A010 来料控制程序Word格式.docx
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A010 来料控制程序Word格式.docx
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2.范围:
2.1内容
本程序叙述进厂产品,包括原物料与半成品、成品的接受、检验、鉴别作业.
2.2适用
本程序适用于与进厂产品处理作业有关的单位与个人.
3.应用文件:
3.1采购管理程序
3.2进料检验规范
4.程序:
4.1来料监视和测量规则
4.1.1新产品的来料监视和测量规划,系由品质单位依产品工程规格、制造的难易以及品质特性的重要性,制订进料检验标准.
4.1.2以总成本为考虑,决定进料检验的方式程度:
a)当受限于设备与人力资源时,可考虑在供货商处实施验证.
b)供货商的品质保证制度与验证的报告,亦可作为验证衡量.
c)取样送第三者检验团体验证.
d)实施进货检验,除另有规定外,依据MIL-STD-105ELEVELII正常检验单次抽样水准,并订定检验专案与AQL.
4.1.3鉴别所有需用之工具、量规、仪表、仪器与设备,应在实施检验之前获得并校正合格或验证合格.
4.1.4对人员进行检验设备与检验方式的适当训练并做资格认可.
4.2来料监视和测量作业
4.2.1作业流程
依据「进料检验规范」实施进厂产品之监视和测量作业.
4.2.2收货作业
a.厂商交货时,对于货品包装上,应有标签之识别.
b.仓库收料人员依据“采购单”查验客户供料单据(如“送货单”),同时核对有关装箱标识,规格明细和数量是否完备,正确后将货对象移至待验区,并通知IQC进行检验之工作。
c.该批收货如属「急用件」,收料人员应在“检验单”右上角注明“急用”,以示优先检验该批物料。
d.特急物料时由计划部提出申请,可以直接上产线,再由品管及工程上线跟踪处理。
4.2.3监视和测量作业
a.担当检验人员应依据下列的一种或数种文件执行检验:
1)规格、图样、进料检验标准、材料承认书.
2)抽样方法与检验水准.
3)合格供货商基本数据.
b.除另有规定外,须以MIL-STD-105ELEVELII正常单次检验为基准.
c.免检之规定:
1)限于检验设备无法检验.
2)化学原料、包装材料、工治具及设备零件目前视为免检材料.
3)化学原料需厂商提供有效期.
4)并将免检材料按要求将相关项登记入<
<
免检材料记录表上>
>
d.检验记录
1)检时将检验(量测)的项目填入相应的“检验(量测)记录表”。
2)将填好的检验(量测)记录表与进料检验单放在一起保存.
3)所有检验(量测)项目需按照相应的检验(量测)指导书作业.
e.检验结果
1)IQC应将检验结果记录于“进料检验单”表
(二),并予以判定。
经单位主管审核后,将“进料检验单”按进料检验单的要求将各联给相关部门.
2)IQC当日检验完毕后,要将当日检验结果填写于“进料检验日报表”表
(一)上。
3)依据4.2.4条于4.2.5条的规定处理该批进料。
4.2.4允收作业
a)来料测量如判定允收,品管部IQC应在材料外包装上贴“合格”标签,将标填写完整后,贴示该批合格(图一)。
b)仓库凭“进料检验单”办理登录作业,合格材料仓库于存量管制表上登录后方可领用。
4.2.5不合格处理
a.进料检验如经判定拒收,品管部IQC应在材料外包装上贴填写好的红色“拒收”标签(如附图五)于明显处,并将进货移至“退货区”。
b.进料检验如经判定拒收,又因急于使用,由PMC在“进料检验单”MRB项提出特采申请表
(二)。
会签相关部门决定处理方式,并经经理核准后方可贴上黄色“特采”标签(如附图二),以识别,并注明不良原因。
c.IQC检验结果如判定拒收,应填写“材料品质异常改善书”表(三),由采购签收后,交付与采购通知协力商不良情形,并由采购负责追踪督促协力商作出改善,预防再发生类似情形。
d.若特采申请未批准,IQC则对于物料视同拒收处理。
e.若为免检材料,按正常接收,但必须贴有白色免检标签(如图四).免检材料主要为我司现有条件下无法进行检验的物料,免检物料清单如附表(当有物料增加时,可以直接增加,不需更改本程序):
4.3检验资料之回馈
4.3.1检验人员应将每批进货之记录记载并依规定保存.
4.3.2供货商于收到「材料品质异常联络书」后应迅速调查不合格原因,研究改善措施以预防问题之再次发生,同时将改善对策依要求限期答复。
4.4超过储存期限之管制
4.4.1仓管人员对超出储存期限的物品,应要求IQC再检验合格后始能交予生产线使用.
4.5附图
合格季度标签(附图一)
拒收标签(附图五)
免检标签(附图四)
特采标签(附图二)
合格标签用颜色标示区分季先后物料:
1-3月(第一季度)绿色;
4-6月(第二季度)兰色;
7-9月(第三季度)橙色;
10-12月(第四季度)紫色
5.应用表格
5.1进料检验日报表表
(一)LED/AQR-042A/01
5.2进料检验单表
(二)LED/AQR-043A/01
5.3材料品质异常联络书表(三)LED/AQR-044A/01
5.4免检材料记录表表(四)LED/AQR-036A/01
5.5检验測量记录表LED/AQR-037A/01
6.发行与修订
本程序依据「品质文件与数据管理程序」制作、核定后发行,其修
订亦同.
7.进料检验流程图
材料品质异常改善书(表三)
NO:
□进料检验异常□制程反映异常□客户反映异常
供应商
投入(检验)批量
不良率(%)
料号
抽样数(PCS)
交货日期
品名/规格
不良数(PCS)
检验日期
不良品制造日期
Step1:
ProblemDescription(不良描述)
不良图示:
APPD:
BY:
Step2:
TeamMembers(小组成员)
APPD:
Step3:
Escapedreason(不良品外流原因)
Step4:
Rootcauseanalysis(真因分析)
Step5:
Containmentaction(解决办法)
Step6:
PermanentCorrectiveAction(永久矫正措施)
Step7:
Conclusion(结论及对策证)
ReportbySignature:
ConcurrenceTeamLeadersignature:
Approvedbysignature:
Step8:
Followup(成效追踪)
LED/AQR-052A/01
进料检验日报表(表一)
页次
日期
供货商
产品型号
批量
检验数量
产品状态
检验结果
检验人
备注
LED/AQR-043A/01
免检材料记录表(表四)
进料日期
有效期开始时间
有效期结止时间
有效期
LED/AQR-036A/01
免检物料清单
物料名称
免检原因
A胶
无法检验其成份及性能等
纸箱
无法检验其性能
离模剂
B胶
包装袋
标签
DP
设备用的各种零器件
不需检验(也不需登记)
CP
晶片膜
丙酮
生产用各种工具
酒精
银胶和白胶
静电手套
金线
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