资中县发展和改革局Word下载.docx
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8.促进城乡区域协调发展。
组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。
9.负责重要商品总量平衡和宏观调控。
研究分析县内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。
会同有关部门管理粮食等重要物资和商品储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、旅游、广播电视、民政等发展政策,推进社会事业建设。
研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展中的重大问题。
11.负责与铁路部门工作衔接,负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、建设过程中涉及的重大问题,协同做好全县铁路建设规划编制的相关工作。
12.研究提出全县能源发展战略和政策措施;
拟订全县能源发展规划,提出相关体制改革建议;
监测能源发展情况;
统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局,协调能源发展和项目建设中的重大问题,审批、核准、备案或转报能源投资项目;
研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施。
13.拟订全县实施西部大开发战略规划和有关政策措施,协调西部大开发相关工作。
14.推进可持续发展,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
组织实施应对气候变化重大战略规划和政策,组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。
15.指导、协调并综合管理全县招标投标工作,按照职责权限,对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
17.承担县政府公布的有关行政审批事项。
18.承办县政府交办的其他事项。
(二)2016年重点工作完成情况
1、搞好经济预警预测,科学编制计划规划。
全年预计实现GDP250亿元,增速7.0%。
针对经济运行中的重点、难点问题和制约因素,发改局及时调研,向县委、县政府提出切实可行的措施,起好了参谋和助手作用。
坚持开展广泛的调查研究,正确判断国家经济发展走势,制定出符合本县实际的经济社会发展计划、规划,为县域经济发展提供了思路和依据。
2、加大对外协调力度,努力向上争取资金。
全年累计争取中央、省项目18个,共争取资金15350.9万元,为我县经济社会的发展贡献了一份力量。
3、扎实推进项目建设,助推县域经济发展。
一是我县累计完成固定资产投资121.28亿元,同比增长15.0%,全年完成150亿元,同比增长14.5%。
二是我县共有市级重点项目23个,总投资157.86亿元,年度计划投资19.16亿元。
三是搞好了项目监管。
今年审批核准备案项目105个。
四是居民收入稳步提高,全年城镇居民人均可支配收入25173元,同比增长9.2%;
预计全年农民人均纯收入10303元,增长10.1%。
五是招投标管理扎实有效:
比选类项目34个,公开招标类项目13个。
4、节能降耗成效显著,各项改革顺利推进。
单位能耗稳步下降,为圆满完成“十二五”节能降耗目标任务奠定了坚实基础。
各项改革围绕扩内需、保增长、调结构、惠民生,把立足当前与着眼长远结合起来,切实推进了重点领域和关键环节的改革。
此外,窗口工作满意率100%,民生工程、高铁建设、配合相关部门及乡镇的工作均圆满完成。
5、大力开展全国生态文明示范县建设。
立足县情实际,加强组织领导,创新体制机制,强化政策保障,加大创建力度,全国生态文明示范工程试点建设成效明显。
二、部门概况
资中县发展和改革局属一级预算单位,无下属二级单位。
其中:
行政单位1个。
三、收支决算总体情况
资中县发展和改革局2016年本年收入合计2052.61万元,其中:
财政拨款收入2052.61万元,占100%。
资中县发展和改革局2016年本年支出合计1254.56万元,其中:
基本支出391.06万元,占31.17%;
项目支出863.50万元,占68.83%。
四、财政拨款收支决算情况
资中县发展和改革局2016年度财政拨款收支总决算2052.61万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加585.56万元,增长39.91%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
资中县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出772.05万元,占本年支出合计的61.54%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少369.23万元,下降32.35%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
资中县发展和改革局2016年一般公共预算财政拨款支出772.05万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出350.70万元,占45.42%;
社会保障和就业支出24.86万元,占3.22%;
农林水支出352.99万元,占45.72%;
住房保障支出18.50万元,占2.4%;
其他支出25万元,占3.24%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):
2016年决算数为161.41万元,完成预算89.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。
2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):
2016年决算数为22.46万元,完成预算92.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。
3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):
2016年决算数为25.34万元,完成预算84.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。
4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展和改革事务支出(项):
2016年决算数为141.49万元,完成预算91.88%,决算数小于预算数的主要原因是预算数结转下年。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2016年决算数为24.86万元,完成预算100%。
6.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):
2016年决算数为200万元,完成预算100%;
7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):
2016年决算数为2万元,完成预算100%。
8.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):
2016年决算数为150.99万元,完成预算97.92%,小于预算数的主要原因是预算数结转下年。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
2016年决算数为18.5万元,完成预算100%。
10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):
2016年决算数为25万元,完成预算62.5%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
资中县发展和改革局2016年一般公共预算财政拨款基本支出391.07万元,其中:
人员经费246.71万元,主要包括:
基本工资72.8万元、津贴补贴49.34万元、奖金4.31万元、伙食补助费1.58万元、绩效工资17.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.86万元、奖励金41.25万元、住房公积金18.5万元。
公用经费144.36万元,主要包括:
办公费15.91万元、印刷费13.82万元、水费0.62万元、电费0.38万元、邮电费5.43万元、差旅费30.12万元、维修(护)费12.58万元、会议费6.36万元、培训费7.84万元、公务接待费9.98万元、劳务费11.16万元、工会经费1.54万元、福利费4.4万元、公务用车运行维护费10.56万元、其他交通费13.56万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
资中县发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.96万元,完成预算60.44%,其中:
因公出国(境)费无决算支出;
公务用车购置及运行维护费支出决算为10.56万元,完成预算77.19%;
公务接待费支出决算为10.40万元,完成预算49.52%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,严控单位费用支出,同时,2016年下年实行车改,进一步降低公务用车费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.18万元,下降30.46%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.8万元,下降45.45%;
公务接待费支出决算减少0.37万元,下降3.44%。
增减变动的主要原因厉行节约,严控单位费用支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;
公务用车购置及运行维护费支出决算10.56万元,占50.38%;
公务接待费支出决算10.40万元,占49.62%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年没有安排因公出国(境)费,因公出国(境)费支出为0元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费10.56万元,其中:
截至2016年12月底,单位共有公务用轿车1辆。
公务公车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出10.56万元。
主要用于主要用于争取国家补助资金、招商引资、项目建设、行政管理、农村产权制度改革工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费10.40万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待100批次,约1000人,共计支出10.40万元。
内容包括:
主要用于一是接待国家、省、市有关部门和专家来我县进行重大政策及重大项目的考察、调研、交流;
二是迎接上级部门专项检查;
三是牵头召开全县经济工作、重大项目推进协调会议;
四是项目论证、包装及到上级有关部门汇报、争取国家投资项目;
五是成渝客专铁路建设协调工作;
六是县统筹委开展农村产权制度改革工作:
七是对全县国家投资建设项目进行招投标管理工作;
八是开展全县节能降耗工作。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
资中县发展和改革局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出482.51万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,资中县发展和改革局机关运行经费支出144.36万元,比2015年增加134.94万元,增加1432.39%。
原因是实行车改,补发公务交通补贴。
(二)政府采购支出情况
2016年度,资中县发展和改革局政府采购支出总额1.3万元,为政府采购货物支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,资中县发展和改革局有一般公务用车辆1辆。
省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,资中县发展和改革局2016年未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
10、名词解释
1.财政拨款收入:
指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):
反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):
反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):
反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
13.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):
反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
14.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):
反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出科目。
17.结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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