度经开区土地收购储备中心Word文档下载推荐.docx
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预算数
栏次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
420.21
一、医疗卫生与计划生育支出
8.19
(一)一般公共预算财政拨款
医疗保障
(二)政府性基金预算财政拨款
事业单位医疗
二、上年结转
二、国土海洋气象等支出
389.14
国土资源事务
事业运行
377.74
其它国土资源运行
11.40
三、住房保障支出
22.88
住房改改革支出
住房公积金
收入总计
支出总计
部门预算公开表2
二、一般公共预算支出表
功能分类科目(类款项)
一、210医疗卫生与计划生育支出
21005医疗保障
2100502事业单位医疗
二、220国土海洋气象等支出
22001国土资源事务
2200150事业运行
2200199其它国土资源运行
11.4
三、221住房保障支出
22102住房改改革支出
2210201住房公积金
420.21
部门预算公开表3
三、一般公共预算基本支出表
经济分类
2017年基本支出
科目编码
科目名称
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
350.82
30101
基本工资
46.15
30102
津贴补贴
27.94
30103
奖金
68.89
30104
社会保障缴费
130.95
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
76.89
302
商品和服务支出
44.44
30201
办公费
1.92
30202
印刷费
30207
邮电费
2.25
30208
取暖费
30211
差旅费
2.00
30213
维修(护)费
0.48
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
0.19
30218
专用材料
30239
其他交通费用
26.72
30299
其他商品和服务支出
10.40
303
对个人和家庭的补助
24.95
30301
离休费
30302
退休费
30305
生活补助
30307
医疗费
30309
奖励金
30311
22.88
30314
采暖补贴
2.07
30399
其他对个人和家庭的补助支出
69.39
部门预算公开表4
四、一般公共预算“三公”经费支出表
项目
2017年预算数
比2016年预算数增减
增减变化原因说明
合计
0.19
-7.03
厉行节俭压缩三公经费支出,因车辆管理政策调整
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
0.19
-0.03
厉行节俭压缩三公经费支出
3、公务用车费
-7
因车辆管理政策调整
其中:
(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费
说明:
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
2、“本年预算数”的实有人员16人,其中:
在职人员16人。
部门预算公开表5
五、政府性基金预算支出表
本年政府性基金预算财政拨款支出
基本支出
项目支出
注:
我部门没有政府性基金预算支出,因此该表为空表。
部门预算公开表6
六、部门收支总表
部门(单位)名称:
土地收购储备中心
收入
支出
一、一般公共预算财政拨款
8.19
二、政府性基金预算财政拨款
二、国土海洋所象支出
389.14
三、事业收入
三、住房保障支出
四、经营收入
五、其他收入
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
部门预算公开表7
七、部门收入总表
功能科目编码(类款项)
功能科目名称
总计
未纳入预算管理的专户及批准留用资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
210
一、医疗卫生支出
21005
医疗保障
210502
事业单位医疗
220
二、国土海洋气象支出
22001
2200150
221
22102
2210201
部门预算公开表8
八、部门支出总表
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级补助支出
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
2100502
国土海洋气象等支出
国土资源事务
事业运行
377.14
2200199
其它国土资源运行
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
408.81
第三部分2017年度部门预算情况说明
一、2017年度财政拨款总支情况
2017年土地收储中心财政拨款预算为420.21万元,为一般公共预算财政拨款,其中医疗卫生与计划生育支出为8.19万元。
国土海洋气象支出为389.14万元。
住房保障支出22.88万元。
二、2017年一般公共预算支出情况
2017年一般公共预算支出420.21万元。
(一)一般公共预算支出当年拨款支出构成情况
一是医疗卫生与计划生育支出为8.19万元。
其中事业单位医疗81.9万元;
二是国土海洋气象支出为389.14万元。
其中事业运行377.74万元,其它国土资源运行11.4万元;
三是住房保障支出22.88万元。
其中住房公积金22.88万元。
(二)一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况
2017年一般公共预算支出拨款预算为420.21万元,其中工资福利支出350.82万元:
包括基本工资46.15万元、津贴补贴27.94万元,奖金68.89万元、社会保障缴费130.95万元、其他工资福利支出76.89万元;
商品和服务支出44.44万元:
包括办公费1.92万元、邮电费2.25万元、差旅费2万元、维修费0.48万元、培训费0.48万元、公务接待费0.19万元、其它交通费用26.72万元、其它商品和服务支出10.4万元。
对个人和家庭的补助24.95万元:
包括住房公积金22.88万元、采暖补贴2.07万元。
三、2017年一般公共预算基本支出情况
(一)人员经费350.82万元
(二)公用经费支出69.39万元
四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年预算数为0.19万元,比2016年减少7.03万元。
其中:
一是公务接待费0.19万元,比2016年减少0.03万元主要原因为厉行节俭,压缩三公经费支出。
二是公务用车费为0万元,比2016年减少7万元,主要原因区里车辆管理政策进行了调整。
五、2017年政府性基金预算支出情况
无
六、2017年部门收支情况
2017年一般公共预算财政拨款收入预算数总计为420.21万元,支出预算数总计420.21万元。
七、2017年部门收入情况
2017年部门收入预算为420.21万元,属于一般公共预算财政拨款。
其中一医疗卫生与计划生育为8.19万元,具体包括医疗保障8.19万元,其中事业单位医疗8.19万元;
二国土海洋气象389.14万元。
具体包括国土资源事务389.14万元,事业运行377.74万元,其它国土资源运行11.4万元;
三住房保障22.88万元。
具体包括住房改革22.88万元,其中住房公积金22.88万元。
八、2017年部门支出情况
2017年部门支出预算为420.21万元。
从项目分类为基本支出预算408.81万元,项目支出11.4万元。
从功能科目分为一医疗卫生与计划生育支出为8.19万元,具体包括医疗保障支出8.19万元,其中事业单位医疗8.19万元;
二国土海洋气象等支出389.14万元。
具体包括国土资源事务支出389.14万元,事业运行377.74万元,其它国土资源运行11.4万元;
九、其他重要事项的情况说明
无。
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