某家电销售公司绩效考核Word文档下载推荐.doc
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计算方式
项目界定
最高指标
最低指标
1
目标达成率
销售目标达成率=完成销售额÷
计划销售额×
100%
计划销售额:
年初公司下达给营业部全年的销售指标实际完成销售额:
以开单出仓为准
120%
90%
40
财务科长
生产计划达成率=实际完成台数÷
计划台数×
实际完成:
入库单数计划台数:
生产计划下达数
98%
96%
30
营业部长
2
开箱合格率
客户处合格台数÷
发运台数×
合格台数:
按合同交付客户验收时,经正常的安装、调试后设备正常工作的数量,以营业部记录为准
99%
95%
5
3
费用控制率
实际发生额÷
计划额×
实际发生额:
全部费用发生额计划额:
年初预算值
110%
4
管理人员业绩连带责任率
责任分=95-业绩平均分数;
每“+1”扣3分,最多扣9分;
每“-1”加3分,最多加9分
管理人员指部长级人员,其当期的业绩考核分数之和的平均值即为业绩平均分数
9
重大安全事故
每次扣6分,最多扣12分
参照有关标准
无事故
12
管理部-总经理绩效考核评分表
子项目
当期数据
计算结果
当期得分
数据说明
销售目标达成率
完成销售额
计划销售额
生产计划达成率
实际完成台数
计划台数
客户处合格台数
发运台数
实际发生额
计划额
部长业绩分数
发生次数
行政部-行政部长绩效考核计划表
非财务费用率=∑当期部门实际发生费用÷
∑当期部门预算费用×
对各部门费用(不含直接生产工人工资与材料成本)预算的控制(预算表)
80%
25
当期费用表当期费用预算表
月
流动资金周转天数
流动资金周转天数=月流动资金平均余额÷
月产品销售收入总额×
365天月流动资金平均余额:
(上月末流动资金实际余额+本月末流动资金实际余额)÷
流动资金包括生产资金、储备资金、成品资金、结算资金等
100天
120天
150天
20
资产负债表损益表
招聘、调动及离职审核
及时性
抽5位相关部门人员评分的平均分
接到人员招聘、人事调动及员工离职等申请表后,在一个工作日内审核完毕并给予答复,且确保内容准确,符合公司制度规定
非常及时4~5分
偶尔不及时2~3分
经常不及时0~1分
相关人员
准确性
发现一次不准确扣2分,最多扣5分
准确
直接上级
员工绩效奖惩
根据员工绩效考核得分,在每月15日实施员工绩效奖惩
非常及时4--5分
偶尔不及日寸2~3分
客观公正性
符合《绩效考核管理制度》中的规定
非常公正4-5分
偶尔不公正2~3分
经常不公正0~1分
员工薪资
根据《薪酬管理制度》中的时间规定
相关部门人员
调整
公平性
符合公司《薪酬管理制度》规定
非常公平4~5分
偶尔不公平2~3分
经常不公平0~1分
6
安全事故
消防安全事故,_、包括失窃、√
安全事故造成经济损失<
1000元,发生一次扣5分;
1000元≤经济损失<
5000元,发生一次扣lO分;
经济损失≥5000元,发生一次扣20分
厂区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件,车间工伤除外
无发生
10
财务会计
交通事故
发生一次扣10分
违章、超载、意外事故等
车队
7
行政制度执行情况
行政制度在公司内得到执行,无违规违纪行为发生
都在执行4~5分
少数没执行2~3分
几乎没执行0~1分
行政部-总务科长绩效考核计划表
环境卫生
以考核标准来计算得分
环境卫生考核区域包括办公区、厂区、生活区的卫生,以5S检查表的要求为准
100
98
90
工程、维修费用控制率
工程、维修费用控制率=当期实际发生的费用÷
当期预算费用×
工程、维修费:
厂部工程费用、工程及设备维修费由总裁提出的重大工程不纳入考核范围
消防安全事故发生次数(包括失窃)
5000元,发生一次扣10分;
经济损失≥5000元,发生一次扣加分
消防安全事故指厂区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件,车间工伤除外
发生一次扣20分
交通事故指违章、超载、意外事故等
行政部-总务科长绩效考核评分表
卫生区5s检查表打分
工程、维修
当期预算费用
当期实际发生费用
消防、安全事故次数
交通事故次数
行政部-人事科长绩效考核计划表
办理人事调配、转正手续的及时性
调配、转正被申请部门的直接上级审核及行政部长批准后,于当天内办完
绩效考核数据
符合《绩效管理制度规定》和考核实际情况
非常准确15~20分
偶尔不准确7~14分
经常不准确0~6分
提交及时性
每延迟一天扣5分,最多扣20分
《绩效考核表》每月8日提交财务课
及时
员工绩效的奖惩
非常及时9~10分
偶尔不及时4~8分
经常不及时0~3分
非常公正9~10分
偶尔不公正4~8分
经常不公正0~3分
工作任务完成
发现一次不及时扣2分,最多扣5分
直接上级交办的任务在指定时间内完成
质量
发现一次不符合扣2分,最多扣5分
工作任务的完成符合直接上级要求
合格
都在执行9~10分
少数没执行4~8分
几乎没执行O~3分
行政部-人力资源专员绩效考核计划表
l
办理入职、离职手续
发现一次不及时扣2分,最多扣6分
当天办理员工入职、离职手续(手续或条件符合公司行政管理制度规定)
发现一次不准确扣2分,最多扣4分
培训完成率
培训完成率=实际培训次数÷
计划培训次数x100%
实际培训仅指在计划内已安排的培训,不包括计划外的培训
员工档案
更新及时性
出现一次不及时更新扣2分,最多扣4分
及时更新:
员工异动后两天内更新;
不及时以被投诉或人事课长发现未更新为准
完整性
发现员工档案丢失或损坏一次扣2分,丢失或损坏3份扣6分
员工档案的完整:
厂内所有员工的资料齐备,包括入职、调职、解聘、离职、奖惩等的记录
绩效考核数据表
发现一处错误扣2分,最多扣20分
以直接上级审核时发现的错误为准
延误1天扣5分,最多扣20分
绩效考核数据表应在每月7号前统计完
及时提交
发现一次不及时扣2分,最多扣10分
15
发现一次不符合扣2分,最多扣10分
符合要求
行政部-档案员绩效考核计划表
配
分
考核
周期
文件发放及时性
接到发放通知后,在要求的时间内发放到相关部门
总是及时21~35分
偶尔不及时11~20分
经常不及时0~10分
35
文件发放准确性
每投诉一次扣5~10分,最多扣20分
按照指定的范围发放文件
文件资料完整性
每损坏或丢失一份扣2分,最多扣20分
以《图纸入档登记表》签收记录为准
完整
总务用品账物一致率
账物一致率=一致物品数÷
物品总数×
物品账面数与实物数相符
考勤资料提交及时性
每发现一次不及时扣2分,最多扣10分
考勤异常报告每周一上午提交,刷卡记录和考勤表每月底上交
固定资产流失
固定资产流失一次扣20分
以固定资产盘点为准
无流失
宣传栏制作及时性
发现一次不及时扣5分
季末30日以前完稿
季
行政部-司机绩效考核计划表
出车及时性
投诉一次不及时扣5分,最多扣40分
出车及时:
在申请出车时间前出车为及时
车队队长
车辆使用超时率
车辆使用超时率=超时次数÷
出车总次数×
车辆使用超时:
在车辆预定回厂时间后未回厂的为.车辆使用超时
油耗控制率
油耗控制率=∑单次油耗标准÷
∑单次实际油耗×
100%;
单次油耗标准=每公里油耗标准×
该次里程
里程为法定的两地公路距离为准
发生一次交通事故扣10分
无
车辆保养
发现一次异常扣2分,最多扣10分
按照《车辆保养规定》保养
无异常
行政部-司机绩效考核评分表
投诉不及时次数
车辆使用
超时率
超时次数
出车总次数
∑单次油耗标准
∑单次实际油耗
发生交通事故次数
车辆异常次数
营业部-营业一科科长绩效考核计划表
销售额完成率
实际销售额÷
计划销售额x100%
年初公司下达给营业一科全年的销售指标实际销售额以开单出仓为准
三个月滚动
货款回收完成率
已收货额÷
应收货款×
应收货款:
在操作者权限级别规定的回收天数和特别申请延期的天数内,以合同规定金额为准已收货款:
到达公司指定账号的现金和可承兑的有效货款延期回收责任免除条票据件:
因产品质量问题经操作者书面提出并经售后服务科长签字认可;
延期交货以入库单上时间为准。
因交货延期须由操作者另约定回款期
销售费用率控制率
控制率=当期实际销售费用率÷
当期计划销售费用率销售费用率=实际销售费用÷
实际销售额×
实际销售费用:
操作者实际报销的费用。
实际销售额:
回到公司账号的货款,二者均以财务部门提供的数据为准销售费用由《销售费用清单》注明,销售费用率按费用支出的相关标准,分阶段控制执行
≤95%
≤100%
≤110%
财务科长营业部长
个月滚动
销售毛利率完成率
完成率=实际毛利率÷
计划毛利率
销售额以合同、订单标明价为准毛利率=毛利总额÷
销售额×
100%毛利总额=销售价-限定销售价
90%、
客户评估率
已评估的客户数÷
本期客户数×
建立定期的客户评估制度,依据客户的《客户等级评估标准》,指导业务员依据标准每月对客户进行评估,依据评估结果调整客户等级和拟订新的市场开拓计划
营业部-营业一科直销业务员绩效考核计划表
周期三
销售额:
年初公司下达到个人的销售指标
在操作者权限级别规定的回收天数和特别申请延期的天数内,以合同规定金额为准;
已收货款:
到达公司账号的现金和可承兑的有效票据;
延期货款回收责任免除条件:
因产品质量问题,操作者书面提出并经售后服务科长签字认可;
延期交货以入库单上时间为准,因交货延期须由操作者另约定回款期
月。
回到公司账号的货款,二者均以财务部门提供的数据为准。
销售费用由《销售费用清单》注明。
销售费用率按费用支出的相关标准,分阶段控制执行
≤llO%
销售额以合同、订单标明价为准;
毛利率=毛利总额÷
毛利总额=销售价-限定销售价
新客户信息搜集及时性
缺一条扣5分,最多扣10分
新客户信息数量:
搜集客户的有效信息。
有效信息:
客户有意向购买、已使用电阻焊机、有潜在需求。
新客户信息每月搜集5条交营业部长
8%
5%
3%
营业一科科长
客户数量增长率
本期客户数量÷
上期客户数量×
100%-1
客户:
与公司有业务往来的客户
1%
营业部-营业二科科长绩效考核计划表
年初公司下达给营业二科全年的销售指标。
实际销售额以开单出仓为准
100%-
在操作者权限级别规定的回收天数和特别申请延期的天数内,以合同规定金额为准。
到达公司账号的现金和可承兑的有效票据。
货款延期回收责任免除条件:
因产品质量问题经操作者书面提出并经售后服务科长签字认可,延期交货以入库单上时间为准。
控制率:
当期实际销售费用率÷
当期计划销售费用率;
销售费用率=实际销售费用÷
实际销售费:
实际销售额指回到公司账号的货款,二者均以财务部门提供的数据为准。
销售额以合同、订单标明价为准。
100%。
毛利总额:
销售价-限定销售价
培训计划落实率
实际培训次数÷
计划次数×
100%
经过公司批准的年初制订的对经销商的培训计划作为计划次数
本期客户:
本期发生交易往来的经销商,参照《经销商等级评估标准》并提交书面报告交营业部长
季度
经销店数量增长率
本期经销店数量÷
上期经销店数量×
经销店:
只要与公司有业务往来的经销店
2%
营业部-营业二科组长绩效考核计划表
年初公司下达给各区域组长全年的销售指标
财务课长
三个月动
到达公司账号的现金和可承兑有效票据。
因产品质量问题,操作者书面提出并经售后服务科长签字认可,延期交货以入库单上时间为准,因交货延期须由操作者另约定回款期
销售毛利率完
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