附四:质量事故界定与处罚表Word文档格式.doc
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化验室收料员
10元/次
3
进厂原燃材料管理中,未按要求进行存放,造成混料或标识损坏
4
质量数据未按规定时间进行信息传递或填写验收单、检验报告单不规范
化验员/收料员
5
出磨煤粉水份、细度任一指标连续三次以上超出控制范围
煤粉控制工
6
出磨水泥细度指标连续三次以上超出控制上限
水泥中控
20元/次
7
出磨SO3连续三次以上超出指标控制范围在0.4%以内
30元/次
8
查看出磨水泥配料曲线,任一混合材掺量超出指标控制范围1.0%
水泥控制工
9
出现断料5分钟以上未停料处理
相关岗位
100元/次
10
开具的《水泥出厂通知单》内容不齐全
化验室值班长
11
出厂水泥28天抗压强度月平均变异系数或均匀性试验变异系数超出控制值
化验出厂专管员
12
质量检验台帐、原始记录数据不全或数据不准确
13
水泥编号超吨位
包装岗位
14
配料库内料位低造成物料严重离析
供料输送岗位
附表2严重过程质量事故界定与处罚
进厂石膏每车SO3<
28.00%或进厂铁矿石每车Fe2O3<
26.00%
不合格物料进厂,接到通知未及时赶到现场或延迟进行拘收料的清理
未按规定要求取样检测,出现漏取漏检漏报现象或错报,造成质量失控
原材料验收
进厂原燃材料、外放熟料,未采取措施,被雨淋或质量受损或影响使用
原燃材料入棚不及时,影响使用或发生质量变化
水泥车间
入库物料发生混料、窜料
50元/次
使用原燃材料主要指标达不到内控质量标准
化验室收料
因配料库物料上料不及时造成入磨物料断料
随意更改化验室下达的出入库号或搭配比例或物料配比
检修时的杂物进入熟料库
出现断料10分钟以上,未停磨处理
查看出磨水泥配料曲线,任一混合材掺量连续3次超出指标控制范围1.0%或一次超出3.0%
水泥库未按化验室通知入库
库顶工
水泥粉磨品种转换时未按规定要求洗磨和水泥入库。
15
化验室下达《质量通知单》或《出厂水泥通知单》内容不齐全或出现错误,导致质量问题或出现质量问题,未见化验室下达的质量调度通知单
化验室相关岗位
16
未及时对顾客反馈质量意见组织分析或论证,产生恶劣影响
化验室岗位
17
未按规定要求取样、制样、分样、做样、留样
18
控制检测中出现漏取、漏报或检测结果超差3倍,引起误导
19
由于试验药品配置问题,导致连续2班,检测值超过允许误差范围
化验室配药工
20
因计量设备漂移、不稳定造成质量问题或混合材掺加不到位
调度监控中心
21
无故阻扰检验人员正常检验或拒检,使检验工作终止或销毁样品
当事人
22
对质量检验人员打击报复或到检验岗位谩骂、无礼取闹者
23
使用原燃材料质量与进厂质量严重不符,超出允许范围(见附表)
化验室主任
300元/次
原燃材料主管
收料员
检验员
24
集团对存放原燃材料进行抽检,主要指标检测值低于内控标准值2%
生产副总
500元/次
采购科长
300元/吨
25
集团对存放或入磨物料进行抽检,抽检值明显低于公司自检结果,超出允许偏差。
1000元/次
检验员/收料员
附表3未遂质量事故界定与处罚
生产的出磨水泥质量不符合国家标准,无法出厂给企业造成经济损失
生产厂长
出厂水泥专管
500元/吨
站台水泥混放、标识不清或水泥受雨受潮质量下降
站台管理
改换包装品种未按规定要求冲洗料仓或处理冲仓水泥
单袋净含量>
54㎏或<
48㎏,每出现1次或20袋总质量<
995.0㎏
包装袋出厂日期及编号打错或漏打
包装岗位
50元/次
包装袋每袋净含量,48.0~49.0㎏或52~54㎏出现3次或大于54Kg/小于48Kg出现2次(20袋中),20袋总质量小于995.0Kg
站台由于混杂和装车质量给用户造成损失
装运岗位
站台存放超过1个月水泥未按规定取样化验,通知出厂
水泥出库专管
水泥包装未按化验室通知出库或未按要求进行倒库
水泥入库发生窜库,未造成重大影响
水泥库顶工
集团抽检,出厂水泥达不到内控标准
800元/编号
400元/编号
出厂产品自检或复检,富裕强度达不到内控标准
300元/编号
附表4重大质量事故界定与处罚
出厂水泥未达到国家标准
按质量责任追究制度处理
质量事故登记表编号:
000001
发生
时间
职能
部门
责任人
事故主要内容
处理
意见
整改
查出人
处理人
—4—
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- 关 键 词:
- 质量事故 界定 处罚
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