度贵州省中小企业发展专项资金申报材料二文档格式.docx
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公司开发的“兴威”牌包装火腿,严格选用威宁火腿之精华精制而成,在生产上,不使用任何化学添加剂,使之保持了成宁火腿的原有风味,它肉质滋嫩、色泽鲜亮、口感舒适,内含多种氨基酸、微量元素和维生素,蛋白质含量十分丰富,是居家食用,馈噌亲友之佳品。
到目前为止,公司开发的主导产品有200克/包、180克/包、500克/盒、100O元/盒、2000克/盒、2800克/盒、3000克/盒等多个品种。
“兴威”牌火腿被评为贵州省名牌农产品及贵州省名特优产品。
公司被评为地级农业产业化重点龙头企业。
由于开发的产品对路,产品一投入市场就成为供不应求的抢手货,市场占有面不断扩大,市场占有率不断提高,现在,公司已建立了比较完善的营销体系。
公司十分重视质量管理工作,把“质量第一,诚信第一”作为公司的经营理念。
公司注重新产品的研究和开发,公司历经四年时间,在有关食品专家的指导下,根据威宁新鲜火腿和气候的特点,于2005年10月研制开发出威宁低盐火腿,将火腿腌制的用盐量从过去的10%降为5%,彻底改变了威宁火腿食用盐味过重的问题,这一腌制技术,目前在全国都处于领先水平。
公司成立至今,自始至终得到了各级领导的关怀,省地县相关领导多次亲临公司指导,帮助确立公司发展战略及近期经营目标,帮助公司解决经营中遇到的困难。
在各级领导的关怀和重视下,企业一手抓经营,一手抓管理,生产经营规模不断扩大,经济和社会效益不断提高,从投产至今,销售额每年以30%的速度增长。
现在,企业正在按确立的目标步入扩规模,求发展的快车道。
三、产品需求分析和建设的必要性
(一)产品需求分析
县内销售方面,威宁县总人口140余万人,肉产品的销量将会不断增加。
因此,抓紧搞好本项目的建设,势在必行。
一是符合国家有关政策规定,解决了威宁县肉产品加工中突出的问题和主要矛盾;
二是有基本的人口底数和市场潜力;
三是方便群众,保障供给,有利流通,为民办实事,办好事。
省内外销售方面,因威宁地处云贵高原乌蒙山区,属典型的高原气候。
威宁火腿它属山地放牧腌肉型猪种,耐寒耐粗饲料,抗病力强,体质结实。
猪长期喂苞谷洋芋为主的粗饲料迅速长成肥猪。
成品肉猪腰厚3.73厘米,瘦肉占40.79%,脂肪占30.33%,皮骨占20.5%,后腿是猪体最精华部分,精肉丰满,肉嫩味佳,是腌制火腿、腊肉的最佳原料。
威宁火腿产量大、销路广。
远销昆明、广州、香港,乃至全国各地。
过去外传的宣威火腿,大多数是威宁的产品,比较固定的客户遍布京、津、沪、粤、港、澳和东南沿海及东北地区,本项目建成后,只要加强销售队伍建设,适当安排投入。
(二)项目建设的必要性
随着粮价、猪肉价格的上涨,在肉禽及制品价格上涨中,尤其是生猪价格上涨较快。
生猪价格上涨的主要原因是猪源紧张,一是近几年养猪效益不高,肉价过低导致农民养猪积极性下降造成猪源紧张;
二是全县猪肉肉质较好,外地来威宁县大量收购生猪,导致生猪外流量大,市场猪源紧张;
三是饲料价格上涨、成本增加、比较效益降低;
四是传统的饲养周期长,增加了饲养成本;
五是能繁母猪饲养量和生猪存栏量下降,猪仔价格上涨,导致供求关系紧张;
六是瘟疫病情如蓝耳病造成猪的死亡等因素的影响,致使生猪供应减少,市场供不应求,价格上升。
因市场的波动,有的年份会造成猪贱伤农,有的年份会紧俏无货,给养殖农户造成诸多困难。
因此,我公司树立“振兴企业、服务社会,为促进农村产业结构市政整提供平台”的经营理念,充分利用自身资源,扩产业链,从根本上提高火腿产品市场竞争力和质效,通过火腿产品深加工改造项目的建设,必将带动储藏、加工、营销、运输等相关产业的发展,扩大了市场份额,形成了新的经济增长点,从而大大延伸了优势产业链,扩展了经济的发展空间,从而使我县生猪资源优势变为商品优势。
四、项目建设的主要内容和目标
(一)建设内容:
为迅速开发威宁得天独厚的火腿资源和生猪资源,根据市场需求,本项目的火腿深加工为200吨/年,因此,公司拟扩建260平方米深加工车间一个,200平方米包装车间1个。
(二)建设目标
五、建设规模及设备选型
固定资产投资一览表
序号
工程名称
数量
结构
面积m2
产地
投资(万元)
备注
一
建安工程
254.9
1
加工车间
2间
砖混
460
58
2
原厂房内外装修
1500
106.9
3
新建办公楼
1间
90
含装修
二
设备设施
136.6
含安装费
自动化包装机
1套
16.5
化验检验
17.5
输变电
9.6
4
给排水
10
5
运输车辆
1辆
6
切片机
1台
2.4
7
锯骨机
3.2
8
杀菌锅
7.8
9
蒸煮锅
2台
8.4
不锈钢灶台
5.8
11
不锈钢台板
5台
2.6
12
风干悬挂架
38
13
升降机
4.8
总计
391.5
六、项目总投资及资金来源和资金构成
项目总投资391.5万元,企业自筹241.5万元,申请贵州省中小企业发展专项资金150万元。
七、人员培训及技术来源
按工厂化屠宰加工的生产方法,全公司(厂)定员为64人,能解决威宁县待业劳动人60人。
其中:
厂领导2人,管理人员4人(其中:
财务1人,鲜腿接收管理1人,保卫2人)检疫化验人员1名,分割加工53人,加强员2人,门卫2人。
本公司具有十分成熟的火腿生产加工技术和经营管理能力,项目扩建后的生产技术具有保障。
公司对扩建后新招的职工,按先培训后上岗的技能要求进行培训,新职工进入公开发中心后,还要根据各自不同岗位的特点进行必要的学习。
八、项目实施进度计划
本项目建设期12个月,具体实施计划如下:
技改项目按总体要求,经公司反复研究后提出的,2010年10月——12月,完善相关手续的编制。
2011年1月底前确定建设项目的施工单位,预计房屋建设工期为180天,具本进度如下:
2011年1月至2011年2月,工程设计确定和办理有关手续;
2011年3月至8月,完成项目基建部分;
2011年9月至11月,完成设备购置和安装调试;
2011年12月,工程完工,完成项目验收并投入正式生产经营。
在2011年10月前进行新增职工的招聘工作,同时对新招聘职工进行上岗前的业务技能培训,业务技能培训实行严格考试制度,凡考核不合格者,一律不得上岗。
项目实施进度表
日期
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1、建立项目实施管理机构
2、项目选址、征地
3、资金筹集安排
4、勘察设计和设备订货
5、施工准备
6、施工并完成土建工程
7、设备购置
8、安装调式
9、竣工验收
10、投产
九、项目经济效益和社会效益分析
(一)、基础数据测算
1、本项目建设期一年,生产期15年,项目建成投产后,第一年达设生产能力的80%,第二年以后达设计生产能力的100%。
2、生产加工的主要技术经济指标,严格执行国家有关标准,原辅料进行价格、消耗定额、产品销售价格、人员工资及这一利等按国家标准和同类厂家的水平估算。
3、销售税金包括增值税6%,城建税5%,教育费附加4%,其他税6%计取。
(二)、社会效益分析
1、威宁县全县有农户24万多户,其中,养殖生猪的多达20万户以上,这些养殖户中,每年到了冬腊月,多数都有宰杀过年猪的习惯,宰杀的过年猪的后猪腿,全部剔割成鲜火腿背到农村集贸市场上销售,公司从市场上收购大量的鲜火腿,并以此为原料进行加工,这就很好地解决了农民销售火腿难的问题。
2、推动生猪和火腿价格上扬,使养殖农户从中得到实惠。
市场经济的规律告诉我们,市场价格受供求关系的影响,求过于供,价格必然上涨,因公司扩大生产规模,且生产的产品多数销往外地,这会客观上造成本地市场价格上涨。
若推动火腿价格每市斤上涨0.1元,则全县养殖农户多得收入280万元,若推动生猪每市斤价格上涨0.1元,则全县养猪农民多得收入1200万元。
3、在公司增扩产业链的同时,也为威宁的财政增加收入,为威宁社会发展、经济建设作贡献。
(三)、经济效益分析
技改项目实施具有良好的经济效益,详见下表:
年份指标
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
合计
产品产量(吨)
160
200
2360
火腿熟食(吨)
80
100
1180
火腿酱(吨)
销售产值(万元)
3885
5550
64935
火腿熟食(万元)
1960
2800
32760
火腿酱(万元)
1925
2750
32175
三
经营成本
1676
2400
28076
四
管理成本(万元)
1195
1704
19939
五
财务费用
168
2016
六
税金(万元)
272
388
4540
七
利润(万元)
574
890
10364
注:
管理成本包含包装、工资及福利、折旧、修理、劳力、辅助材料、管理费、摊销等。
从上表看出:
项目投产第1年,产能和效益按80%计算,第二年以后按100%计算,按12年实施年限计算,总计加工鲜腿5300吨,加工火腿3540吨,销售收入6.49亿元,年均5411.25万元,销售税金4540万元,年均378.33万元,销售利润10364万元,年均863.67万元。
不正常情况下,该技改项目达产50%,则每年实现销售税金189.17万元,销售利润431.84万元。
结论
1、本项目建成后,生产200吨/年火腿制品,能为社会提供优质威宁火腿熟食100吨,火腿酱100吨,以满足人民物质生活水平不断提高的生活需要。
2、公司增扩产业链,深度开发威宁火腿,有力地促进威宁生猪养殖业的健康发展,推动威宁畜牧业产业结构调整和产业升级,形成多元畜牧产业链,在从生猪养殖、火腿收购、生猪和火腿加工的各个过程中,会增加大量的就业岗位,这些就业岗位,90%都可以为农民提供。
3、本项目的实施,将当地丰富的生猪资源优势转变为商品优势和经济优势,可大幅度提高农民养殖户养殖效益,带动农民脱贫致富,符合国家产业政策和威宁社会经济发展的要求。
4、本项目建成投产后,能保障威宁及其周边地区广大群众吃上放心火腿制品,能改善威宁城市环境卫生,提高城市形象,具有较好的社会效益。
5、经济分析表明,本项目各项财务评价指标较好,有利于增加财政收入,同时带动相关产业的发展,实现多层次增值,还可增加就业机会,促进地方经济的发展
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