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(一)经营业绩考核评价体系,修订绩效考核评价办法。
(二)绩效考核结果应用,充分发挥绩效考核的杠杆作用。
(三)企业经营过程跟踪力度,规范企业管理。
(四)三级考核责任制,落实岗位职责。
二、通行费管理科
(一)每月、每季度深入分析研究通行费收入、车流量变化原因,及时准确掌握费额变化趋势和车流变化规律,增强挖潜增收的科学性。
(6月30日前完成)
(二)目标任务分解到收费站、收费班组和个人,层层签订目标责任书,明确责任。
(5月10日前完成)
(三)降档率、收改免率、闯关率和误判率等进行科学分析,总结经验、查找问题、制定对策。
(四)科学分析收费年度经费预算,根据核定的收费预算,区别不同情况,分清轻重缓急,合理安排和严格控制全年的经费支出,确保不突破预算。
(五)批准的项目和规定用途使用专项资金,不扩大使用范围;
把该用的钱花到正地方,又要压缩不必要的开支,能用则用、能省则省,管控成本,降本增效。
(六)现有运输客源的基础上,开展实地调查走访活动,深入走访固定线路的大型运输企业、物流集团和客运站等单位,采用印制宣传单,讲解收费政策及依据等方式,广泛宣传行驶高速公路的优越性,扩大知名度、增强影响力,积极拓展吸引新客源,引导潜在客户行驶高速公路,进一步挖掘潜在费源。
(七)正式启动开展治理逃费“结网堵漏”专项活动,充分利用电子显示屏、可报情报板等媒介,加大对高速公路通行费有关法律、政策、文件的宣传力度,增强广大司乘人员自觉依法交纳通行费的意识。
(八)取公安、交警、路政等部门的支持,建立部门之间、路段之间、单位之间、省际之间的联动机制,及时、有效、妥善的解决各种逃费事件,形成治理逃费的多方合力及高压态势。
(九)用静态称和轴组称,减少货车技术性逃费。
提高治理逃费积极性,建立治逃长效机制,不断增加通行费收入。
(十)积极开展“最美员工、最美窗口、最美站区”创立活动,适时组织开展岗位练兵、业务比武、知识竞赛等,加大文明服务形象示范站建设力度,收费站设置便民服务台,熟知周边旅游景点情况,公布道路、天气服务信息,并为司乘人员免费提供地图、维修工具、开水等,进一步提升收费人员文明服务水平,延伸服务内涵,让许多常走该线的司乘人员成为回头客,提高行业竞争力。
(十一)收费广场照明在保证过往车辆安全前提下采取间歇式开启;
充分利用自然光照,合理开启灯光,推广使用节能灯具,做到出门随手关灯,杜绝“白昼灯”等能耗空放现象。
(十二)充分利用网络办公,减少纸张文件的印制。
三、路政管理科
(一)合理调整预算,对流量大的路段或区域实行差异化预算管理,完善路政三级预算管理,确保道路安全畅通。
(二)规范道路巡查机制,积极探索新的巡查模式,改变单一的道路巡查为道路巡查和电子巡查相结合,确保道路设施完善。
(三)积极推动成立清障施救大队,统一调整救援设备在重点区域和公司成立清障救援大队,提高设备使用效率,确保效益最大化。
(四)完善“路警联合”巡查模式,加强路政和交警的沟通协调机制,实行信息、
救援、巡查互通,提高工作效率,有效降低巡查成本。
四、机电运维中心
(一)推进机电设备精益化、规范化管理,提高维护效益。
规范设备日常维护保养,严格代维管理,加大计重等设备更新改造力度,减少不规范行驶、偷逃过路费现象的发生,增收节支,降低维护费用,提高维护效益。
(二)加强预算管理,规范资金使用。
认真执行省厅《关于印发河南省高速公路维修保养工程费用标准(试行)的通知》(豫交文〔〕673号)文件精神,规范机电工程日常维护和专项维护定额。
(三)统筹安排,做好预算资金的申报和分解;
严格预算执行,杜绝无预算,超预算支出;
合理分配,避免出现年终突击支出现象;
加强专项资金成本管控,做到专款专用。
(四)加强成本管控,提高工程质量。
在日常运维管理中,要改变粗放型管理模式,节约电费等日常开支,减少不必要的支出,修旧利废,堵塞跑冒滴漏等各种管理漏洞。
(五)在专项工程实施中,更新理念,经过公开招标、进行竞争性谈判等手段,有效控制成本支出,降低工程造价,加强机电工程造价审核和工程质量监理,在经费减少的情况下,做到工作质量提高。
(六)加强检查考核,提高执行力度。
重点对机电日常运营维护和预算执行情况进行检查,将降本增效纳入年度考核内容,经过检查考核,提高执行力度,加强预算资金管控,从而提高机电维护效益。
五、路域经济办公室
(一)盘活资产,加大闲置资源开发力度,科学编制土地开发规划,对合开发条件的,成熟一个开发一个,并确定合理的开发目标,纳入经营计划,增强土地开发的掌控力。
(二)对公司现有的土地、房屋、设施设备等资源进行整合,协调推进资源的综合开发利用,充分发挥经济价值。
(三)严控预算,杜绝专项经费挪作她用。
按照高发公司《路域经济开发管理办法(暂行)》相关规定,加强路域经济预算管理,专款专用,细化科目,规范路域经济资金使用,并对各单位预算执行情况进行跟踪检查,杜绝专项经费不当使用。
六、财务资产科
(一)找出一家同行业先进企业的相关财务指标、成本控制指标进行“对标”,找准差距,明确方向。
(二)认真梳理各项费用支出,充分发挥各业务科室的能动性,做到全面预算管理无遗漏、无死角。
(三)开展全过程预算管理控制,经过预算执行情况对比分析工作,找出存在的问题,并及时进行修正。
(四)依据《河南高速公路发展有限责任公司预算资金管理办法》,按照“当省不用、当用不省、量入为出”的思路,坚持效益优先、统筹兼顾原则,做好预算的编制工作。
(五)做好预算监督和检查工作。
财务资产科及时将预算执行情况反馈给各业务科室,充分发挥业务科室的职能作用,对预算执行情况进行跟踪监督,发现问题及时纠正,形成多重监管、层层把关的预算管理新局面。
(六)强调预算管理的灵活性。
在严格按照预算刚性管理基础上,根据实际工作需要,研究刚性预算和预算灵活管理的尺度,制定合理的预算审批制度。
(七)加强预算的准确度和作用。
确保预算在生产经营活动中切实起到指导作用,充分发挥预算作用,严格按照预算来合理安排开支,保证在支出不超预算的前提下,使得公司各的项目标和任务得以实现。
七、人事劳动科
(一)合理控制用工,降低用工成本。
根据高发公司实际需要和上级核定编制情况,理顺各类用工关系、优化用工结构,合理控制用工总量。
对所属单位用工统一管理,统一调配,人员满编单位原则上不再新增人员,缺编单位凡能经过内部调剂解决的优先内部调剂,内部无法调剂的,在编制范围内合理补充缺编。
(二)加强薪酬管理,规范各类保险。
严格执行各岗级人员工资标准,将绩效薪酬与考核结果合理挂钩,使薪酬增长与经营业绩、管理难度、业务量相匹配,形成薪酬能升能降的激励约束机制。
严格按照国家规定缴纳各类保险。
八、办公室
(一)严格贯彻中央八项规定、省委20条意见及省厅、集团、高发公司相关要求,做到令行禁止。
(二)严格投入性经费支出管理,如固定资产、无形资产等费用开支,必须进行招标、合同、审批等管理程序,严禁手续不全的开支行为。
(三)招待费管理方面:
严禁使用高档烟酒、到高档豪华酒店及会所消费等明令禁止行为。
(四)会务费管理方面:
严禁到三星级以上酒店召开各类会议、项目评审、联谊联欢等活动。
(五)差旅费管理方面:
严禁乘坐火车、飞机、轮船等商务舱、特等舱,严禁超标准住宿。
(六)车辆管理方面:
严格公务车辆定标、定编、定额管理,严禁集团公务车辆管理“八不准”明确禁止的行为,降低费用开支。
(七)在公司预算额度内,在确保工作正常开展的前提下,以提高积极性、降低费用支出为目标,对办公、通讯、固定资产使用、低值易耗等可控性日常管理经费项目实行定额包干制。
(八)减少或杜绝一次性用品的投入支出,提高办公用品使用效率。
(九)进一步修订完善办公行政事务管理规章,完善内部事务管理台账,明确内部审批程序、工作要求等,明确禁止事项,确保有章可循。
(十)充分发挥网络及OA办公系统的作用,除存档、保密及外单位需要外,日常公文、信息简报等一律网上传阅,严禁纸质报送。
(十一)公司内同类单位之间要自觉结对子,互相组织实地参观学习及座谈,互查不足,互学经验,共同提高。
九、团委
宣传费管理:
严禁未经批准擅自进行重大活动、重要事件等新闻发布活动或在新闻媒体刊登专版、专栏、系列宣传报道。
十、具体要求
(一)在“自查自比”环节中,各科室要从主营业务成本、管理费用、财务费用、人工成本等方面查找成本管控存在的问题和不足,自我加压,制定改进目标和措施,有的放矢。
(二)在“互学互比”环节中,由公司办公室安排公司内同类单位结对子,互相组织实地参观学习及座谈,互查不足,互学经验,共同提高。
(三)在“考核评比”环节,公司要组织专项考核组,对各单位“降本增效”劳动竞赛活动开展情况进行考核。
考核重点以有利于“降本增效”规章制度的完善、成本管控的措施、降本增效的成果(以具体数字体现全年预计节约费用)等。
(四)基层各单位参照科室相关内容,同步开展“降本增效”竞赛活动。
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