设备和工作环境控制程序Word格式.doc

设备和工作环境控制程序Word格式.doc

《设备和工作环境控制程序Word格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设备和工作环境控制程序Word格式.doc（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

序号

版本号

修订内容

修订人

修订日期

1、目的

确定、提供并维护符合产品要求所需的基础设施，确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。

2、范围

适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯或信息系统、运输设备等的控制；

对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3、定义

3.1总经理负责提供为实现产品符合性所需的资源；

3.2财务部负责固定资产的管理；

3.3采购部负责对设备的采购相关工作；

3.4工程部负责组织相关部门对自制或外购设备的验收工作；

3.5生产部负责对实现产品符合性所需的设备进行维护和控制；

3.6行政人事部负责通讯及相关信息系统的维护管理，协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

4、职责

4.1生产设施的确定、提供和维护

4.1.1设施的确定

公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：

a）工作场所（车间、仓库、办公场所等）；

b）设备（生产设备、检测设备）和工具（包括工、夹、检具）；

c）软件（计算机）、支持性服务（水、电、气供应）；

d）通讯设备（电话、传真）、信息系统、运输设备等。

4.1.2设备的提供

使用部门根据部门要求及公司发展的需要，填写《固定资产采购申请单》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报部门主管、财务部审核后，报总经理批准，由使用部门负责组织安排采购或自制的有关事宜，采购部具体实施采购；

需要自制的设备由使用部门提出，工程部评审并组织加工制造。

4.1.3基础设施配置原则

a）必须符合公司生产产品的要求。

b）必须符合公司长远发展及工艺改进和产品质量提高的要求。

c）与之相配套的工业建筑、构筑物应符合设备的特性要求和产品的要求。

d）各主管部门按相关规定进行请购、验证/验收。

e）属采购的基础设备的验收参照《固定资产管理办法》执行。

监视和测量设备的验收应根据其属性或特性标准、技术要求按《监视和测量设备控制程序》的要求进行验收。

4.1.4设备的验收

4.1.4.1采购或自制完成的设备，工程部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后填写《固定资产验收报告》签收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。

低值易耗的工、夹、检具等由使用部门自行验收；

4.1.4.2验收不合格的设备，采购部与供方协商解决，并在《固定资产验收报告》中记录处理结果；

4.1.4.3使用部门根据验收合格的结论办理登记和建档手续；

低值易耗的工、夹、检具等由仓库办理入库手续。

4.1.4.4生产用设备由生产部对验收合格的设备进行编号，并在管理台帐中登记；

4.1.5设备的使用、维护和保养

4.1.5.1根据生产需要，生产部组织编写《设备操作规程》，发放给使用场所，对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应培训、考核合格后，持证上岗；

4.1.5.2生产部编制《设备管理制度》对生产设备进行日常的维护、保养、润滑、检修实施管理；

4.1.5.3操作者必须凭《上岗证》按操作规程上岗操作，不得违章操作设备。

由生产部对设备的日常使用情况进行检查并填写设备《保养记录》。

生产设备日常保养内容主要包括：

机械操作系统、电气控制系统、润滑系统、紧固件部位、工作台面等；

4.1.5.4日常生产中车间无法排除的故障，应报设备部检修。

检修中的设备应作出标识，检修好的设备应有生产部负责人签字验收方可使用。

设备部应将检修情况记录在《设备维修记录表》上。

正常使用情况下，每日工作结束后操作者应对设备的工作台面进行清扫；

4.1.5.6现场使用的设备应有统一的编号，以便于维护保养；

4.1.5.7生产部在每年初编制《设备检修计划》报总经理批准后实施；

4.1.5.8对不能自行维修和检修的设备，由使用部门填写《固定资产维修审批单》经总经理批准后，由采购部寻求外部机构对设备进行维修和检修（必要时签订维修/检修合同），经检修的设备由使用部门、设备部、外部维修机构共同验证后在《固定资产维修审批单》中签字确认。

4.1.5.9针对运输、通讯或信息系统的相关设备的确定、提供、维护和管理由行政人事部编制相应的管理制度并实施。

4.1.6设备的报废

4.1.6.1凡不能满足产品符合性要求，虽经大修或其它维修也无法恢复要求的基础设备，由使用部门填写《固定资产报损、报废、变更审批单》设备部确认，财务部审核，报总经理批准后报废，财务部、使用部门分别在其管理台帐中予以注销。

4.1.6.2对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设备报废申请单》报使用部门主管审核，副总经理批准后即可报废。

4.1.6.3报废的设备应挂报废标识牌。

4.2工作环境

4.2.1公司工作环境包括：

库房（包括原材料库、半成品库、成品库）、办公场所、检验区域等。

4.2.2影响产品质量的环境因素可包括：

温度、湿度、尘埃、光线、静电、磁场、污染、腐蚀等物理、化学因素以及人的行为、心理等的影响因素。

公司应控制对产品质量有影响的环境因素，提供符合要求的工作环境。

4.2.3无特殊要求的工作环境的管理

4.2.3.1生产、工作场所应每日一清扫，每周大清扫，清扫出的垃圾或工艺废渣（切屑、废料头）应分类放在指定的地点并定期处理，以保持生产、工作场所干净、整洁。

4.2.3.2生产、工作场所必须通风良好、光线充足，工作地点局部照明应适合操作要求。

有良好的温、湿度等自然条件。

生产、工作场所严禁吸烟。

4.2.3.3设备、仪器、工作台应保持整洁，原材料、半成品、各种工具、用品放置有序，清洁干净。

生产、工作场所不得存放与生产、工作无关的物品，以便于操作和通行。

4.2.3.4生产、工作场所各重要部位应按消防法规有关规定，合理配置消防器材，妥善保管，并保持消防通道的畅通。

4.2.3.5生产、工作场所的电气柜（箱）应由专人管理，除紧急情况外，其他人员严禁动用。

使用各种手持电动工具必须绝缘可靠，有良好的接地或接零措施，操作时应戴好绝缘手套。

4.2.3.6进入生产场所进行生产操作时，必须穿戴规定的工作服及保护用品。

4.2.4有特殊要求的工作环境的管理

4.2.4.1公司有特殊要求的工作环境有:

焊接区、原材料库、半成品库、成品库。

4.2.4.2在保证基本要求得到满足的条件下，对以上几类工作场所的特殊环境条件做如下规定：

a）温度、湿度

工作场所

温度

湿度

原材料、半成品库、成品库

25℃±

5℃

30%～70%

4.2.4.3有特殊要求工作环境，使用部门应确定专人监测，并做好记录。

当工作环境发生变化且无法满足产品质量要求时，使用部门应及时采取相应措施。

4.2.4.4行政人事部应对工作环境进行定期（每季）或不定期的检查，做出评价，并保存检查、评价记录。

5、相关文件

《设备操作规程》

《设备管理制度》

《固定资产管理办法》

《监视和测量设备控制程序》

6、相关记录

《上岗证》

《保养记录》

《设备检修计划》

《设备维修记录表》

《固定资产验收报告》

《固定资产维修审批单》

《固定资产报损、报废、变更审批单》

《设备报废申请单》《固定资产采购申请单》

第7页共7页