1环境因素
S4.3.1危险源辨识、风险评估和控制措施确定
1、查:
《环境因素识及评价登记表》、《重要环境因素清单》,查重要环境因素的控制措施;
2、查:
《危险源识别与风险评价登记表》、《不可抗拒风险清单》,并现场提问员工;
3、新增设备环境因素、危险源的辨识。
《环境因素的识别与评价程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》
《工段清洁管理制度》
1、工艺指标完成情况;
2、现场查看操作情况/记录,是否准确、及时记录;
3、查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度;
《削片流程操作规程》《削片流程作业指导书》
《厂内机动车维护管理制度》
需修改
Q8.3不合格品控制
审核员:
刨片工段
《工段清洁管理制度》
《刨片流程操作规程》《刨片流程作业指导书》
《自动磨刀机操作规程》
热能干燥工段
《热能干燥干燥着火等紧急安全预案》
《热能干燥流程操作规程》《热能干燥流程作业指导书》
《柴油发电机操作规程》
审核员:
热压工段
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