固原市固原市古雁岭生态园管理站部门预算Word格式文档下载.docx
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一、本年收入
96.42
一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款收入
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
12.15
(九)卫生健康支出
4.52
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
70.41
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
9.34
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
支出总计96.42
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
155.23
96.42
-58.81
37.88%
2080505
机关事业单位养老保险缴费支出
13.94
8.66
-5.28
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
4.5
3.46
-1.04
23%
2101102
事业单位为医疗
4.53
-1.07
22.96%
2101103
公务员医疗补助
1.24
1.08
-0.16
12.9%
210204
事业机构
119.91
70.41
-49.5
41.28%
2210201
住房公积金
6.7
5.19
-1.51
22.53%
2210203
购房补贴
4.41
4.16
-0.26
6%
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
经济科目
基本支出预算
人员支出
日常公用支出
总计
91.51
4.91
301
一、工资福利支出
89.35
30101
基本工资
22.48
30102
津贴补贴
23.78
30103
奖金
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
4.29
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
4.33
30113
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
16.08
302
二、商品和服务支出
30201
办公费
0.1
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
0.45
30207
邮电费
30208
取暖费
0.23
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
0.7
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
0.4
30227
委托业务费
30228
工会经费
0.48
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
0.6
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.95
303
三、对个人和家庭的补助
2.16
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
0.36
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.8
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2018年预算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
1
1.47
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
人员经费
日常公用经费
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
项目
一、财政拨款预算收入
一、行政支出
(1)一般公共预算财政拨款收入
其中:
财政拨款支出
(2)政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
教育收费
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计
本年支出合计
十、上年结转
九、年末结转结余
(1)财政拨款结转
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
(2)非财政拨款结转
(2)财政拨款结余
本级横向财政拨款
非本级财政拨款
十一、上年结余
(3)非财政拨款结转
(1)财政拨款结余
(4)非财政拨款结余
(2)非财政拨款结余
(5)专用结余
(3)专用结余
(6)经营结余
(4)经营结余
支出总计
部门收入总表
财政拨款预算收入
事业预算收入
上级补助预算收入
附属单位上缴预算收入
经营预算收入
债务预算收入
非同级财政拨款预算收入
投资预算收益
其他预算收入
政府性基金预算财政拨款收入
其中:
非本级财政拨款
教育收费
功能科目编码
功能科目名称
2080505
2080506
机关事业单位职业年金缴费
2101102
事业单位医疗
2130104
事业运行
2210203
购房补贴
部门支出总表
行政支出
事业支出
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
投资支出
债务还本支出
其他支出
固原市古雁岭生态园管理站2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市古雁岭生态园管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市古雁岭生态园管理站2019年财政拨款收入预算万元,其中:
本年收入96.42万元,包括一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元;
上年结转结余0万元。
财政拨款支出预算96.42万元,包括:
按政府收支分类功能科目逐项说明。
如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出12.15万元、卫生健康支出4.52万元、农林水支出70.41万元、住房保障支出9.34万元。
二、关于固原市古雁岭生态园管理站2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
固原市古雁岭生态园管理站2019年一般公共预算财政拨款基本支出96.42万元,其中:
本年收入安排支出96.42万元,上年结转资金安排支出0万元。
比2018年执行数(决算数)减少58.81万元,下降37.88%。
人员经费91.51万元,主要包括:
按部门支出经济分类科目分项说明。
如,基本工资22.48万元、津贴补贴23.78万元、绩效工资4.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.66万元、职业年金缴费支出3.46万元、公务员医疗补助缴费支出1.08万元、其他社会保障缴费4.33万元、住房公积金5.19万元、其他工资福利支出16.08万元、医疗费0.36万元、其他对个人和家庭的补助支出1.8万元;
公用经费4.91万元,主要包括:
如,办公费0.1万元、电费0.45万元、取暖费0.23万元、维修(护)费0.7万元、劳务费0.4万元、工会经费0.48万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他商品和服务支出1.95万元。
(二)项目支出情况说明
固原市古雁岭生态园管理站2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:
本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
包括:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。
如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
主要用于无行政运行
三、关于固原市古雁岭生态园管理站2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市古雁岭生态园管理站2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.6万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.87万元,其中:
因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无;
公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;
公务用车运行费减少0.87万元,主要原因无;
公务接待费增加(减少)0万元,主要原因未做公务接待安排。
四、关于固原市古雁岭生态园管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:
固原市古雁岭生态园示范管理站2019年无政府性基金预算财政拨款单位。
五、关于固原市古雁岭生态园管理站2019年收支预算情况的总体说明
固原市古雁岭生态园管理站2019年收入总预算96.42万元,其中:
本年收入96.42万元,上年结转结余0万元;
支出总预算96.42万元,其中:
本年支出96.42万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:
财政拨款预算收入96.42万元,占100%;
事业预算收入0万元,占0%;
上级补助预算收入0万元,占0%;
附属单位上缴预算收入0万元,占0%;
经营预算收入0万元,占0%;
债务预算收入0万元,占0%;
非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;
投资预算收益0万元,占0%;
其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:
行政支出0万元,占0%;
事业支出96.42万元,占100%;
经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%;
投资支出0万元,占0%;
债务还本支出0万元,占0%;
其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,固原市古雁岭生态示范园管理站本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算96.42万元,比2018年(执行数)减少万元,下降5%。
(二)政府采购情况
2018年,固原市古雁岭生态示范园管理站政府采购预算0万元,其中:
政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,固原市古雁岭生态示范园管理站占用使用国有资产总体情况为房屋802.37平方米,价值186.3万元;
土地0平方米,价值0万元;
车辆2辆,价值20.4万元;
办公家具价值2.2万元;
其他资产价值5万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋802.37平方米,价值186.3万元;
所属单位房屋0平方米,价值0万元;
车辆0辆,价值0万元;
办公家具价值0万元;
其他资产价值0万元。
(4)预算绩效情况
认真落实了森林防火责任制;
坚持全天候值班制;
加强与周边村镇的联防工作;
印制各种宣传材料、警示牌,书写护林和森林防火警示标语,悬挂横幅,真正从源头上抓起;
加大了疯、傻、痴、呆人员管理,加强了森林扑火队伍建设及巡查力度。
由于措施得力,管理宣传到位,公园没有发生大的森林火灾。
同时加强了林地管理、森林病虫害防治和野生动物保护等工作,有效维护了生态安全。
结合生态公益林项目,完成了25000亩省级生态公益林管护任务。
结合森林抚养项目完成除草5000亩任务。
完成秋季造林2000亩。
(五)其他需说明的事项
无
固原市古雁岭生态示范园管理站2019年部门预算——名词解释
1.公共财政:
公共财政是指在市场经济条件下,主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式,国家以社会和经济管理者身份参与社会分配,并将收入用于政府公共活动支出,为社会提供公共产品和公共服务,以保障和改善民生,保证国家机器正常运转,维护国家安全和社会秩序,促进经济社会协调发展。
2.一般公共预算:
一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
3.政府性基金预算:
政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。
4.部门预算:
部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。
主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。
5.“三公”经费:
是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
6.财政拨款收入:
指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
7.基本支出:
反映为保险机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:
反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
9.支出功能分类:
按照政府的各
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