马达项目年终总结报告Word下载.docx
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提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。
民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。
国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。
这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。
认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。
同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。
(五)宏观经济形势分析
认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。
新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。
稳妥应对中美经贸摩擦。
预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右。
2018年xxx实业发展公司实现营业收入5395.95万元,同比增长11.98%(577.27万元)。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1133.15
1510.87
1402.95
1348.99
5395.95
2
主营业务收入
1042.92
1390.56
1291.23
1241.57
4966.28
2.1
马达(A)
344.16
458.88
426.11
409.72
1638.87
2.2
马达(B)
239.87
319.83
296.98
285.56
1142.24
2.3
马达(C)
177.30
236.39
219.51
211.07
844.27
2.4
马达(D)
125.15
166.87
154.95
148.99
595.95
2.5
马达(E)
83.43
111.24
103.30
99.33
397.30
2.6
马达(F)
52.15
69.53
64.56
62.08
248.31
2.7
马达(...)
20.86
27.81
25.82
24.83
3
其他业务收入
90.23
120.31
111.71
107.42
429.67
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1108.33万元,较去年同期相比增长246.58万元,增长率28.61%;
实现净利润831.25万元,较去年同期相比增长95.77万元,增长率13.02%。
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
92.04%
营业收入增长率(同比)
11.98%
营业收入增长量(同比)
577.27
利润总额
1108.33
利润总额增长率
28.61%
利润总额增长量
246.58
净利润
831.25
净利润增长率
13.02%
净利润增长量
95.77
投资利润率
35.11%
投资回报率
26.34%
财务内部收益率
20.13%
企业总资产
7244.95
流动资产总额占比
37.16%
流动资产总额
2692.07
资产负债率
38.81%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类马达企业785家,规模以上企业21家,从业人员39250人。
截至2018年底,区域内马达产值188485.86万元,较2017年169593.18万元增长11.14%。
产值前十位企业合计收入82751.57万元,较去年72398.57万元同比增长14.30%。
2018年区域内马达企业实现工业增加值85142.43万元,同比2018年72449.31万元增长17.52%;
行业净利润23822.36万元,同比2017年20893.14万元增长14.02%;
行业纳税总额42107.82万元,同比2017年36362.54万元增长15.80%;
马达行业完成投资43193.81万元,同比2017年36462.78万元增长18.46%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长7.12%。
预计区域内马达行业市场需求规模将达到285045.68万元,利润总额74851.12万元,净利润32188.96万元,纳税24628.00万元,工业增加值99502.85万元,产业贡献率17.86%。
区域内马达行业市场预测(单位:
万元)
2018年
2019年
2020年
产值
220739.38
250840.20
285045.68
57964.71
65868.99
74851.12
24927.13
28326.28
32188.96
4
纳税总额
19071.92
21672.64
24628.00
5
工业增加值
77055.01
87562.51
99502.85
6
产业贡献率
12.00%
16.00%
17.86%
7
企业数量
942
1149
1471
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
推动传统块状经济向现代产业集群提升。
加大龙头企业培育力度,进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。
鼓励企业积极向产业链的上下游扩展,支持企业依托原有产业优势发展相关产业,引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作,促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展,提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。
完善块状经济生产性服务体系,加快公共服务平台建设,为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。
促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚,使各类园区成为产业集群的核心区域。
选择一批块状经济比较发达的县(市、区)作为全省培育现代产业集群示范点。
(二)进一步促进节能清洁发展
推行节能低碳、环保电力调度,建设国家电力需求侧管理平台,推广电能服务,总结电力需求侧管理城市综合试点经验,实施工业领域电力需求侧管理专项行动,引导电网企业支持和配合平台建设及试点工作,鼓励电力用户积极采用节电技术产品,优化用电方式。
深化电力体制改革,扩大峰谷电价、分时电价、可中断电价实施范围。
加强储能和智能电网建设,增强电网调峰和需求侧响应能力。
(三)抓住机遇实现产业转型升级
智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用,基本完成大中型企业的装备智能化改造,形成较为完善的智能制造产业集群。
全市两化融合发展水平指数超过117,保持全省前列。
普及大中型企业两化融合综合集成应用,培育10家互联网与工业融合创新示范企业,建成10个面向重点行业有影响力的互联网化服务平台,培育一批具有新型能力的互联网化企业,让互联网化成为先进制造业新的竞争力。
五、2019主要经营目标
2019年xxx实业发展公司计划实现营业收入1079.19万元,同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx实业发展公司将重点推进马达项目实施。
(一)产业发展政策符合性
由xxx有限公司承办的“马达项目”主要从事马达项目开发投资,符合产业政策要求。
(二)项目选址与用地规划相容性
马达项目选址于某某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;
在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范中心环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
马达项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
(三)项目选址
某某产业示范中心
(四)项目用地规模
项目总用地面积10605.30平方米(折合约15.90亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数79.57%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度183.76万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积10605.30平方米,建筑物基底占地面积8438.64平方米,总建筑面积12832.41平方米,其中:
规划建设主体工程8996.47平方米,项目规划绿化面积989.38平方米。
(七)节能分析
1、项目年用电量425869.64千瓦时,折合52.34吨标准煤。
2、项目年总用水量2501.98立方米,折合0.21吨标准煤。
3、“马达项目投资建设项目”,年用电量425869.64千瓦时,年总用水量2501.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.55吨标准煤/年。
达产年综合节能量21.46吨标准煤/年,项目总节能率23.61%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资3675.14万元,其中:
固定资产投资2921.78万元,占项目总投资的79.50%;
流动资金753.36万元,占项目总投资的20.50%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5316.00万元,总成本费用4142.82万元,税金及附加61.84万元,利润总额1173.18万元,利税总额1396.84万元,税后净利润879.88万元,达产年纳税总额516.96万元;
达产年投资利润率31.92%,投资利税率38.01%,投资回报率23.94%,全部投资回收期5.68年,提供就业职位88个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)主要经济指标
主要经济指标一览表
备注
占地面积
平方米
10605.30
15.90亩
1.1
容积率
1.21
1.2
建筑系数
79.57%
1.3
投资强度
万元/亩
183.76
1.4
基底面积
8438.64
1.5
总建筑面积
12832.41
1.6
绿化面积
989.38
绿化率7.71%
总投资
3675.14
固定资产投资
2921.78
2.1.1
土建工程投资
1106.07
2.1.1.1
土建工程投资占比
30.10%
2.1.2
设备投资
1292.83
2.1.2.1
设备投资占比
35.18%
2.1.3
其它投资
522.88
2.1.3.1
其它投资占比
14.23%
2.1.4
固定资产投资占比
79.50%
流动资金
753.36
2.2.1
流动资金占比
20.50%
收入
5316.00
总成本
4142.82
1173.18
879.88
所得税
8
增值税
161.82
9
税金及附加
61.84
10
516.96
11
利税总额
1396.84
12
31.92%
13
投资利税率
38.01%
14
23.94%
15
回收期
年
5.68
16
设备数量
台(套)
47
17
年用电量
千瓦时
425869.64
18
年用水量
立方米
2501.98
19
总能耗
吨标准煤
52.55
20
节能率
23.61%
21
节能量
21.46
22
员工数量
人
88
七、总结及展望
1、“十三五”期间,创新是中小企业发展的最大机遇,走出去也是中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。
中小企业的发展机遇体现在两方面:
一是“十三五”时期是我国消费升级期,将给创新的中小企业带来很多新机会。
目前我国的人均GDP已经超过8000美元,按照国际经验,消费将进入快速升级期,文化、旅游、养老、高科技等产业将快速增长。
二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业。
目前,我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网+相关产业,“十三五”期间,技术的高速变革将给更多的中小企业带来机会。
2、该项目建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合项目建设地“十三五”产业发展规划,切合项目建设地经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。
投资项目的实施,对于增加国家财政收入,加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。
3、党的十九大报告提出:
“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。
”沿着报告指引的方向坚持社会主义市场经济改革,就一定能够解放和发展社会生产力,实现中华民族的伟大复兴。
表征制造强国的一些指标,如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数(IDI指数),2016年与2012年相比,都有不同程度的提高。
中国近年来高度重视制造业研发创新,2015年中国制造业研发投入强度为2.01%,近五年来首次超过2%。
在推进智能制造中,一批试点示范企业通过实施制造智能化,生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%,充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。
同时,这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。
应该指出,在实施《中国制造2025》中,各种不同所有制的企业,不论国有、民营抑或内资、外资,都积极参与其中。
不少在中国境内的外资企业,自动化业务因此而有大幅增长。
国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长,也是有目共睹。
以工业机器人为例,2016年多关节机器人在中国市场销量42963台,同比增长25.2%,与上年度相比,增速加快19.1个百分点。
平面多关节(SCARA)机器人销售9553台,同比增长51.9%。
两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。
与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入,不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。
4、为了保证项目的顺利实施,建议项目管理部门要强化项目管理的监督机制,完善监督体系,确保投资项目达到预期的目标。
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