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技质部负责质量记录的设计和归口管理;
相关部门;
1.电脑(PⅢ40G以上);
质量记录保存80%符合要求。
质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等控制记录;
各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录(APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录、纠正和预防措施记录等);
质量记录管理表;
质量记录归档登记表。
文件记录管理的要求;
数据分析需求;
相关法律法规要求;
顾客质量控制要求;
ISO/TS16949标准要求。
记录控制的过程
记录的控制程序;
SOP3
综合部部长
员工满意度≥80%;
培训计划完成率为≥90%。
公司办公室及相关部门负责人;
资格见各部门岗位职责说明书。
培训需求表;
年度培训计划表;
员工培训记录表;
培训效果评价记录表;
特殊/关键岗位资质证书;
6:
考评/试卷。
各类人员培训的需求;
现有人员素质状况评价结果;
技能矩阵图;
年度培训计划。
培训控制过程
培训控制程序;
岗位职责说明书;
特殊岗位人员资格鉴定方法。
SOP4
供销部部长
2.电话;
3.复印机、传真机。
供方综合评审每年≥70%;
供销部、技质部、生产部相关人员;
资格见部门《岗位职责说明书》。
合格供应商;
供应商资料;
供应商评估记录。
物料采购要求及服务要求;
客户以往反馈信息;
采购物料之验证结果;
相关法律法规要求。
供方管理过程
供方控制程序。
SOP5
供应部;
1.电脑(PⅢ40G以上);
3.传真;
4.运输工具、产品标识、工位器具。
采购物资分类表;
物资需用申请表;
月采购计划;
采购合同;
采购合同帐;
(外协零件)采购单;
7:
供方PPAP资料;
8:
供方能力调查表;
9:
供应商年度交付业绩统计表;
10:
供方能力评价会议纪要;
11:
合同分承包方名册;
12:
供应商交付准时率统计表。
物料需求计划(生产计划);
采购信息(采购物料目录、合格供应商清单、质量目标、采购合同等);
库存情况。
采购过程
采购的控制程序。
供方退回率≤500PPM;
供方按时交付率100%。
供方每家附加运费≤3000元
SOP6
生产部部长
1.资金;
2.设备、备件;
3.运输工具、标识、工位器具。
设备故障率≤2%;
生产部;
技术工程师(模具);
(关键/主要)设备清单;
设备/工装保养计划;
设备人员资格要求;
(关键)设备易损件备件清单;
设备能力报告。
设备需求提出;
设备改进或变更的需求;
现场使用情况。
设备管理过程
设备控制程序;
设备操作规程。
SOP7
4.运输工具。
故障率≤2%;
模具验收报告;
模具图纸;
工装年度维护保养记录;
工装维修登记表;
工装模具管理台账;
(关键/主要)工装清单
工装保养计划;
易损工装更换计划
工装需求提出;
工装管理过程
工装控制程序。
SOP8
1消防器材;
2.办公设备(电话/传真);
3.安全宣传栏。
每月6S检查≥70分;
生产科负责公司安全、环保和6S;
其他部门配合;
整洁规范的制造现场
公司环境因素;
公司安全生产管理制度;
6S标准。
工作环境过程
工作环境控制程序:
按6S标准执行。
SOP9
生产、技质部部长
1标签;
2.标牌;
3.容器;
4.区域。
产品各类标识和可追溯性90%的正确。
生产部、技质部、仓库;
工艺流转卡;
物料入库检验表;
物料入库合格证;
标识牌;
批次号。
外协零件;
自制件;
产品追溯要求(顾客/过程文件等)
标识和追溯性控制的过程
标识与可追溯性控制程序;
不合格品的控制程序;
批次号管理。
SOP10
1.库房;
2.托盘;
3.叉车。
帐、物、卡100%相符
供销部负责仓库(成品和材料)管理;
标识;
包装检验作业指导书。
产品标识要求;
包装标准。
产品防护过程
产品防护控制程序。
SOP11
1.计算机;
2.检验室;
3.测量设备的标准件;
4.标签。
在用测量装置周期送检率100%
检验员;
合格的检验、测量设备;
检定合格证。
检测增购需求;
检测装置送检计划;
产品检测的精度要求;
检验指导书。
监视和测量装置控制过程
监视和测量装置控制程序;
采购控制程序。
SOP12
1检验用的量具与检具;
2.环境(温度/湿度/洁净度等);
3.场所。
技质部负责产品检验、产品审核;
有检验合格的人员;
资格见个部门岗位职责说明书。
月进货检验记录表;
物料入厂检验表;
物料入厂合格证;
工艺流程卡;
产品首检查记录表;
生产过程检验记录;
月产品质量统计表;
成品检测报告;
最终检验记录;
不合品通知单;
产品审核记录;
产品审核报告;
13:
不符合通知;
14:
纠正和预防。
月生产计划;
检验计划/抽样计划;
试生产/生产控制计划;
顾客特殊特性要求;
产品审核计划/大纲。
产品缺陷等级;
产品审核提问表。
产品监视和测量过程
产品监视和测量控制程序;
纠正、预防措施控制程序。
产品一次交检合格率99%
SOP13
2.隔离区;
3.有标识。
不合格品返工重检率100%
技质部负责不合格品的控制;
产品质量统计表;
不合格品评审表;
返工/返修单;
供应商纠正联络单;
产品报废单;
质量信息反馈处置表。
采购的不合格品;
生产的不合格品;
用户返回的不合格品;
过期库存品、可疑产品。
不合格品控制过程
COP1
1传真机;
3.计算机。
供销部部长主导,技质部、生产部参加;
订单签订回传;
生产计划;
订单更改通知单。
顾客订单;
订单变更信息;
产品库存量;
材料库存量;
生产能力;
技术质量要求
合同评审过程
合同评审控制程序;
记录控制程序。
合同评审率100%
COP2
技质部部长主导;
APQPA小组成员参加;
试生产设备/检验/试验设备/工装/试验场地
满足设计和开发输入的要求(APQP展开图、技术规范、产品图纸、过程流程图、PFEMA、产品和过程的特殊特性清单、控制计划、场地平面布置图、试生产能力报告、试验报告、MSA报告等);
为采购、生产和服务提供的适当信息(如:
初始材料清单、新检测设备要求、设备/工装/模具清单、作业指导书、检验指导书、物流和包装运输计划等);
包含或引用产品接收准则(如抽样检验规定)
顾客的产品图纸要求;
顾客的技术协议、质保协议要求;
顾客的时间进度要求;
顾客对生产质量能力和交付能力的要求;
适用的法律法规要求;
类似产品提供的信息;
标杆技术指标;
市场调研,可行性及风险评估报告
制造过程设计和开发
多方论证的方法;
QS9000五大手册要求;
APQP
文件和资料控制程序。
试生产成品一次通过率90%(各零部件良品率乘积;
良品率=(投入数-报废-返工返修)/投入数*100%)
COP3
电脑:
电话。
提交PPAP一次通过率≥90%
生产部管理人员;
销售人员;
技术工程师、质量负责人
顾客订单
顾客特殊要求
顾客规范
顾客交付要求
生产件批准过程
生产件批准控制程序
COP4
生产设备、工具/夹具/模具;
检验设备与设施;
场地;
材料;
供电系统。
加工生产操作员、检验员
满足合同/订单要求的合格产品/零件。
生产日报表;
生产过程资料(记录、工艺条件等)
相关检验记录
制造异常报告
入库单
品质异常联络单
生产计划
领料单;
零件/材料
控制计划
图纸/工艺卡/操作规程/流程
生产提供的过程
生产计划完成率≥95%
报废率≤1%
生产提供控制程序;
作业指导书;
工装控制程序;
标识和可追溯性控制程序
COP5
搬运工具
货车
库房。
产品按时交付率100%
产品库存周转率≥50%
材料库存周转率≥90%
生产部负责协调搬运;
交付合格产品
发货单
出货日报表
产品交货信息
提货单和销货单
产品交付过程
生产提供控制程序
COP6
电脑;
电话;
复印机。
顾客信息反馈及时处理率≥98%
供销部;
顾客退货处理单
顾客退货检验单
回复客户之分析报告
顾客信息
顾客退货单
相关不良实物
顾客反馈过程
顾客反馈处理控制程序
COP7
电话
复印机
客户满意度≥90%
顾客退货率500PPM
顾客满意度调查表
顾客满意度统计表
纠正与预防措施表
顾客满意过程
顾客/员工满意度控制程序
MP1
总经理/管理代表
会议室
经营计划目标达成率90%
总经理负责管理经营计划
部门负责人提出部门计划目标
形成文件的经营计划
部门实施经营计划的情况
经营计划的实施业绩资料
顾客的需求和期望;
内、外部信息;
以往经营计划;
最高管理者决策思路;
质量管理体系策划需求。
经营计划控制过程
经营计划控制程序
MP2
会议室。
管理评审输出改进措施完成率≥80%
总经理;
管理者代表;
各部门负责人;
审核结果(产品/过程/质量)
评估产品质量和服务质量满足用户要求及程度;
过程的业绩(公司级数据和资料分析情况);
质量体系运行的有效性;
对质量方针、质量目标和业务计划的评估报告;
资源配置的合理性、有效性报告;
以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议;
预防和纠正措施状况;
新产品开发报告;
不良质量成本分析;
市场失效模式分析;
管理评审计划。
管理评审报告;
管理评审会议记录
管理评审的过程
输出输出
管理评审程序;
数据分析程序
MP3
内审检查表
过程审核符合率Ep≥90%
产品审核质量指数QKZ98
内审输出改进措施完成率≥80%
管理者代表、各部门参加;
有资格的内审员;
ISO/TS16949技术规范的培训。
质量体系审核报告;
产品审核报告、过程审核报告
不符合项报告;
不符合项分布表;
纠正(预防)措施报告单
年度内审计划;
产品出现重大质量问题;
内、外部顾客发生重大投诉或抱怨;
产品、工序审核中出现系统性问题;
职能出现重大调整。
内部审核的过程
内部审核控制程序;
纠正(预防)措施的程序。
MP4
统计软件
各部门人员
其资格要求见(岗位职责说明书)
目标和指标的相关统计数据;
数据分析报告;
相应的纠正与预防措施成果
公司经营计划、目标和指数;
质量体系运行的相关数据及外部相关信息。
数据分析过程
内部损失成本率≤0.3%
外部损失成本率≤0.1%
附加运费≤3000元/年
索赔额≤2‰年
数据分析程序;
MP5
分析、跟踪技术评价方法。
技质部主导、验证、相关部门配合改进;
(设备/材
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