长临高速公路监理管控行为评价细则试行初稿1概要.docx
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长临高速公路监理管控行为评价细则试行初稿1概要.docx
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长临高速公路监理管控行为评价细则试行初稿1概要
国高网青岛至兰州公路山西境内
长治至临汾高速公路建设项目
监理管控行为评价细则
(初稿)
山西路桥集团长临高速公路有限公司
2016-5-20
1、范围………………………………………………………………………………………………2
2、编制依据…………………………………………………………………………………………2
3、术语和定义………………………………………………………………………………………2
4、一般要求…………………………………………………………………………………………2
5、监理管控行为辨识………………………………………………………………………………3
6、检查与评价………………………………………………………………………………………3
附录A基础管理分项问题辨识…………………………………………………………………5
附录B现场管理分项问题辨识…………………………………………………………………6
附录C检查评价用表……………………………………………………………………………7
长临高速公路监理管控行为评价细则
1.范围
本细则适用于长临高速公路路基、桥涵及隧道工程监理单位的管控行为评价。
2.编制依据
《长临高速公路监理评价细则》
长临高速公路有限公司编制的质量管理制度、办法、《监理手册》等
3.术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1权值
对所评价的各监理管控行为,根据其重要程度所赋予的数值。
3.2监理单位
参与长临高速公路建设的监理企业派出并代表其履行施工监理合同的现场机构。
3.3督导组
长临高速公路有限公司在施工一线设置的督导落实管理机构。
3.4建设单位
由山西路桥集团全资成立的山西路桥集团长临高速公路有限公司。
3.5检查
督导组对监理单位管控行为进行检查。
3.6抽查
建设单位对监理单位管控行为进行抽查。
3.7监理管控行为
在路基、桥涵、隧道施工过程中为保证工程质量而采取的过程管理行为。
3.8监理管控问题
在路基、桥梁和隧道工程施工过程中都可能存在的质量管控行为不规范问题。
4.一般要求
4.1过程控制
监理单位在施工过程中应注重过程质量控制、动态管理,严格规范监理管控行为,保证工程施工标准化的推行及工程质量。
4.2监理管控行为检查
监理管控行为检查应以施工过程督查及整改为重点,检查内容应涵盖监理管控行为的基础管理和施工现场管理。
4.3监理管控行为评价
4.3.1评价对象
以监理单位为单元,对总监办的监理管控行为进行评价。
4.3.2评价项目
监理管控行为包括基础管理和现场管理两个分项评价。
4.3.3评价周期
对监理单位按月度、年度分别进行监理管控行为评价。
4.3.4评价流程
督导组将本月检查出的监理单位管控问题进行汇总于表C.2,同时上报建设单位;每月对月评价结果进行汇总评分于表C.3,提交建设单位;
月度末由建设单位质量监督部进行总体评价、打分、通报结果。
5.监理管控行为辨识
5.1类别
5.1.1基础管理
包括监理管控行为相关人员、制度、责任、计量、内业、通用条款等方面存在的不规范行为,具体内容见附录A。
5.1.2现场管理
包括存在于路基工程、桥涵工程和隧道工程分项的施工过程中监理管控不规范行为,以及在各类施工现场都可能存在的通用问题,具体内容见附录B。
5.2等级
监理管控行为分为两个类别:
A类:
是指重要问题。
B类:
是指一般问题。
6.检查与评价
6.1检查
6.1.1检查
督导组应在施工期间根据工程进度及实际施工情况,随时检查监理单位的管控行为,发现问题应及时提出整改要求,填写问题整改通知(附录C中表C.1)。
并将发现的问题每月汇总1次(附录C中表C.2)。
6.1.2抽查
建设单位在施工期间不定时地抽查监理单位管控行为,发现问题下发整改通知并进行汇总(附录C中表C.1、C.2)。
6.2评分
6.2.1评分办法
检查评价分项满分为100,检查出的问题应予扣分,相同问题按次数累计扣分,得分最小为零。
6.2.2扣分计算
6.2.2.1扣分基准值
问题按照类别赋予不同扣分基准值(h),具体扣分基准值见表1.
表1扣分基准值(h)
问题等级
A类
B类
分值
2
1
6.2.2.2权值
监理管控行为评价各分项的权值依据其重要程度确定,见表2。
表2监理管控行为检查评价单项权值(k1)
单项名称
权值
基础管理
0.2
现场管理
0.8
6.2.2.3扣分计算公式
检查出的问题的扣分计算公式为:
H=Σ(h*k1)/Σk1................................................
(1)
式中:
H—问题扣分;
h—检查出的单项问题扣分,包括督导组检查出的单项问题扣分和建设单位抽查出的单项问题扣分的累加值;
k1—单项权值
6.2.4监理单位管控行为评分
6.2.4.1监理单位月度评分计算公式
X=100-H-(1-a)*H........................................
(2)
式中:
X—监理单位月度评分
H—监理单位当月问题累计扣分
a—监理单位当月产值占当月目标产值的百分比,%
6.3评价
6.3.1评价等级
6.3.1.1监理单位等级
根据监理单位管控行为评价情况评分,按照月度评价和年度评价,将监理单位管控行为分为良好、合格、不合格三个等级。
6.3.1.2月度评价
表3监理单位管控行为评价情况等级(月度)划分标准
评价结果
划分标准
良好
X≥90
合格
90>X≥70
不合格
X<70
注:
发生人员死亡安全责任事故、一般及重大质量事故的直接评为“不合格”等级。
6.3.1.3年度评价
表4监理单位管控行为评价情况等级(年度)划分标准
评价结果
划分标准
良好
月度评价等级无不合格且优良等级占70%以上(70%)
合格
月度评价等级无不合格且合格、优良等级占60%以上(60%)
不合格
月度评价等级不合格次数大于3次
注:
发生死亡3人以上(含3人)安全责任事故、一般及重大质量事故的直接评为“不合格”等级。
附录A
基础管理分项问题辨识
分项问题
级别
问题内容
代码编号
监理管控行为
基础管理
A
总监理工程师、副总监理工程师未按承诺到位或更换的
JCA1
A
专业监理工程师、驻地组长未按承诺到位或更换的
JCA2
A
监理人员存在吃、拿、卡、要等不自律问题,并经查实
JCA3
A
对不属于计量范围的项目计量或计量项目未验收、资料不全
JCA4
B
总监理工程师、副总监理工程师未按规定履行请假手续擅自离岗的
JCB1
B
专业监理工程师、驻地组长未按规定履行请假手续擅自离岗的
JCB2
B
其他监理人员未按规定履行请假手续擅自离岗的
JCB3
B
监理人员配备不满足合同要求
JCB4
B
未经同意擅自变更监理人员或变换人员超过规定的人次
JCB5
B
监理人员未按要求持证上岗的
JCB6
B
监理人员不熟悉本岗位业务或未严格履行岗位职责
JCB7
B
未按要求成立质量巡查组
JCB8
B
未填写质量巡查记录或记录不清
JCB9
B
质量巡查不到位
JCB10
B
未按要求建立质量保证体系或质量保证措施不健全的或未上墙
JCB11
B
未制定监理人员工作考核制度
JCB12
B
与长临公司、设计单位、施工单位沟通协调机制不健全影响监理工作落实
JCB13
B
不按监理规范、办法等要求有效进行工程监理工作的
JCB14
B
监理岗位职责不明确
JCB15
B
未按要求对监理人员进行专项教育或培训
JCB16
B
未按要求配备监理设备而影响工作
JCB17
B
因设备管理、使用不当或不使用设备而影响工作
JCB18
B
监理人员工作期间不佩戴标志标识
JCB19
B
未进行现场计量审核或计量数量不正确
JCB20
B
未在规定时间内审核施工单位提交的计量表或审核后仍存在错误
JCB21
B
工程计量资料监理签字不全
JCB22
B
未建立工程计量资料工作台账或台账建立不全
JCB23
B
监理日志填写内容不全面,字迹无法辨认
JCB24
B
监理人员不填写或由其他人代写监理日志
JCB25
附录A
基础管理分项问题辨识
分项问题
级别
问题内容
代码编号
监理管控行为
基础管理
B
监理资料有虚假现象
JCB26
B
其他需上报的资料逾期不报的
JCB27
B
资料未按要求进行阶段归档
JCB28
B
未在规定时间内完成监理竣工资料的编制工作
JCB29
B
经监理签认的质检、试验、测量、验收、检测、计量、变更等工程资料虚假
JCB30
备注:
代码组成说明:
基础单项拼音首字母+问题级别+序号,序号按照问题级别分别排序。
附录B
现场管理分项问题辨识
分项问题
级别
问题内容
代码编号
监理管控行为
现场管理
A
监理批准的各项方案内容不全或有问题
XCA1
A
现场存在严重质量问题或质量隐患,对出现的质量问题负有监理责任
XCA2
A
未核查施工单位的质量保证体系或施工单位的质量体系存在问题而监理未加以指令
XCA3
A
未核查施工单位的生产设备和试验室、或施工单位的设备和试验室不能满足合同要求而监理未加以控制
XCA4
A
所管辖工程被长临公司、质量监督部门责令返工的
XCA5
A
监理人员下达错误的指令、批示
XCA6
A
经监理验收的工程项目存在质量问题
XCA7
A
未在规定时间内对工程项目进行验收
XCA8
A
监理隐瞒质量问题或发生质量问题未按程序处理
XCA9
A
监理未及时发现质量隐患而导致质量事件发生
XCA10
A
施工单位未按规定进行首件产品认证,而监理未加以指正
XCA111
B
未对现场监理工作进行交底或交底不清
XCB1
B
未按要求参加施工单位技术交底
XCB2
B
未按监理规范要求进行旁站的
XCB3
B
现场关键工序无监理人员旁站或现场监理不在岗
XCB4
B
总监办未对监理人员的工作和纪律进行严格考核
XCB5
B
监理人员未及时制止现场违规施工现象
XCB6
B
对可能出现的问题无预防和纠正措施
XCB7
B
监理人员未做好事前监理工作,预控措施不到位
XCB8
B
未在规定的时间内复核或抽检施工单位提交的资料或已完工的工程
XCB9
B
发现经监理审核或抽检的资料、工程等存在问题的
XCB10
B
测量监理未及时发现施工单位施工放线的错误
XCB11
B
测量监理不进行实际的测量复核
XCB12
B
测量监理对施工单位控制桩点的情况不清楚
XCB13
B
施工单位不按规定频率自检并报验工程材料,监理人员未及时纠正
XCB14
备注:
代码组成说明:
现场单项拼音首字母+问题级别+序号,序号按照问题级别分别排序。
附录B
现场管理分项问题辨识
分项问题
级别
问题内容
代码编号
质量管控行为
现场管理
B
未按规定频率对工程材料、工程实体进行抽检
XCB15
B
监理未对材料进行统计,不能动态地掌握材料进场和使用情况
XCB16
B
施工单位使用未经批准的材料而监理未发现或发现后未立即采取有效措施
XCB17
B
不按规定做好各类平行检验试验
XCB18
B
施工单位未按要求建立试验台账,监理人员未能及时指令纠正
XCB19
B
未督促施工单位将不合格材料及时清退出场
XCB20
B
批准不具备开工条件的工程开工
XCB21
B
施工单位擅自开工而监理未加以有效控制
XCB22
B
未在规定时间内审批施工单位提交的各类方案
XCB23
B
监理人员对施工中发现的问题仅口头指令而未书面确认
XCB24
B
监理人员未监督施工单位按批准的施工方案或工艺进行施工
XCB25
B
监理人员不清楚施工方案
XCB26
B
监理人员不清楚现场情况和数据
XCB27
B
监理人员在验收时不进行实测实量
XCB28
B
监理对验收中发现的问题没有记载
XCB29
B
监理对工程质量的评定有误
XCB30
B
发生质量事件未及时指令施工单位进行处理
XCB31
B
监理人员对隐蔽工程的记录不及时或不详或不真实
XCB32
B
监理对首件产品认证未进行全过程旁站或旁站记录不全
XCB33
B
未核实认证情况批准生产混凝土、预制梁板、梁板架设
XCB34
B
施工单位没有按照产品认证要求生产混凝土、预制梁板、梁板架设,监理单位未发现或发现后未加制止
XCB35
B
认证合格后,在抽查中发现为不合格产品
XCB36
备注:
代码组成说明:
现象单项拼音首字母+问题级别+序号,序号按照问题级别分别排序。
附录C
表C.1规定了问题整改通知格式
表C.1问题整改通知
监理单位名称:
编号:
NO.
致:
在对你单位监理管控行为检查中,发现存在以下不规范问题:
现责令你单位于年月日之前整改到位
并报告我单位验收。
检查单位:
检查人:
签发日期:
年月日
受检单位签收人:
签发日期:
年月日
整改情况:
验收单位:
验收人(签名):
验收日期:
年月日
注:
本表一式两份,一份监理单位留存,一份检查单位留存。
表C.2规定了监理管控问题汇总格式
表C.2监理管控问题汇总表
监理单位:
汇总周期:
年月日——年月日
检查单位:
问题内容
序号
问题位置及描述
级别
代码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
受检单位对上述内容无异议。
受检单位签字(盖章):
年月日
检查人员签字:
年月日
注:
本表一式两份,一份监理单位留存,一份检查单位留存,按周统计汇总。
表C3监理单位质量管控行为评价表
监理单位:
统计单位:
统计周期:
年月——年月
分项
(权值)
检查出的问题(督导组)
检查出的问题(建设单位)
总扣分
H
完成目标产值比例(%)
评价分
X
级别
数量
分项
扣分
单项
扣分
级别
数量
分项
扣分
单项
扣分
基础管理(0.2)
A
A
B
B
现场管理(0.8)
A
A
B
B
负责人:
填表人:
填表日期:
年月日
填表说明:
1.该表为通用表,用于督导组、质监部对监理单位进行每月监理管控行为检查评价统计,上报时一式两份,一份本单位存档,一份报上级部门。
2.当月发生人员死亡安全责任事故、质量事故时不计分,直接评为不合格。
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