索赔件处理规定.doc
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索赔件处理规定.doc
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索赔件处理规定版本/修改状态:
A/0第5页共5页
长春市科海实业有限责任公司管理文件
编号:
KH/Z07-GD-018-2015批准:
刘丽
索赔件处理规定
2015年4月28日发布2015年5月1日实施
长春市科海实业有限责任公司发布
前言
本规定是根据TS16949:
2009程序文件对产品质量体系要求制定,以实现对产品的质量控制及考核。
本规定由企管部提出并归口。
本规定由企管部负责起草。
本规定主要起草人:
庄显坤
1、目的
质量是企业的生命,为强化员工质量意识造就企业质量名牌,保证公司产品质量实现零缺陷目标,扩大我公司产品市场份额,成为用户信的过产品,不断提高公司经济效益特制定本规定。
2、适用范围
公司内外所有与产品质量有关的单位。
3、管理规定
3.1质保部负责外来件入厂检验及本公司的产品质量检验。
3.2质保部对外来件应做详细的记录,对不合格的毛坯(包括加工料废)以物换物,并及时填写报废通知单(一式三份)。
3.3毛坯报废通知单一份留质保部备查,一份交财务部,一份交供销部兑换毛坯件。
3.4公司内部加工中出现的废品应由检查员开具废品通知单(注明责任人、原因、数量),一式三份,一份检查员备查,一份交车间处理,一份交财务部按规定扣款。
3.5公司外部委托加工中出现的不良品(废品、返修品)由质保部开具质量问题索赔通知单,一式三份,一份质保部备查,一份交供销部协调处理,一份交财务部按规定扣款。
4、一汽质量索赔
4.1质保部每周到一汽进行一次会签。
4.2质保部根据发生质量问题描述,填写质量问题索赔通知单,落实责任单位。
4.3人为造成质量索赔,如零件漏序、尺寸不合、磕碰等,给装配造成困难或用户退回的产品,按索赔金额扣罚责任单位。
4.4对不可预见或用户责任分不清的,可根据具体情况公司承担60%,责任单位承担40%。
4.5责任单位接到索赔通知单一周内落实责任人,报财务部结算。
5、返修品
5.1零件缺陷经返修后可以使用的,经检查员确认后,开具返修单入库,做市场备件。
5.2零件返修后达到合格的,按合格品入库。
5.3零件返修后仍然影响使用的,经确认后检查员开具废品通知单按废品有关规定处理。
6、质量索赔考核细则
6.1产品某一尺寸不合格造成不良品或废品损失的,直接责任者按经济损失的10-90%进行赔偿;相关责任者按经济损失的5-10%进行赔偿;由于工装夹具保证不了操作者提出而未及时调整的造成废品损失的,由工装夹具制造者按经济损失的100%进行赔偿;操作者未提出造成废品损失的,操作者按经济损失的100%进行赔偿;检查员开具废品通知单(一式三份),财务部扣除。
6.2因材料废品以物换物补充毛坯,总成件在装配过程中发现来件属不良品或废品的,由责任单位给予服务进行装配,达不到要求装配不上的视为废品,由责任单位按经济损失的%进行赔偿。
厂外质量问题索赔由质保部对责任单位进行确认。
初次出现质量问题索赔的,责任单位按经济损失的100%进行赔偿。
对重复发生质量索赔的或服务不及时的,责任单位按经济损失的120%进行赔偿。
影响装配或造成停装的,工时索赔费用由责任单位承担全部费用。
6.3由于产品图、工序卡指导错误或因其更改不及时错误造成不良品或废品损失的,产品图、工序卡的签发者或其更改者按经济损失的10-90%进行赔偿。
6.4由于操作者自身原因,如工装夹具重新安装、机床调试后没有进行首件检验,造成不良品或废品损失的,操作者按经济损失的100%进行赔偿。
6.5由于检查人员提供错误信息、数据等造成不良品或废品的,检查人员按经济损失的10-90%进行赔偿。
6.6已经确认产品某一尺寸不合格,仍组织继续生产造成不良品或废品损失的,该组织管理者按经济损失的%进行赔偿。
6.7加工漏序,公司内发现者给予奖励,按经济损失的10%给予奖励;加工漏序,流出厂外的直接责任者按经济损失的200%进行赔偿;相关责任者按经济损失的50%进行赔偿。
6.8未经同意超越工序加工造成不良品或废品的,直接责任者按经济损失的10%进行赔偿;组织管理者按经济损失的90%进行赔偿。
6.9产品入库前发现嗑碰伤等造成不良品或废品的,生产单位按经济损失或工时费用的70%进行赔偿;产品入库至出厂前发现嗑碰伤等造成不良品或废品的,库管人员按经济损失的5-10%进行赔偿;产品出厂后发现嗑碰伤等造成不良品(或废品的)运输人员按质量问题索赔经济损失的100%进行赔偿。
发出厂外的废品按质量问题索赔金额对检查员100%赔偿。
6.10检查员漏检出现批量废品的按经济损失的30%进行赔偿;连续出现批量废品的,检查员按经济损失的70%进行赔偿。
调离工作岗位。
6.11发现不合格尺寸,隐瞒不报,混批流转的,直接责任者按经济损失的%进行赔偿;相关责任者按经济损失的%进行赔偿。
6.12返修品按毛坯与零件差价的50%对责任者按经济损失的%进行赔偿。
6.13厂外对我公司的质量问题索赔由质保部对责任单位进行确认,并开具质量问题索赔通知单(一式三份),分别对相关责任单位按经济损失的%进行索赔处罚。
6.14对外协厂的质量问题索赔由质保部对外委责任厂家进行确认,并开具质量问题索赔通知单(一式三份)。
对初次出现质量问题索赔的,责任厂家按经济损失的100%进行赔偿,(废品赔偿金额=废品件数*单件价格,返修品赔偿金额=返修品件数*返修工时+误工工时费用+误工管理费用);对重复发生质量索赔的或服务不及时的,责任厂家按经济损失的120%进行赔偿;对影响总厂装配或造成停装的,总厂索赔费用由责任厂家全部承担,并对相关责任单位按经济损失的20%进行索赔处罚;对给我公司在外部造成不良反响和影响我公司正常供货的,对责任厂家进行加倍经济索赔处罚。
质量问题索赔通知单
编号:
01Ⅱ101制表时间:
年月日
序号
零件名称及零件号
责任单位
问题描述
数量
单价
索赔金额总计
备注
第一联质保部存根制表人:
审核人:
质量问题索赔通知单
编号:
01Ⅱ101制表时间:
年月日
序号
零件名称及零件号
责任单位
问题描述
数量
单价
索赔金额总计
备注
第二联责任单位留存请落实索赔责任人上报财务部结算。
制表人:
审核人:
质量问题索赔通知单
编号:
01Ⅱ101制表时间:
年月日
序号
零件名称及零件号
责任单位
问题描述
数量
单价
索赔金额总计
备注
第三联财务部结算制表人:
审核人:
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