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增3.5
42.5水泥
76
80.5
增4.5
电耗(度/吨)
37.22
36.79
减0.43
水泥强度
(MPa)
3天强度
17
19.5
增2.5
28天强度
37.5
38.2
增0.7
净利润(万元)
69.85
855.69
1225%
工厂持之以恒狠抓安全生产,全年取得了重大人身安全和重大设备事故为“零”的好成绩。
二、2011年开展的主要工作
一是积极主动科学细致地抓好企业内部管理工作:
1、理顺装车发运队伍,提高了装车服务质量,促进了销量的增加;
2、强化原材料管理,降低生产成本,稳定水泥品质,促进市场的稳固;
3、强化质量管理,科学组织合理安排原材料搭配试验,在提高水泥质量的同时改善了水泥性能;
4、强化机电设备维护管理,提高磨机谷电利用率,降低生产成本;
5、修改制定部分管理制度,减少企业管理漏洞;
6、测算装载机使用成本,精心挑选外包单位,提高装载机使用地可靠性系数,提升谷电利用率;
7、稳步推行绩效考核工资制,改变员工不良陋习,利用绩效考核杠杆推动精细化管理,提升企业管理水平。
8、认真扎实做好企业基础管理,顺利完成了清洁生产审核、体系认证、资源综合利用等工作。
二是积极主动与政府部门沟通争取优惠政策:
1、借助县、镇两级政府的力量,一举打击了黑恶势力举报、堵截、扰乱原材料运输的企图,保证了工厂的安全运行;
2、借助公安派出所的力量,发现了一个窝藏在企业内的吸毒团伙,并顺利逮捕一名惯犯,有效打击企业内的阴暗势力,为管理整合的顺利开展奠定基础;
3、借助民政、劳动、媒体的力量,妥善处置了曹丽香的劳动纠纷,分化消除了职工队伍中存在的盲动情绪;
4、积极与供电部门沟通,妥善解决了供用电线路易遭雷击停电的老大难问题,目前休宁县供电局已将该线路的避雷技改列入2012年2月实施;
5、积极与镇政府和环保部门沟通,完成了企业功能区规划的调整,完成了企业环境噪声排放标准的调整,目前的噪声排放标准只要企业稍加处理就不会超标。
6、积极与县政府沟通,成功争取了节能限产期间的用电指标,根据休宁县节电办的要求11月20日至12月10企业停止用电,通过多方协调同意我公司利用低谷电生产,成功维护了企业生产正常,确保了市场的稳定。
具体做法有以下几点:
(一)实施挖潜增效,确保超额完成年度生产任务
企业生产的根本目的在于获得效益,没有利润的生产是无效的生产。
2011年公司从总体目标出发,制定了各项生产管理目标任务,围绕这个目标,各车间、部门进行量化、细化。
在生产组织上,通过加强日常管理和设备维护保养,提高周期运行质量,调动一切积极因素,挖潜增效。
1、生产任务完成情况
指标
项目
全年计划指标
实际完成数
计划生产量
38万吨
在生产过程中我们抓好成本控制,我们对降低电耗采取措施,对磨机的钢球级配进行了调整,提高了磨机台产,台产稳定在每小时85吨以上。
同时根据生产情况的需要我们采用谷电生产,进一步降低了成本。
在出厂水泥方面我们很抓袋重合格率,严把出厂水泥质量关。
2.设备维护方面
重点进行了水泥磨系统和包装机系统设备的检修工作,基本解决了影响水泥磨和包装机生产的一系列设备问题,提高水泥磨系统运转率。
(1)全年更换破碎机锤头五次,更换转子一次;
(2)选粉机内部修补缺损的耐磨陶瓷和补焊壳体;
(3)多次修复断裂的皮带和更换了1#水泥磨入磨皮带;
(4)磨机内部发现问题及时解决,提高磨机的运转率。
另外,公司还加强了对配件、材料、工器具的采购、检验和管理工作,进一步完善了设备的润滑管理制度,强化了对设备的计划性检修。
3.技术改造方面
今年做了两项技改工作,一是熟料库底增加一条出料皮带,这样可以减少装载机的使用量,降低生产成本;
二是磨机的主电机增加了两台高压转子变频器,可以有效的节电,预计节电效在8%左右。
(二)培养优质经销商,确保“徽石”水泥的市场份额
企业的生产经营成果,最终是靠有效的营销活动来实现,今年的销售成绩还是喜人的。
对顾客信息的捕捉反馈做的比较细,继续推行“赊三不如现二”地销售政策,提高了货款的回收率,实施“抓大放小”的策略,追求经济效益最大化。
将“徽石”的销量由2010年的31.3万吨提升到40万吨(预计可以完成40万吨),同比增加28.59%;
使水泥销售价格由2010年平均289.44元/吨上调到404.99元/吨,同比上涨39.92%;
严格执行款到发货制度,积极配合黄山市场部尽力降低应收账款,使“徽石”的应收款由2010年底的452万减少到53万,同比下降了86.9%;
严格控制承兑比例,2011年总货款14870万,其中承兑2532万(截止到11月28日),承兑比例控制在17.03%以内,为明年良好的营销势头奠定了坚实的基础。
1.余维民和贺平等以42.5散装为主供搅拌站的客户,搅拌站市场在黄山市场占有半壁江山,一直是许多竞争对手必争的市场。
鉴于此种市场状况我们不断地鼓励、督促经销商维护好搅拌站关系,同时我们为此类客户争取一定的承兑比例、提高42.5散装水泥的市场挂牌价、严格控制42.5水泥开票、发货流向等一系列的行之有效的营销政策既保护了经销商的利益,同时也稳定了我们徽石42.5散装水泥市场,确保我们徽石42.5散装水泥在搅拌站市场的份额。
余维民的销量由2010年的35300吨,提升到2011年的76000吨(到11月底完成70000吨,预计12月可完成6000吨),同比增长115.3%;
贺平的销量由2010年的18500吨,提升到2011年的60000吨(到11月底完成55000吨,预计12月可完成5000吨),同比增长224.3%;
42.5的总体销量由2010年的111000吨,提升到2011年的175000吨(到11月底完成162000吨,预计12月可完成13000吨),同比增长57.66%。
2.叶忠民等以32.5袋装为主供一般工程为主的客户,在黄山区域我们徽石的最大竞争对手就是金童,而金童根据黄山区域的结算习惯采用垫资发货、月底结算,金童的垫资发货这一销售政策我们是无法做到的,同时我们为了整体市场的协同也不能带头降价……这些不利因素困扰着我们,使徽石基础工程的销量一直得不到提升,后来经销售部全体营销人员多次商讨最终决定采用针对基础市场特殊工程报备审批特殊价格来弥补不能垫资的劣势。
这一政策推出后使32.5品种的销量得到明显的提升,由上半年的500-600吨/天提升到900-1000吨/天。
叶忠民的发货量从1-6月份的8300吨提升到7-11月份的25500吨。
(三)加强质量过程控制,提升水泥产品质量
产品质量是企业生存的法宝,把不断提高产品质量作为巩固品牌声誉、树立企业形象、增强市场占有率、竞争力的核心来抓,在体系运行过程中进行监督控制,通过内部审核、管理评审不断发现问题、解决问题,从而推动产品质量的大幅提升,成功赢得了用户的好口碑,同时,我们的产品还获得“安徽市场质量信得过产品”称号。
今年6月份,经各部门的努力,顺利的通过了ISO9001质量管理体系认证复审,进一步提升了产品的感召力。
1.认真履行质量计量及检验工作,准确填写各项数据并及时上报金华大区。
加大进厂原材料的质量控制力度,对每批进厂原材料都进行检验,化验室发现问题后,及时通知供应部进行处理,通过考核和退货等手段,坚决杜绝一切不合格原材料进厂,确保原材料质量上台阶。
2.加强过程工序质量控制,为出厂水泥质量提供保障。
与2010年相比,出厂PC32.5水泥28天抗压强度标准偏差由1.47降至1.27,PO42.5水泥28天抗压强度标准偏差由1.76降至1.30,水泥质量波动较小。
PC32.5水泥3天抗压强度由18.3提高至19.5,PO42.5水泥3天抗压强度与2010年度持平。
3.为改善水泥的使用适应性,先后做试验120余次,找出了影响我公司32.5水泥凝结时间长、42.5水泥需水量大的主要因素是石煤渣品种问题,现正逐步进行改善。
4.制定、完善并实施《质量考核细则》及《出厂水泥确认制度》,生产、质控双管齐下,互相监督,坚决杜绝不合格产品注入市场。
5.销售部门全程跟踪“徽石”水泥的市场反映,公司根据销售部门的信息反馈,及时调整产品配方,努力生产出符合客户需求的产品。
6.加强化验室内部管理,提高试验准确性。
与省质检站强度对比合格率由2010年的65%提升至100%;
与试验中心强度对比的合格率由2010年的70%提升至90%。
7.阶段性的组织化验室认可及内部培训工作,系统了解化验室国家认可的意义、组织过程及体系建设方面的知识。
内部培训主要从理论知识、现场规范操作及安全知识培训入手,切实提升化验室人员的业务水平和职业素质。
(四)加强安全管理,确保安全生产无事故
今年以来,公司认真贯彻落实《安全生产法》和“安全第一、预防为主、综合管理”的安全生产工作方针,紧紧围绕“安全生产标准化”这一管理体系,从职业健康、安全、环保三个方面出发,按照南方总部及金华大区的规范要求开展安全工作。
牢固树立安全发展理念,夯实基础,细化责任,强化现场监督监管,深化隐患排查治理,进一步完善职业健康安全管理体系,以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产,不断提高企业本质化安全水平,11月份,公司顺利通过了环境职业健康体系认证复审工作。
截止目前,我公司未发生一起重大人员伤亡事故,开创了安全生产工作的新局面,为构建和谐社会、打造平安社会,做出了积极的贡献。
1.建立考核机制,落实安全责任
我们把安全工作切实摆在各项工作的首位,与各部门层层签订安全生产目标管理责任书,各部门“一把手”是安全生产的第一责任人,安全奖惩等的兑现和发放都与安全责任人考核结果挂钩,实行“一票否决”,凡安全工作不到位的部门和个人,一律不得参加评优。
同时,对工作责任心强,发现较大事故隐患,避免事故发生的有功人员给予奖励;
鼓励职工提合理化建议,举报险肇事故和违规行为,凡对强化安全管理,预防事故发生有积极作用的职工给予适当一次性奖励。
并推行人性化安全管理模式,提出了“每位职工都是安全第一责任人”的管理新理念,把安全生产目标责任落实到部门、工段、班组、岗位,将安全承诺签订到每一位在岗职工,促进了各级安全生产责任的落实。
2.深化全员安全评价,注重安全教育培训
我们不断创新丰富安全评价的方法和内容,建立了全员、全方位、全过程的科学评价机制,把基础管理、作业现场、体系运行、安全文化建设、教育培训、创新管理、危险源辨识等作为安全评价的内容,预知预控,提高了安全评价的系统性和有效性,使全体职工的自主参与程度,安全管理水平得到了明显提升。
我们注重抓教育培训,加大对各部门负责人、安全管理人员、从业人员、特种作业人员的安全管理知识、安全操作规程、安全操作技能和特种作业操作等方面的培训教育,努力提高各类人员的安全素质。
通过深化全员安全评价和开展多种形式培训,提高了领导者的安全责任意识,专业人员的安全管理水平,作业人员的安全文化素质。
3.推进专业管理力度,狠抓隐患排查治理
从系统安全、本质化安全入手,我们大力加强专业管理,严格监督检查,落实管理责任,重点对公司的电器、机械设备、皮带机、压力容器、工艺等方面组织专业人员进行检查。
尤其是电动葫芦、提升机、压力容器等关键设备做到了班班点检、次次试吊、严格确认。
对查出的隐患以“隐患整改通知书”的形式及时通知相关部门进行整改,并跟踪隐患整改落实情况。
各工段、班组开展好安全自查工作,对所查隐患及时整改。
针对公司生产经营活动实际,我们对照适用的法律法规和规程标准,认真、细致、全面的开展隐患排查治理工作,不走过场,不留盲区、死角、治理不留后患,各部门共排查治理隐患21起,做到了责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。
4.抓好班组日常管理、把握“四个关键”
班组是安全生产的基层单位,我们结合工作实际,从小、从细、从实抓起,不断提高班组长的安全管理水平和安全操作技能,着力提高每名职工的安全自我保护意识和能力,做好班组安全工作日常管理,抓好了四个关键:
一是抓好关键时间,二是抓好关键部位(公司重大危险源)的安全,把这些关键部位时刻处在监控状态,在控状态;
三是抓好关键作业(特种作业、检修作业、改造作业、临时作业及受限空间作业)的安全;
四是抓好关键人员的安全,对关键人员重点监护,重点管理,重点培训、重点教育,在提高职工安全技能上下功夫,不胜任岗位要求的坚决不准上岗。
确保了安全生产既扎扎实实,又富有成效。
5.加强检修安全组织,严格外来施工队的安全管理
我们牢固树立“生命优先、不安全不工作、不安全不操作”的新理念,贯彻公司检修安全管理规定,严格落实安全确认制,实现风险受控。
在检查和临时性工作中,必须指定总负责或总协调人,安全负责人,单项安全监护人。
按照“谁主管、谁负责,谁检修、谁负责”的原则,实行安全许可、确认制度,实行工作票、责任人签字制度(开工前首先办理开工单)。
所有检修和临时性工作必须落实“五同时”,事事安全确认,处处落实责任,确保检修和临时作业安全。
进一步明确外协单位的安全生产责任和义务,签订安全责任书,交纳安全抵押金。
并加强对外协单位的安全管理,督促外协单位对所用员工进行安全教育,做好备案,严格持证上岗。
确保了外来施工队伍的安全监管工作“有人管、有法管、管得住、管得好”。
(五)加强财务监督,保障资金需求
1.加强财务队伍建设,实现新老交接
由于南方水泥与原徽石管理模式发生根本性的变化,原有财务人员无法适应管理等多种因素影响先后离职。
针对老财务人员的不断流失新进人员业务又不熟悉的现状,通过及时组织学习南方水泥的相关财务核算知识和管理制度,到其他兄弟企业财务学习等多种方式,培养符合南方水泥要求的合格财务人员,实现了新老财务人员的平稳过渡,为2011年财务一体化的系统上线奠定了基础。
2.完成NC总帐的升级平稳上线
由于公司是2010年南方新收购的企业,收购前后财务管理模式发生天翻地覆的变化,财务人员又发生流失造成财务队伍不稳定,经与区域财务领导沟通决定2010年度不上NC总帐,在2011年度直接上NC总帐升级版。
在接到上级财务部门的指示后,公司及时组织财务人员提早学习NC相关知识并组织关键人员到常山南方蹲点现场学习,最后在年初平稳上线NC总帐升级版,实现NC总帐核算常态化,完成了财务一体化的关键节点。
3、完成NC库存物资的平稳上线
由于公司岗位人员少及公司对NC库存物资上线重视不足等原因的影响,在2011年正式启动了NC库存物资系统后发现很多现实问题没有解决,造成NC库存物资系统与NC总帐不能对接造成财务核算无法正常进行。
在南方财务一体化进程中由于公司一个节点出现问题将直接影响整个南方的数据汇总,在分析公司NC库存物资系统上线中的现状后提出分两步走的方案解决:
第一步首先要求财务人员加班加点用最原始的手工台帐方式进行材料核算以不影响区域财务报表的上报,同时通过查找具体问题把问题落实到系统的每个关键节点人员手中,通过NC库存物资QQ平台逐个解决。
第二步在基本解决各个问题后进行物资与财务的对接。
最后在经过全体节点人员的前后2个月的努力下在4月底实现了NC库存物资系统的平稳上线。
4.完成NC资金系统的上线
资金系统上线过程中,吸取了NC库存物资系统上线的经验教训,在思想上加以高度重视提早落实安排。
启动上线之前就及时组织财务人员共同探讨做出合理的安排,上线启动后组织相关操作人员参加大区的培训,对培训的要点进行消化,根据公司的财务岗位设置情况进行合理的分工,最终在大区规定的时间进度内平稳的完成了上线。
5.完成资源综合利用换证退税工作
2010年12月公司32.5水泥资源综合利用退税证书到期后,公司主动与县经信委等有关部门联系,在得知审批政策的主管部门确定为休发改委后,就在申报的第一时间与发改委办事人员取得联系启动了公司的资源利用申报工作,最终在6月份取得了资源综合利用复审证书。
在9月份将公司上半年的资源综合利用退税额107万元全部退到位,预计公司本年可享受退税310万元。
6.加强与税务部门的沟通,防范税务风险
4月8日休宁县国税局稽查局对公司2009、2010年度涉税情况进行稽查。
由于在整个稽查过程中公司领导和财务部门高度重视,主动做好与税务人员和老股东代表进行沟通,对各方在税务政策上的理解偏差进行多次的探讨沟通。
最终较好的完成了税务稽查,使收购交接前的涉税问题得到了妥善的处理。
5月初公司被安徽省国税局抽中税务评估单位,派出三人小组对公司进行为期一周的评估检查。
在检查中提出要公司提供南方收购的相关资料等,因涉及收购的很多机密问题,总部明确提出与检查人员做好沟通解释不要提供。
在接到指示后,公司通过县国税局领导做检查组的工作,最终说服检查人员放弃了要求。
同时对涉及老股东的税务问题及时组织老股东代表与检查人员进行座谈,最终对相关涉税问题做出了妥善的处理圆满完成检查任务。
7.加强融资管理,为公司经营提供资金保证
在区域财务审计部的大力支持下,加强融资渠道的开发,减低融资成本,为公司正常的运营提供资金保障。
在进入利率上调通道资金短缺的背景下,积极与徽商银行黄山分行不断沟通反复做工作在1月份取得了700万元的一年期固定利息贷款。
在年度授信1200万元贷款到期之际,在银根不断收缩的恶劣融资环境下,加强与徽行相关人员沟通取得了银行的大力支持,徽行已基本同意给予我公司2012年1800万元授信贷款额度,具体手续正在办理中,目标在归还到期的500万元贷款后争取在12月底取得不少于800万的贷款。
(六)加强采购管理,降低采购成本
在金华南方物资供应部的指导下,公司加强基础管理,发挥供应部员工的积极性和主动性,原材料采购及时,辅材备件储备合理,有力地保障了公司的生产经营。
1.大宗原材料的采购及管理
年初,公司对周边地区原材料市场进行了调查了解,并和所有供应商重新签订了2011年度供货合同。
原材料采购主要工作:
(1)由于休宁县治超、休宁登封建材厂等供货商,无法正常供应废石、煤矸石和石灰石,针对这一意外情况,公司积极联系其它货源如方益兵和蔡来利等,重新签订供货合同,及时保证了生产需求;
(2)8月中旬,由于常山县治超,常山南方水泥有限公司,无法供应熟料。
公司在征得金华南方物资供应部的同意后,从铜陵上峰水泥购进熟料一万吨,从而确保了生产正常进行。
(3)11月20日起,我公司也被拉闸限电长达1个月,为了保供,公司预备配合营销中心黄山市场部,购进水泥,确保徽石水泥在黄山地区的市场份额。
(4)7月份,宁国辉强利用石膏行情上涨之际,以次充好,变相涨价,公司及时停止采购,并从区域公司调货4612吨,保证了原料质量。
至11月才逐步恢复从辉强进石膏。
2.辅材及备品备件管理
加大辅材备品备件的储备和采购力度,对生产所需的辅材备品备件做了充分考虑,对日常易损辅材备件多备一些;
同时加大备品备件的管理力度,积极组织现场用料检查,对违反备件管理规定的按照公司相关规定进行考核,杜绝浪费现象发生。
每月底财务部、生产部、供应部共同对仓库进行盘点,确保账物相符。
(七)推行绩效文化,培养员工的主人翁思想
员工是企业的财富,只有真正的关心员工,充分保障员工的利益,才能让员工努力工作,积极发挥主观能力性,为企业创造财富。
今年,公司继续坚持“以人为本”的经营理念,按照“以人为本、构建和谐环境,促进公司可持续发展”的工作指导思想,以改善和提高员工的福利待遇,将员工打造成为对公司对社会有用的人作为自己的使命。
从4月份开始,公司对总经理考核条目(70条)进行分解,根据各岗位的主要指标制定相应的考核细则,推行绩效考核制度。
结合综合部的周检、月检(安全、卫生综合检查)以及公司组织的阶段性检查活动,综合评定员工的绩效分,从而确定员工的工资数额,彻底打破了原先干好干坏一个样的“大锅饭”思想,促进了员工的主人翁意识,促使公司的业绩不断上升。
三、2011年工作不足的方面
1、磨机设计产能受市场容量限制不能得到充分发挥。
2、受原材料制约32.5等级水泥冬季凝结时间偏长影响
市场开发。
3、水泥库底均化设施建厂后即受损影响质量控制。
4、装车发运系统未彻底理顺,尤其是包装漏灰问题还
比较突出影响袋重合格率控制。
5、机电维护人员少影响设备谷电利用率的提高。
6、工厂供用电线路易遭雷击存在较大的安全隐患。
7、现场巡检、清洁人员少影响整洁工厂治理。
8、员工的技能和执行力相对较弱亟待培训提高。
9、员工队伍结构需进一步优化有吸毒、盗窃嫌疑的。
10、绩效考评机制不健全影响员工积极性发挥。
11、部分管理制度设置不科学有漏洞。
12、部门、员工之间协作精神欠缺影响团队战斗力。
13、物资供应基础管理较弱有不规范的地方。
14、技术支撑力不足尤其是技改工作存在较大缺陷。
15、经营班子尚未搭配完善存在管理风险。
16、运输市场尚待理顺存在受黑恶势力干扰的风险。
17、与监管部门的关系须进一步理顺尤其是质监口子。
18、与地方百姓的关系须进一步巩固尤其是所在村镇。
四、2012年的努力方向
1、高举市场协同与成本控制大旗努力践行PCP新经营理念。
2、积极配合市场部参与销售管控做强325做大425开拓525。
3、强化原材料采购管理稳定提高产品质量。
4、强化原材料适应性搭配试验降低生产成本增强竞争力。
5、强化制度建设减少管理漏洞降低运行风险。
6、强化培训改进员工职业道德与技能推动企业管理上台阶。
7、强化绩效考核力度提高干部员工队伍的战斗力与执行力。
8、完善调整组织机构增强管理团队的战斗堡垒作用。
9、继续深化政府部门和地方百姓的沟通互动改善企业经营环境。
黄山徽石建材有限公司
二〇一一年十二月十三日
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